元谋县国土资源局2018年度部门决算公开说明

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元谋县国土资源局2018年度部门决算

目录：

第一部分 元谋县国土资源局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县国土资源局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共元谋县委、元谋县人民政府关于县乡机构改革的实施意见》（元发〔2011〕3号），设立元谋县国土资源局，为县人民政府工作部门，正科级。取消已由元谋县人民政府公布取消的行政审批事项，增加地下找水、抗旱打井职能。加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制；加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作；加强矿产资源规划和合理开发利用管理，强化资源回采率和资源综合利用率的监管。

元谋县国土资源局主要职责：1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责；2、承担规范国土资源管理秩序和国土资源市场秩序的职责；3、承担优化配置国土资源的职责；4、负责规范国土资源权属管理；5、承担耕地保护的职责；6、承担提供土地利用各类数据的职责；7、承担节约集约利用土地资源的职责；8、负责矿产资源开发的管理；9、承担地质环境保护职责；10、依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督管理工作，执行土地、矿产资源参与经济调控的措施；11、承担测绘、地理信息行政管理职责；12、承办元谋县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

第一，着力抓好土地例行督察反馈问题整改。2018年10月15日，成都局正式下发了督察发现问题清单和《国家自然资源督察例行督察意见书》（蓉〔2018〕4号），确定了我县土地例行督察发现问题共12类127个。截至12月11日，我县2018年土地例行督察发现问题127个已整改118个，整改率92.91，其中自查整改到位98个、阶段性整改20个。违规以地融资问题1个已整改到位；土地闲置问题6个已整改到位4个，阶段性整改1个，未完成整改1个；批而未供问题27个已整改到位25个，阶段性整改1个，未完成整改1个；土地开发整理项目虚增耕地问题6个已全部整改到位；非法批地问题8个已整改到位7个，阶段性整改1个；违规设置竞买人限制条件问题13个已全部整改到位；土地出让收入逾期未征收到位问题3个已整改1个，阶段性整改1个，未完成整改1个；征地补偿安置费用未落实问题6个已整改0个；违法违规用地问题20个已整改到位15个，阶段性整改5个；违法用地查处不到位问题1个已完成阶段性整改；临时用地监管不到位问题19个已整改到位9个，阶段性整改10个；永久基本农田划定不符合要求问题17个已全部整改到位。

第二，着力抓好土地供应。全年供应各类建设用地31宗1855.03亩，比去年同期1503.66亩增加了351.37亩，增加23.37%；出让合同价款3.5807亿元，比去年同期增长15.97%，收缴财政土地出让金4.49亿元，为“五网”建设、脱贫攻坚和水电移民等重大建设项目的顺利推进提供了强有力的要素保障，有力地助推新型城镇化和绿色康养产业快速发展。

第三，着力抓实用地保障。2018年组织上报用地项目6个，其中：增减挂钩项目用地２个、城镇批次用地3个、单独选址项目用地1个，用地总面积2207.2亩。目前，《元谋县江边等4个乡镇大树等14个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦安置方案》、《元谋县姜驿等4个乡镇白果等10个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦安置方案》和2018年第一批城镇建设用地已获批复，批复用地1642.5亩;第二批城镇建设用地314.4亩，三等水田占补平衡问题已解决，现已上报州局审查;第三批城镇建设用地面积240.7亩，已通过省自然资源厅审查待缴费批复；元谋班果山农光互补光伏电站建设项目用地9.6亩已通过省厅审查批复。全县8个易地扶贫搬迁集中安置点934亩用地、移民大道及启宪安置点等重点项目用地全部得到批复保障。

第四，着力抓好项目实施。一是全力抓好在建项目实施，完成土地整治项目4个、建设规模1.63万亩、总投资预算9303万元；完成地质灾害治理项目5个、总投资7851万元；实施地质灾害搬迁避让1000户，现已到位省州专项补助资金3000万元，已落实938户搬迁计划，下达乡镇补助资金2814万元，年底可实现搬迁入住50%。二是全力抓好2019年项目谋划。积极主动向省州汇报对接，密切关注项目资金走向，向省、州申报土地整治项目和地质灾害治理项目各1个，其中：元谋县平田等5个乡(镇)华竹等15个村土地整治（补充耕地）项目建设规模2.43万亩，预算投资1.68亿元，项目实施后，预计新增耕地1.5133万亩，新增耕地率62.27%，可新增水田8897亩（三等水田约1000亩）、水浇地6236亩，预计项目指标流转效益可达98427.1万元，目前，该项目可研、规划设计已通过州级专家审查待州政府批复立项，列为州级投资占补平衡项目实施；元谋县江边乡启宪大箐大型泥石流治理项目预算总投资约1500万元，目前通过省国土厅专家踏勘，待省国土资源厅下达核查意见后预计会列为省级投资项目。

第五，着力抓好各项中心工作任务落实。一是认真组织干部职工开展“十个一”和周六“扶贫日”活动，全年共组织干部职工走访12次，组织群众扎实开展自强诚信感恩活动，帮助贫困户算清家庭收支账，目前我局挂包的80户建档立卡贫困户已脱贫出列63户，其中，2018年即将脱贫退出42户141人，同时充分发挥部门职能作用，全力抓好增减挂钩方案报批助推脱贫攻坚，全县8个易地扶贫搬迁集中安置点用地100%保障到位。二是按时完成了包保的江边乡那旧村97户移民人口界定、搬迁安置协议签订等工作，目前正在组织开展民房建设合同签订工作，现已签订建房协议36户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县国土资源局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县国土资源局2018年末实有人员编制77人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员41人（参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县国土资源局2018年度收入合计8562.32万元。其中：财政拨款收入7626.81万元，占总收入的89.07%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入935.51万元，占总收入的10.93%。与上年对比收入减少11725.21万元，主要原因是本年度土地整治项目及地质灾害项目减少。

二、支出决算情况说明

元谋县国土资源局2018年度支出合计30009.37万元。其中：基本支出1112.49万元，占总支出的3.71％；项目支出28896.88万元，占总支出的96.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加12168.1,主要原因是本年度土地整治项目及地质灾害项目陆续完工，支付工程款增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元谋县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1112.49万元。与上年对比日常支出增加77.12万元,主要原因是2018年调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.19％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元谋县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28896.88万元。与上年对比项目支出增加13203.47万元,主要原因是土地整治项目及地质灾害治理项目逐步实施，根据合同进度支付相应的工程款。具体项目开支及开展工作情况：完成土地整治项目4个、建设规模1.63万亩、总投资预算9303万元；完成地质灾害治理项目5个、总投资7851万元；实施地质灾害搬迁避让1000户，现已到位省州专项补助资金3000万元，已落实938户搬迁计划，下达乡镇补助资金2814万元，年底可实现搬迁入住50%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出6167.12万元,占本年支出合计的20.55%。与上年对比一般公共预算支出增加了1581.57万元,导致支出增加的主要原因：土地整治项目及地质灾害治理项目工程进度的加快，加快了拨款进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出无。

2. 财政对社会保险基金的补助2.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于对本单位职工社会保险基金的补助；

3.行政单位离退休支出153.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于本单位16个退休职工退休相关费用支出；

4. 行政单位医疗支出49.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于对事业人员社会医疗保障缴费支出；

5.公务员医疗补助支出2.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于对公务人员社会医疗保障支出;

6.其他城乡社区管理事物支出306.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98％。主要用于土地补偿支出；

7.其他城乡社区支出870.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11％。主要用于地质灾害及国土资源管理工作经费支出；

8.行政运行支出825.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.38％。主要用于办公经费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费、责任奖等费的支出；

9.土地资源利用与保护支出9.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16％。主要用于国土利用、保护方面的支出；

10.国土整治支出319.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18％。主要用于国土整治项目费用支出；

11.地质灾害防治支出3488.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.56％。主要是用于地质灾害防治项目及全县地质灾害隐患点等地质灾害防治、治理经费支出；

12.地质矿产资源利用与保护支出0.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01％。主要用于地质矿产资源利用与保护方面的支出；

13.其他国土资源事务支出44.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72％。主要是用于易地扶贫搬迁工作方面的支出；

14. 其他国土海洋气象等支出15.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25％。主要是用于国土资源执法、不动产登记、遥感监测等工作经费方面的支出；

15.住房公积金59.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97％。主要用于缴纳本单位职工个人住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.53万元，支出决算为11.86万元，完成预算的157.50%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为3.82万元，完成预算的99.74%；公务接待费支出决算为8.04万元，完成预算的217.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:1、接待2018年土地整治及土质灾害治理项目多、相应工作量及业务增加、公务接待费也相应增加。2、“三公”经费预算数没有包含项目上的支出，只是机关日常运行经费预算，可支出含所有项目的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.29万元，上升23.93%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算增加2.38万元，上升165.28%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降0.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：扶贫、水电移民工作的开展，公务用车使用率增高，燃油费等显著增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，占32.21%；公务接待费支出8.04万元，占67.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.82万元。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护支出3.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国土资源执法及地质灾害应急抢险、扶贫、水电移民等相关工作（所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等）。

3.公务接待费支出8.04万元。其中：

国内接待费支出8.04万元（外事接待费支出无），共安排国内公务接待220批次，接待人次2800人。主要用于接待2018年土地整治及土质灾害治理项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县国土资源局2018年机关运行经费支出68.85万元，与上年对比增加了23.57万元,主要原因是办公及印刷费、邮电费等日常公用经费的开支增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县自然资源局资产总额12740.85万元，其中，流动资产12265.95万元，固定资产469.87万元，对外投资及有价证券无，在建工程无，无形资产5.03万元，其他资产无。与上年相比，本年资产总额减少23893.32万元，其中固定资产增加12.14万元。处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产及出租房屋等情况未发生。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	12740.85	12265.95	469.87	295.35	40.67				133.85			5.03
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额162.66万元，其中：政府采购货物支出11.79万元；政府采购工程支出无；政府采购服务支出150.87万元。授予中小企业合同金额162.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县国土资源局

2019年8月23日

监督索引号53232800632401111