元谋县发展和改革局2018年度部门决算公开说明

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元谋县发展和改革局2018年度部门决算

目录：

第一部分元谋县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县发展和改革局是研究全县经济和社会发展政策，进行总量平衡，监测全县经济和社会发展情况，指导全县经济体制改革的综合经济部门，拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划；监测宏观经济货位社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革职责；承担重要商品总量平衡和宏观调控职责，综合分析农业和农村经济发展情况；研究拟订全县人口发展规划，负责全县人口中长期规划和提出统筹经济人口问题建议；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；承担县级储备粮行政管理职责；负责粮食流通行业管理；贯彻执行党和国家的科技、专利工作的法律法规，拟订科技发展规划、知识产权发展规划和保护行动计划；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责煤、电、油、气和新能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施等等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、抓项目、增投资，全力实施“投资拉动”战略

牢固树立抓发展就是抓项目的理念，全力打好“五网建设、产业转型升级、精准扶贫、统筹城乡规划建设管理”四大攻坚战，组织实施一批以水利、交通、产业、脱贫攻坚、水电移民搬迁、提升人居环境和社会公益事业等为重点的基础设施建设项目。2018年1－12月全县实施规模以上固定资产投资项目146个，其中：新开工89个，完成规模以上固定资产投资82.65亿元，同比增长35.4%，完成州考核任务数87亿元的95%。全年预计实现固定资产投资增长30%，12月当月预计完成投资4.5亿元，预计1－12月可完成投资87.15亿元，完成州考核任务数87亿元的100%。一是积极争取项目。上报中央预算内投资项目共12项，总投资49368万元，申请中央预算内投资9508万元。争取到中央预算投资项目7项，到位资金3452.8万元。二是加快推进项目。认真制定重点项目推进计划，将重点项目推进目标任务、投资目标任务分解落实到各项目责任单位，督促项目责任单位优化施工措施，加快推进重点工程和重点项目建设。2018年1-12月组织集中开工项目3批次共81项，项目总投资83.96亿元，年内计划完成投资37.63亿元，目前已完成投资34.77亿元。三是认真做好2019年项目储备工作。为谋划好2019年的重点项目，切实做好项目申报和资金争取工作，编制上报了2019年省“4个100”项目16个，项目总投资194.82亿元，2019年计划完成投资14.87亿元（上级未返）；2019年州“4个100”项目57个，项目总投资291.36亿元，2019年计划完成投资36.24亿元（上级未返）；上报2019年固定资产支撑项目155个，项目总投资433.37亿元，2019年计划完成投资99.12亿元。四是做细项目前期工作。紧紧抓住国家推进“一带一路”、长江经济带建设、脱贫攻坚和省委省政府加快推进滇中城市经济圈一体化发展、成昆经济带云南北大门建设、金沙江对内开放合作经济带建设等重大发展机遇，围绕优势资源和特色产业、产业政策和投资政策，做细做实项目前期工作，积极向上级争取项目前期工作经费支持。五是加强项目审批。按照“放管服”的总体要求，进一步简化审批程序，改善投资环境，提高服务效能，认真做好建设项目的审批、备案和招投标方案审批工作。全年集中审批投资项目248个，办理相关服务事项377项（项目涉及：易地扶贫搬迁、国土、林业、水利、住建、环保、交通、地震、卫计、经信、文体、防空、气象、安监、移民、市场资源管理、消防），共办结项目 248个，办结率100％，项目总投资136.41亿元（其中：审批类项目92个，项目总投资56.81亿元；备案156个，项目总投资79.6亿元；核准项目0个，项目总投资0元）。审查办理节能投资项目16个，总投资5.6亿元，审批招投标方案项目13个。

2、抓物价、强监管，确保市场物价总水平稳定

认真履行职责，充分发挥职能作用，保持价格总水平的基本稳定，保障人民正常的生活秩序，今年1-11月份，我县居民消费价格总指数为1.8％。一是认真开展年度收费年审工作，年审行政事业性收费部门55个，涉及收费项目365个，年收费总金额3481.10万元，通过收费年审我县各执收单位收费政策执行较好。二是根据服务性收费政策，及时调整元谋土林风景区停车场收费标准、景区内游客观光车收费标准、县人民医院机动车停车泊位收费标准，配合州发改委调整制定我县土林风景区门票价格和县级公立医院部分医疗服务价格。三是通过组织召开农业渠道供水价格调整方案听证会，并根据听证结果，结合实际，调整制定了元谋灌区农业渠道供水价格。四是认真开展涉企收费、旅游门票价格、电力价格和房地产明码标价专项检查，受理群众价格投诉10件，办结10件。今年在清理规范一般工商业用电价格工作中，共向用电户清退多收电费5150.61元。通过开展专项检查，进一步规范行业和部门的收费行为，维护市场价格秩序。五是认真开展价格认证工作，确保司法公平公正，共受理价格认定委托88件，价格认定总金额199.13万元。六是加强价格监测。认真对乌东德水电站征地区、安置区、农贸市场和各大商场的农副产品、建筑材料和交通运输等87个商品和服务价格进行监测，及时了解市场价格运行情况，掌握市场行情，疏导价格矛盾，防止哄抬物价、串通涨价、捏造散布涨价信息等各种价格违法行为的发生，并按时向国家发改委价格监测中心上报监测数据。七是认真开展农业生产成本调查。建立农本调查登记户台账，制作调查品种生产作业流程登记表，加强对7个调查品种、19户调查户的农业生产成本资料及调查户种植意向、存粮情况和农资购买情况进行专项调查，确保调查数据真实性及准确性，为上级制定价格政策提供基础数据。

3、抓流通、稳粮食，认真落实粮食行政首长责任制

粮食安全是实现经济发展、社会稳定和国家安全的重要基础，紧紧围绕粮食购销市场化改革、粮食政策研究、粮食市场监督检查、科学储粮、粮食安全生产和政策性粮食供应职能,明确目标、压实责任，全面落实粮食安全行政首长责任制。一是加大对《粮食流通管理条例》和《云南省〈粮食流通管理条例〉实施办法》等粮食政策、法规的宣传力度，发放粮食政策知识、粮油安全知识和爱粮节粮知识等宣传单1300余份、解答群众咨询25人（次），使《条例》和《实施办法》精神家喻户晓、人人皆知；二是加强对从事粮食收购、销售、存储、加工的粮食流通市场进行行政执法监督检查。检查粮食经营户183户（次）、检查粮食225.38万公斤、食用植物油3.05万公斤、面粉0.49万公斤、面条1.24万公斤；三是全面推进农业供给侧改革，进一步加强粮食供需的分析和研判，在提升单产和质量上下功夫，千方百计稳定粮食播种面积和粮食总产量。四是认真执行国家粮食购销政策，国有粮食购销企业全年收购粮油97万公斤，销售粮油113万公斤，实现企业利润11万元。五是稳定学生粮油和民政救灾粮油供应，切实抓好粮油粮食流通安全质量关，确保粮油质量安全。六是抓好100万公斤县级储备粮轮换工作。七是实施粮食智能储备管理，确保国有粮食储备管理工作正常化、科学化和规范化。

4、抓科技，促创新，扎实落实创新型云南行动计划

实施科技创新驱动发展战略，加快建设覆盖全县的创新体系，全面增强全民科技意识和全社会科技素质，努力打造一批科技水平较高、市场竞争力较强的企业和品牌。一是积极宣传，组织动员县内企事业单位、协会合作社，共申报科技项目、认定48项，争取补助到位资金336.8万元。二是申报省级、州级项目“云南干热河谷区鲜食葡萄产业示范区建设示范 、绿色蔬菜采后处理和冷链物流技术集成研究”等项目19项。其中，组织8家企业、4个事业单位申报研发经费补助项目12项，投入研发经费4741.9万元。三是积极开展各类人才纳入和认定申报30项。其中，申报高新技术企业认定1户，申报科技型中小企业认定3户，申报专家工作站1个，国家级农业科技创新创业人才推荐1个，申报楚雄州“彝乡科技领军人才”2人楚雄州“彝乡产业技术领军人才”1人，申报云南省产业技术科技领军人才专项2名，申报重新认定和新申报认定的科技特派员15名，申报国家级、省级、州级星创天地认定共4个。四是加大科普宣传和培训、提高公众科学素质和致富能力。以科技创新为宗旨，加大科技培训力度，围绕蔬菜、葡萄、蜜桃、蕃茄产业发展举办科技培训班48期，培训2526（次），利用科技文化卫生“三下乡”和科技活动周宣传活动，以“科技创新 强国富民”为主题开展宣传服务，摆放科技展板62块发放科普宣传资料共24200份（册、合），接受咨询群众1000人（次）。五是积极发展生物医药产业，组织合作社、企业、协会规范化示范种植玫瑰茄、石斛、天门冬、决明子、板蓝根、牛蒡、辣木中草药2768亩，发展生物医药，促进农民增收。六是加快创新品牌培育，全县共获无公害农产品认证27个，绿色食品认证48个，有机转换认证10个，有机转换产品认证1个。通过开展农产品质量认证、年检和续展，提升了元谋农产品的品牌形象。七是积极做好专利创造、运用、保护和管理工作，加大企业专利授权资助力度，激励企业开展发明创造。全县组织申报专利申请102件（其中，发明专利申请23件、实用新型专利申请77件、外观设计专利申请2件）。获得专利授权68件（其中发明2件，实用新型专利61件，外观设计专利5件），发明专利有效量达到19件。万人发明专利拥有量达到0.87%。2018年申报科技项目的6家企业中，拥有专利60件，商标10个。获得省州专利资助29项,兑付省州专利资助资金1.56万元，主要是对我县重点企业及特色农产品加工企业给予相应的扶持，进一步提升企业自主创新能力。八是开展执法检查，强化知识产权保护。积极组织开展专项联合执法检查3次。检查了家乐购超市、鹿城大厦、一心堂大药房等8家超市及药店的商品、药品等250件，检查出专利产品21件，现场对经销人员专利识别宣传1000余人次。查处专利标注不规范及假冒专利案件9件并录入了全国专利执法办案报送系统，通过联合执法检查，提高了广大群众和商家对知识产权工作的认识和理解，进一步规范市场经济秩序。九是抓好云南省农业高新技术产业示范区创建工作。我县获得认定和申报的楚雄国家农业科技园区元谋核心区、省级可持续发展实验区、省级农业科技园区和正在申报的云南省农业高新技术产业示范区科技载体平台,加快了科技的创新发展的步伐。目前，我县已成立了云南省农业高新技术产业示范区申报工作领导小组，争取州科技局40万元前期工作经费，完成云南省农业高新技术产业示范区征求意见修改稿，等待提交县相关会议讨论后形成县级定稿，12月底上交省州相关部门进行专家评审后实施。十是认真落实“科技入楚”。组织和动员符合条件的企事业单位积极申报“科技入楚，吸引高等院校、科研院所、科技人员到元谋创新创业，借助外力补齐元谋科技短板、培育发展新动能、助推产业转型升级。年内共征集科技入滇、入楚、元谋专场项目共68项，其中，第二届科技入楚和元谋专场招商会共有签约项目44项，签约资金39.831亿元。会上签约项目14项，签约资金13.181亿，会下签约30项，签约资金26.65亿元。

5、抓改革、破瓶颈，着力解决发展难题

统筹推进价格形成机制改革、投融资体制改革、供给侧结构性改革、科技体制改革、行政审批制度改革等重点领域综合改革，深化权力清单、责任清单、负面清单的清理落实，加强非行政许可审批事项的管理，进一步细化落实“放管服”措施，积极开展清理行政执法主体资格，行政审批，权责清单，规范审批、核准、备案程序，修改完善元谋县深化医药卫生体制改革实施方案，积极准备开展事业单位公务用车制度改革工作，努力突破经济体制专项改革中的难题，释放经济社会发展新活力。

6、科学编制调整规划，绘好元谋未来发展蓝图

规划编制和调整是党委政府管理经济的重要手段，一年来，一是紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求和省、州、县乡村振兴战略的实施意见，抓好《元谋县乡村振兴战略规划（2018－2022年）》编制工作。二是抓好“十三五”中期规划调整的调整完善工作。三是抓好《元谋县1000兆瓦光伏领跑者基地规划》编制工作。通过各项规划的编制、调整和完善，为元谋县未来描绘好经济社会发展蓝图。

7、全力做优“绿色能源”产业发展，加快推进全省新能源开发基地示范县建设

紧紧围绕“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”三张牌建设，加快推进“绿色能源+”产业发展，我县太阳能资源丰富，发展潜力较大，具有以资源换产业的优势。为加快发展“绿色能源+”产业，现已全面开展“绿色能源+”产业发展的招才引智，加快推进“绿色能源+产业”发展规划，光伏+硅、光伏+钛、光伏+铜产业规划、扶贫光伏项目建设、金沙江农、光、水三结合融合发展项目规划、元谋县3ＧＷ光伏电站规划、元谋县光伏“领跑者”1000MW基地规划编制和“绿色能源+”产业统计制度等各项重点工作。总投资10.7171亿元，装机规模120MW的河外二期农光互补并网光伏项目、芝麻村农牧综合利用光伏电站项目、班果山农光互补并网光伏电站项目已全面开工建设，2018年并网发电40MW装机。

8、认真开展脱贫攻坚，确保全面小康

为确保2018年姜驿村委会能顺利脱贫出列，对照“6108”脱贫退出标准，按照“五个一批”“六个精准”的要求，全面推进脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作。一是认真完成发改局挂包126户贫困户的建档立卡工作，修改完善《元谋县姜驿乡姜驿村委会脱贫攻坚规划》和《姜驿乡姜驿村委会村民小组精准扶贫帮扶规划》，结合贫困户实际制定帮扶脱贫增收措施，为脱贫攻坚工作作打下了坚实基础。二是加大经济林果种植、中药材种植和养殖技术培训，发展种植，扶持青豌豆种390袋、蜜桃450亩、核桃180亩、花椒200亩，化肥195袋，发展中药材示范种植玫瑰茄、石斛、天门冬、当归、决明子、板蓝根、牛蒡2113.1亩，发展短期养殖，扶持肉牛38头，羊96只，猪50头，鸡1300只。三是加强外出务工管理，帮助贫困户稳定经济收入，与新经济组织签订劳务合同160份。四是认真帮助建档立卡贫困户落实医疗卫生、教育帮扶、危房改造、易地扶贫搬迁、就业培训、有序转移就业、金融扶持和生态扶持等扶持政策。五是认真做好“万企帮万村”精准扶贫行动村企结对帮扶工作，安装屋顶光伏300㎡、出租腾飞驾校培训场、与宝顺矿业公司合作、成立蜜桃种植产业合作社和经纪人，增加村集体经济收入。多渠道增加收入，确保脱贫出列，全面建成小康。

9、认真抓好行业扶贫，确保全面打赢易地扶贫搬迁攻坚战

易地扶贫搬迁是精准脱贫“五个一批”中任务最重、难度最大的“硬骨头”，是检验脱贫攻坚成效的“关键一批”。按照“中央统筹、省负总责、县抓落实”的管理体制和党政一把手负总责的扶贫开发责任制，县发改局党组把易地扶贫搬迁工作作为全局的首要政治任务和“转变作风、服务基层、联系群众”的重要平台和重要载体，建立了“党组成员包乡镇、全体干部职工挂点联系安置点”的监督工作机制，举全局之力，全力以赴推进全县易地扶贫搬迁工作，确保易地扶贫搬迁政策不走偏、不走样，如期完成搬迁任务。一是抓好全县易地扶贫搬迁实施方案审查、审批工作，确保易地扶贫搬迁项目实施合法合规；二是抓好易地搬迁的统筹协调和推进工作，确保按省、州要求的时间节点完成建设任务；三是抓好云南省易地扶贫搬迁信息管理平台搬迁任务录入和每月进度更新审核提交及平台监管工作，为全县易地扶贫搬迁精准锁定、规范管理工作提供重要依据；四是抓好省、州、县各级党委政府委巡视巡察和督查脱贫攻坚反馈问题的整改落实工作，全面开展易地扶贫搬迁存在问题“清零”行动，确保易地扶贫搬迁政策不走偏、不走样；五是抓好全县易地扶贫搬迁项目和资金调度工作，为全县领导决策提供科学依据；六是抓好易地扶贫搬迁成效考核工作，不断总结工作经验，找准存在的问题，全面打赢打好易地扶贫搬迁攻坚战。

10、认真做好水电移民搬迁，确保国家重大水利建设

乌东徳水电站建设是目前我国第四大水电站，是我国能源发展战略工程，是云南省水电支柱产业建设的重要工程，是一项重大民生工程、德政工程、产业工程和财政工程，是功在当代、利在千秋的民心工程，移民搬迁工作是一项集群众性、政策性较强的社会系统工程，电站建成对稳增长、惠民生、调结构、促改革、促跨越、助推脱贫攻坚具有重要意义。做好移民安置是一项政治任务，且时间紧、任务重、工作难度大，实属“天下第一难事”。按照县委、县政府的安排部署，我局组成6人工作组，于2017年12月5日进驻江边乡江头村开展乌东徳水电站建设水电移民搬迁工作，积极组织召开群众会、村民代表会、支部会、文艺演出宣传移民搬迁政策，通过宣传发动、人口鉴定、张榜公示、梳理解决群众合理诉求、分户并户、安置协议变更等环节工作，江头村应搬迁签约163户、530人，于2018年4月13日已全部完成搬迁安置协议签订任务，全力推进水电移民搬迁安置工作。同时，组织村民代表、妇女代表、党员和村组干部到瓦渣箐安置点实地参观考察，解决实地考察误餐费交通费3100元，解决江头村搬迁经费10000元，解决音响设备一套1000元，解决春节走访慰问资金3500元，慰问特殊困难户17户，让移民群众真正感受到党和政府的关心和温暖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县发展和改革局2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县发展和改革局2018年度收入合计2471.99万元。其中：财政拨款收入2107.78万元，占总收入的85.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入364.21万元，占总收入的14.7%。与上年对比，收入合计增加1122.77万元，增加83.2%，其中：财政拨款收入增加902.03万元，增加74.8%，财政拨款收入增加的主要原因是增加易地扶贫搬迁资金、工资、奖金、保险等；其他收入减少220.74万元，减少153.9%，其他收入减少的主要原因是减少粮食仓库建设资金100万元，智能化粮库升级改造资金50万元，中小企业发展专项资金27万元，专利资助资金14.7万元。

二、支出决算情况说明

元谋县发展和改革局2018年度支出合计2339.76万元。其中：基本支出796.45万元，占总支出的34.1％；项目支出1543.31万元，占总支出的65.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加869.77万元，增加119.2%，其中：基本支出增加33.72万元，增加4.4%，基本支出增加的主要原因是增加工资、奖金、保险等；项目支出增加836.04万元，增加118.2%，项目支出增加的主要原因是易地扶贫搬迁资金增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元谋县发展和改革局机构正常运转的日常支出796.45万元，与上年对比增加33.72万元，增加4.4%，基本支出增加的主要原因是增加工资、奖金、保险等；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出744.78万元，占基本支出的93.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出51.68万元，占基本支出的6.5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元谋县发展和改革局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1543.31万元，与上年对比增加836.04万元，增加118.2%，增加的主要原因是易地扶贫搬迁资金增加。具体项目开展及开支情况：

1、一般行政管理事务支出30.96万元，其中：“十三五”规划中评估工作经费24.20万元，水电移民工作经费6.76万元，以上支出保障了评估工作正常开展、水电移民工作按时、按质、按量完成。

2、物价管理工作经费20.51万元，经费支出保障了物价管理工作、物价调查工作正常开支。

3、知识产权事务支出11.49万元，此项支出保障了知识产权工作正常开展。

4、科学技术事务支出174.61万元，主要是省州拨入给企业的各种补助，对企业的扶持支出激发了企业创新发展动力和活力，使企业更竞争力。

5、农村基础设施建设支出1262.80万元，全部是易地扶贫搬迁资金易地扶贫搬迁项目的设施，使贫困户住上了新房，改变了贫困户居民条件

6、交通运输支出10.71万元，为元谋通用机场项目前期工作费用支出。

7、粮油事务支出32.23万元，为粮食优质粮食工程智能化改造和粮食收支平衡调查支出，此项支出保障了粮食工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出2008.62万元,占本年支出合计的82.3%，与上年对比增加691.25万元，增加52.5%，增加的主要原因是增加易地扶贫搬迁、工资、奖金、保险等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2008.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资、保险等工资福利支出655.54万元，办公费、差旅费等商品和服务支出84.49万元，离退休费、遗属生活补助等对个人和家庭的补助支出89.24万元，易地扶贫搬迁、设备购置等资本性支出1020.80万元，对科技企业的项目补助、挂账利息补贴等对企业补助支出158.55万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.10万元，支出决算为2.24万元，完成预算的72.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的25.0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年坚决贯彻执行厉行节约的各项规定，减少了接待费支出，节约了费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11.56万元，下降83.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.79万元，下降70.5%；公务接待费支出决算减少6.77万元，下降96.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年坚决贯彻执行厉行节约的各项规定，减少了接待支出，节约了费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.0万元，占88.9%；公务接待费支出0.25万元，占11.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于协调项目工作、向上争取资金等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、调研、相关单位10批次、50人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县发展和改革局2018年机关运行经费支出51.68万元，与上年对比减少1.81万元，下降3.3%，减少的主要原因是厉行节约，减少费用支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、交通费等机构正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县发展和改革局资产总额200.52万元，其中，流动资产138.38万元，固定资产62.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106.19万元，其中固定资产减少25.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值29.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.90万元，其中：政府采购货物支出3.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县发展和改革局

2019年8月27日

监督索引号53232800630301111