元谋县人民政府地方志办公室2018年度部门决算公开说明

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元谋县人民政府地方志办公室2018年度部门决算

目录：

第一部分 元谋县人民政府地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县人民政府地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《地方志工作条例》，我单位的职能职责主要为：(1)组织、指导、督促和检查地方志工作；(2)拟定地方志工作规划和编纂方案；(3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴；(4)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；(5)组织开发利用地方志资源。主要业务范围为：(1)贯彻落实中央、省、市关于地方志工作的方针、政策，指导检查各片区、乡镇和县级各部门、单位志书的编纂工作，履行地方志工作行政管理职能；(2)参与地方史迹、民俗风情、名胜风景的保护、规划、开发与宣传；(3)记述全县社会经济发展的历史与现状，为各级各部门了解县情，正确决策提供历史借鉴和科学依据；(4)组织《元谋年鉴》及其他地情类图书的组织、编纂、审定和发行工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我办在县委、县政府的领导下，紧紧围绕县委、县政府工作思路，年内：一是《元谋年鉴》（2017）编纂工作顺利推进，确保如期完成出版发行，《元谋年鉴》（2017）正在编纂过程中，预计2018年12月底前编纂出版发行。二是强化工作措施，推进各项业务工作的落实。按照元谋县地方志事业“十三五”规划编制要求，切实解决工作的困难和问题，按照“修志问道、以启未来”的方志定位，扎实推进元谋县地方志“十三五”发展规划的实施；坚持依法治志，加强对各部门的业务指导，提升元谋年鉴质量，巩固元谋年鉴“一年一鉴、公开出版”的成果，提升地方志工作成效；创新地方志工作方式，坚持开放修志，组织和鼓励编纂富有地方特色、行业特色、时代特色的地情文献资料，服务全县经济社会发展；强化方志担当，弘扬“修志问道、直笔著史”的方志人精神，努力推进地方志的转型升级发展。全面发挥地方志工作单位的积极能动作用，为积极做好我县地方志工作做出积极的努力和不懈贡献。继续推进《元谋年鉴》（2017卷）、《江边乡志》《生态旅游文化》的编纂工作，力争年内出版；适时启动《物茂乡志》的编纂撰稿工作。三是圆满完成省、州年鉴撰稿任务。按质按量地完成省、州业务主管部门安排部署的省、州年鉴（元谋县部分）的资料撰写上报工作。完成《云南年鉴（2017）》“地州县（市）概况——元谋县概况”撰稿0.9万字，搜集筛选上报图片6张，于3月初按时报送云南年鉴社并通过验收。完成《楚雄州年鉴（2017）》“县（市）概况——元谋县概况”撰稿1.1万字。于2月底按时报送州志办并通过验收。四是发挥县志办职能作用，做好《元谋县志》《元谋年鉴》等相关县情资料的推介工作。2018年，与县直各单位和省内外各级各部门交换《元谋县志》《元谋年鉴》等地方志书540余册。免费为招商引资单位及社会各界人士提供县情、地情、风土人情资料查询和咨询1000余人次。五是全力以赴做好脱贫攻坚、水电移民、易地扶贫搬迁等县委、县政府安排的中心工作，圆满完成县委、县政府的各项工作目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县人民政府地方志办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民政府地方志办公室2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民政府地方志办公室2018年度收入合计180.58万元。其中：财政拨款收入175.32万元，占总收入的97.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.26万元，占总收入的2.9%。与上年对比，收入增加4.99万元，增加2.8%，其中：财政拨款收入增加17.48万元，增加11.1%，财政拨款收入增加的主要原因是增加工资、奖金、保险等；其他收入减少12.49万元，减少70.4%，其他收入减少的主要原因是本年度财政没有拨《元谋年鉴》编辑出版经费。

二、支出决算情况说明

元谋县人民政府地方志办公室2018年度支出合计174.12万元。其中：基本支出164.88万元，占总支出的94.7％；项目支出9.24万元，占总支出的5.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出减少0.70万元，减少0.4%，其中：基本支出增加13.04万元，增加8.6%，基本支出增加的主要原因是增加工资、奖金、保险等；项目支出减少13.74万元，减少59.8%，项目支出减少的主要原因是本年度财政没有拨《元谋年鉴》编辑出版经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元谋县人民政府地方志办公室机构正常运转的日常支出164.88万元，与上年对比增加13.04万元，增加8.6%，基本支出增加的主要原因是增加工资、奖金、保险等；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出153.51万元，占基本支出的93.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出11.37万元，占基本支出的6.9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元谋县人民政府地方志办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.23万元，与上年对比减少13.74万元，减少60%，减少的主要原因是财政没有拨入《元谋年鉴》志书编辑出版经费。具体项目开展及开支情况：

1、州财政拨入2017年度结余的编辑出版、办公费4.32万元，其中：办公费3.02万元，差旅费0.6万元，劳务费0.6万元，培训费0.1万元，此项支出保障了机构正常运转。

2、乌东德水电移民工作经费4.90万元：其中：办公费3.1，差旅费0.9万元，接待费0.8万元，交通费0.1万元，此项支出保证了乌东德水电移民按时、按质、按量完成各阶段工作任务，为水电移民工作圆满完成奠定了坚实的基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民政府地方志办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出169.21万元,占本年支出合计的96.8%，与上年对比增加11.40万元，增加7.2%，增加的主要原因是增加工资、奖金、保险等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出169.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资、保险等工资福利支出137.81万元，办公费、差旅费等商品和服务支出15.70万元，离退休费、遗属生活补助等对个人和家庭的补助支出15.70万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民政府地方志办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.06万元，完成预算的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻执行厉行节约的各项规定，减少了接待支出，节约了费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.06万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年的“三公”经费决算支出数据为0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来人检查、调研2批次、13人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民政府地方志办公室2018年机关运行经费支出11.37万元，与上年对比减少0.17万元，减少1.5%,主要原因是大力提倡节约水、电、办公耗材等，机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费机构正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县人民政府地方志办公室资产总额16.24万元，其中，流动资产10.89万元，固定资产5.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.03万元，其中固定资产减少0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项（元谋县第二期棚户区改造拆除彩钢瓦大棚1个），账面原值1.0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	16.24	10.89	5.35	0	0		0		5.35		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县人民政府地方志办公室

2019年8月29日

监督索引号53232800149801111