元谋县疾病预防控制中心2018年度部门决算公开说明

监督索引号53232800336301000

元谋县疾病预防控制中心2018年度部门决算

目录：

第一部分 元谋县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县疾病预防控制中心按照“预防为主”的医疗卫生工作方针，以控制霍乱等肠道传染病为重点，认真落实各种传染病防治措施，切实做好疫情监测、调查及报告工作，主要履行以下工作职责：

1、疫情管理、处突和急性传染病防治工作；

2、传染病监测防治；

3、突发公共卫生事件应急处置；

4、免疫规划与冷链建设工作；

5、地方病防治；

6、艾滋病防治；

7、结核病防治；

8、卫生监测工作；

9、检验工作；

10、死因监测工作；

11、健康教育服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.先后三次接受中国疾控中心对我县农村饮用水和环境卫生工作及地方病工作调研。

2.加大信息报送力度 自今年3月起，要求各业务科室平均每月报送一篇信息，信息报送数量质量较去年有明显提升。

3.加强疾病应急工作监测与防治，年度内完成各项疾病预防控制工作任务和疾病应急工作。

4.扎实推进脱贫攻坚工作 严格按照县委统一安排部署，认真完成脱贫攻坚各项工作任务。驻村工作队员张明龙同志被县委县人民政府表彰为“优秀驻村扶贫工作队员”。

5.加强艾滋病防治工作，完成年度防治艾滋病工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

元谋县疾病预防控制中心年度部门决算公开编报的单位共1个。其中：财政补助事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县疾病预防控制中心2018年度末实有人员编制45人。其中：事业编制45人；在职在编实有行政人员41人，其中：事业人员41人，全部为财政全供养人员。

元谋县疾病预防控制中心有特种专业技术用车3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,181.66万元。其中：财政拨款收入900.07万元，占总收入的76.17%；事业收入263.79万元，占总收入的22.32%；其他收入17.80万元，占总收入的1.51%。与上年对比总收入比上年减少301.13万元，主要原因是财政补助项目支出减少。

二、支出决算情况说明

元谋县疾病预防控制中心2018年度支出合计1,494.45万元。其中：基本支出1,048.24万元，占总支出的70.14％；项目支出446.21万元，占总支出的29.86％。与上年对比总支出比增长557.23万元,主要原因是检验大楼建设在本年开工建设支出增长，项目补助支出增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元谋县疾病预防控制中心正常运转的日常支出1,048.24万元。与上年对比增长187.57万元，主要是人员支出及开展业务材料支出比上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.89％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元谋县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出446.21万元。与上年对比增长369.67万元，主要是检验大楼建设项目增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1,123.12万元,占本年支出合计的75.15%。与上年对比增长449.54万元,主要是检验大楼基本建设项目支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出135.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于元谋县疾病预防控制中心职工的社会保障缴费支出；

2. 医疗卫生与计划生育支出947.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%。主要用于元谋县疾病预防控制中心人员工资、项目业务支出；

3. 住房保障支出39.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于元谋县疾病预防控制中心在职职工住房公积金单位缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.86万元，支出决算为5.54万元，完成预算的94.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元，完成预算的93.14%；公务接待费支出决算为2.69万元，完成预算的96.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增长0.12万元。其中：公务接待费支出决算减少0.10万元。公务接待减少的主要原因是严格执行接待费管理规定降低接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，占51.44%；公务接待费支出2.69万元，占48.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.85万元。

3.公务接待费支出2.69万元。其中：

国内接待费支出2.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次665人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疾病预防控制工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县疾病预防控制中心2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比增长0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县疾病预防控制中心资产总额1406.45万元，其中，流动资产539.49万元，固定资产585.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程281.43万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.04万元，其中固定资产减少5.76万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1406.45	539.49	585.53	171.09	55.72				358.72			281.43
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县疾病预防控制中心

2019年8月23日

监督索引号53232800336301111