中共元谋县委老干部局2018年度部门决算公开说明

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中共元谋县委老干部局2018年度部门决算说明

目录：

第一部分 中共元谋县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共元谋县委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共元谋县委老干部局为县委管理全县离休干部和副处级以上退休干部的正科级单位，由县委管理。主要负责贯彻中共中央、国务院和省、州、县党委、政府关于老干部工作的方针、政策和指示，负责全县离休干部和副处以上退休干部的管理以及副科级以上退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促县级各单位的老干部工作，贯彻落实老干部工作的各项方针政策。制定或参与制定全县老干部工作的具体政策和规定，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并及时向县委、县政府提出意见和建议；抓好全县老干部工作目标管理责任制的落实。加强离退休干部党组织建设、政治思想建设。抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部，组织和引导老干部在“五个文明”建设中发挥作用；争取有关部门的支持，做好老干部工作的舆论宣传和老干部的思想政治工作；做好社区“四就近” 服务管理工作。抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决，并督促检查落实。负责接待和处理老干部来信来访，抓好老干部统计文书、档案资料的管理和老干部工作政策咨询等日常业务工作。指导和抓好县老干部活动中心的建设、管理和服务工作；抓好老年大学管理服务工作和老干部工作部门的自身建设。对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委、县政府交办的重要丧事活动。负责完成县委、县政府和县委组织部交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

今年以来，我们紧紧围绕“让党组织放心、让老干部满意”的总体目标，按照把老干部凝聚起来、把活动丰富起来、把社会力量调动起来、把作用发挥出来、把工作亮点突出出来“五个起来”的工作思路，全力推动元谋老干部工作。

1.以提升政治素质为根本要求，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，确保老干部在思想上、行动上与党中央和各级党委保持高度一致

⑴组织离退休干部党委2018年度中心组学习。1月29日，元谋县离退休干部党委组织2018年度第一次中心组学习。会议作了《习近平新时代中国特色社会主义思想重大意义》、《搞清楚弄明白“八个明确”用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导元谋老干部工作实践》的交流发言。组织理论学习中心组会议4场次。⑵开展学习《习近平谈治国理政》宣讲报告。3月2日，邀请县委党校教师宣讲了《习近平谈治国理政》（第二卷）。⑶举办2018年度老干部政治理论读书班。3月12日至14日，率先在全州举办了元谋县2018年度老干部政治理论读书班，分别作了《习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵》、《远离非法集资》、《预防传销》等专题讲座，并组织了学习研讨。⑷聆听十九大代表讲授党的十九大精神。3月14日，组织40余名离退休干部到永仁县，邀请党的十九大代表、永仁县连池乡查利么村党总支书记、村委会主任李云燕讲授了党的十九大精神。⑸组织开展“万名党员进党校”学习培训。5月至今，共组织4期“万名党员进党校”学习培训，全体老干部局和处级以上离退休干部全员参与，发文全县离退休干部均要接受习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训。

2.以提升组织力为重点，全面加强老干部基层组织建设，把全面从严治党向老干部延伸

按照“基层党建巩固年”的要求，开展党支部规范化建设达标创建，积极创建“示范党支部”，按照“四三二一”的机制，全面加强老干部基层组织建设。⑴抓住“四个群体”。一是抓好离休干部、退休处级干部和离退休干部党委下设10党支部书记的政治学习这一群体，确保离退休干部学习活动常态化；二是抓好元谋县驻楚雄离退休干部党支部这一群体，确保学习活动制度化；三是抓好驻县城离退休干部党员的“四就近”学习活动，确保离退休干部党员在4个学习点就近参加学习活动；四是抓好老干部工作者这一群体，确保老干部工作者“用心用情用力”。⑵抓住“三个节点”。一是抓好每月12日离退休干部政治学习日，确保学习效果；二是抓好每季度28日元谋县驻楚雄离退休干部党支部学习，确保元谋的发展变化及时向异地安家的离退休干部通报；三是抓好每季度11日“四就近”学习活动，把翠峰、马街、双龙、张二村四个点打造成离退休干部党员之家。⑶抓好“两个带头”。一是在学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上带头，二是在党支部规范化建设上带头。⑷实现“一个目标”。即全面从严治党向所有老干部延伸，确保老干部“离岗不离党，退休不褪色”。今年3月，县人大离退休干部党支部、老城乡机关企事业单位离退休干部党支部被州委组织部、州委老干部局考评为州级“示范党支部”。七一前夕，县委、县政府领导通过不同形式走访慰问老同志、老党员，把党的关怀送到老党员心上。6月25日，我县驻楚离退休干部党支部召开庆祝建党97周年会议，县委书记习雁、县委常委、县委组织部长马吉相参加会议并慰问老党员；6月27日，离退休干部党委召开庆“七一”大会，讲授《牢记光辉历史 牢记使命再前行》的党课，并表扬了2个“五好”党支部、2名优秀党务工作者、13名“四好”党员。

3.以提升作用发挥为目标，充分发挥老干部作用，为县委县政府的工作点赞发声

一是全面组织专题学习、专题宣讲报告，加强楚雄州首届老有所为“最美老同志”元谋县获奖者、老城中学退休教师张汝发先进事迹的学习宣传，用身边的感动教化引导广大老干部积极发挥余热。二是扩大为党和人民事业增添正能量活动覆盖面。突出“增添正能量·共筑中国梦”主题，参与“纪念建州60周年”书画、摄影展，带头执行殡葬改革政策，参与城市广场、道路命名，带头防邪反邪，引导广大离退休干部积极参与正能量活动。

4.以提升服务质量为动力，认真贯彻落实老干部政策，全面落实“两个待遇”

⑴统筹协调，“八项制度”有序推进。一是阅文制度有效落实。坚持每月更换文件供老干部阅读。对老干部及离退休干部党支部需要查阅的文件、资料、工作人员都及时查找，热情提供，满足需求。二是学习制度有序开展。坚持党委理论学习中心组学习、每月1日“主题党日”、12日老干部学习日制度,全年共组织学习24场次，参学2100余人次。挤出7100元经费订阅11种学习资料，为本局管理的离退休干部每人免费征订一份《云南老年报》，为10个离退休干部党支部订阅一份《离退休干部参考》《云岭先锋》《致富天地》供老干部平时学习。三是通报制度形成常态。全年召开情况通报3次。2月6日，县委县政府召开“2018年离退休干春节座谈会暨政情通报会”。县长吴海芬通报了2017年社会经济发展取得的重大成就及2018年经济社会发展思路、主要目标和措施。7月12日，县委常委、县纪委书记杨波通报2018年上半年党风廉政建设情况。10月17日县委常委、县常务副县长祖凌在敬老节上通报2018年1—9月经济社会运行情况。四是参加重要会议更加广泛。先后邀请36人次参加县党代会、县人民代表大会、县政协会、干部大会、州对县党风廉政建设、政府报告征求意见等重要会议，深化对县情的了解，为建言献策夯实基础。五是坚持参观考察制度。3月14日，组织离休干部、副处级退休干部、离退休干部党支部书记共40余人，深入永仁县永定镇境内考察3.5万亩晚熟芒果综合产业园区实地考察，同时请十九大代表李云燕同志给离退休干部、党员上了一堂特殊的党课，把参加十九大报告所见、所闻、所感与老同志分享。六是举办政治理论读书班。3月12-14日，9月21日举办了为期3天110余人参加的2018年老干部暨离退休干部党支部书记政治理论培训班”。本次培训班，紧扣主题，深刻把握理解习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在学懂、弄通、做实上下功夫，把突出思想政治引领作为老干部工作的生命线，切实加强“两项建设”，推进示范党支部创建工作，加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，提高政治站位，进一步增强“四个意识”，提高履职本领和服务群众的能力，增强基层党组织的凝聚力和创造力，主动适应新时代党务工作新要求，不断展现新时代基层党建新气象新作为。七是精准精细“一对一”对接服务老干部更加紧密。建立县级领导联系老干部和干部职工精准服务结对联系离退休干部制度。县级28名领导与46名离退休老干部建立联系制度。针对离休干部整体进入”双高期”,退休干部年龄不断增大、行动不便、独居、空巢、长期患病、家庭照顾力量薄弱的实际，按照不同职级、不同身份、不同年龄、不同健康状况建立完善在职干部职工精准精“一对一”对接服务离退休干部制度，明确每名干部职工精准精细结对不少于5人，做到平时有人问，节日有人访、难时有人帮，病时有人探，不定期主动上门，创新和落实精准精细服务，提升离退休干部享受美好生活的幸福指数和满意度，深受老干部好评。八是发挥作用充分。坚持自觉自愿、量力而行的原则，因人制宜，因地制宜，6个元谋热坝先锋银发志愿服务团中42名离退休干部参与志愿服务，楚雄州老有所为“最美老同志”张汝发被评为“云南十大法治新闻人物”特别奖,老年大学教师马光治被县委县政府表彰为优秀教师，县中医院副主任医师李代琼深入到我局扶贫点为建档立卡户上了一堂常见病的预防和合理用药，同时开展免费为贫困户体检。县延研会有离退休干部会员小组7个，会员150 名在不同领域发挥作用。围绕改革开放40年、建州60周年，开展“齐赞40年，助力新跨越”主题实践活动，开展书画、摄影和征文活动，收到书画作品7 幅，摄影作品11幅，征文42篇，抒发社会主义好、改革开放好、分享改革开放40年所带来的获得感、幸福感、自豪感。九是银发志愿服务活动常态化。班子健全、基本制度完善，全年开展志愿服务活动6次，助力脱贫攻坚、水电移民、城市文明建设、法制宣传、殡葬改革等，示范和引领老干部凝聚正能量。

⑵全面落实生活待遇，体现党和政府关怀。一是亲情服务，“机制”有效运转。按现有政策规定按时足额发放离休干部离休金。离休干部公用经费、特需经费列入财政预算，发放2018年离休干部公用经费、特需经费13人20790元，发放离休干部参加学习交通补助费12人次700元，各项经费按时足额兑现。生活待遇落实到位，无拖欠、克扣现象。离休干部“三个机制”运转正常。二是养生保健知识有序开展。坚持每1至2年组织离退休干部体检一次。今年4月12日-13日，我局组织离休干部、副处级退休干部43人在县中医院进行健康体检。10月11日，组织离休干部和处级退休干部24人在县医院开展健康体检。3月13日举办了由60余名老干部参加的“脑中风（脑卒中）的识别及预防”讲座，正确引导老干部合理膳食、运动调养、延年益寿。三是离休干部医药费报销足额及时。离休干部就医纳入医保系统管理，实现全省范围内看病就医实时结算，切实解决离休干部住院和门诊就医个人先垫支再报销的问题。县财政预算离休干部医药费40万元，全年报销离休干部医药费250人次40万元，医药费报销及时，无拖欠行为。四是退休干部政策待遇落实到位。按现有政策规定按时足额发放退休干部退休金，按照楚组通〔2017〕97号文件精神，制定下发元谋县《关于进一步规范和调整提高机关事业单位退休人员公用经费标准的通知》，将“退休干部公用经费600元”标准列入财政预算。认真落实10名符合中组发13号文件和8•13政策退休干部生活补贴和医疗补助。经费落实到位，管理规范有序。五是建立制度，注重特困帮扶。建立了离退休干部特困帮扶工作制度，坚持“面向基层一线、特殊困难优先、精神慰藉为主、经济扶持为辅”原则，春节、七一、敬老节，进家入户对56名特困离退休干部党员进行真情特困帮扶，发放特困慰问金25200元，向特困老干部送去节日祝福，让更多的特困老干部得到实惠，特殊困难及时解决。六是关心关爱离退休干部遗属。按照楚组通〔2017〕23号文件精神，将离休干部遗属生活补贴列入财政预算，2018年发放已故离休干部无固定收入配偶生活补助费4人57600元。及时报送离休干部逝世消息，办理3名去世离退休干部善后事宜，发放离休干部抚恤金、丧葬费2人392924元 。春节对21名离休干部遗属进行全面走访看望，发放慰问金1.05万元；注重22名离休干部遗属生活的关心照顾，按时发放遗属生活补助，按时完成健在遗属认证。服务管理有序，生活保障有力。七是紧密联系，走访慰问及时。春节前夕，县财政拨出5.55万元专款，由县级四班子领导、县委老干部局组成慰问组，对离退休干部、异地安置离休干部、离休干部遗孀开展了走访慰问，共计走访69人，人均发放慰问金500元；春节、敬老节座谈会发放慰问金120人次，人均慰问金200元。日常看望生病住院、生日等看望老干部49次；专程看望慰问异地安置离休干部1人，3次看望居住楚雄的老干部18人次，掌握实情，关爱温暖送上门。

5.积极探索，“四就近”服务得以深化

继续推进利用社区资源开展“就近学习、就近服务、就近得到照顾、就近发挥作用”服务工作，探索“网格化”服务管理老干部新模式，思想政治建设实现全覆盖。制定科学规范的“四就近”服务管理工作学习日，为社区“四就近”学习老干部发放学习日提示牌，学习活动形式灵活多样，同时不断健全完善规章制度。今年组织城区4个社区“四就近”学习20场次，确保离退休干部学习教育全覆盖，社区“四就近”服务工作进一步得到巩固和拓展。

6.加强服务品牌建设，强化精准服务

⑴推进家庭医生签约服务，强化老干部医养保障

2018年元谋县家庭医生签约老干部共计1594人(离休12人，退休1582人)，签约率达92%。医院为离退休干部提供五大服务，即：健康教育，每年发放4期健康教育资料，提供个性化健康管理、健康评估、健康咨询；公共卫生服务，免费建立离退休干部家庭成员健康档案，进行一次免费体检；基本医疗服务，提供常见病、多发病的预约优先诊疗服务；个性化服务，优先提供上级医院专家门诊预约及转诊服务；其他健康服务，提供建立家庭病床、上门肌注等有偿服务。2016年9月开通离休干部医疗服务绿色通道，医院为离休干部开通预约登记、急救接诊、就医引导，优先缴费、检查、取药，引导办理住院手续等就医服务，方便离休干部快捷就医。家庭医生上门服务老干部40人，深受老干部一致好评。

⑵“敬老爱心服务站”作用发挥突出。 2016年8月依托社区“四就近”服务站建立“云岭敬老爱心工作服务站”2个，配备专职助老员5名，为老干部洗衣、洗脚、陪伴交流等，服务老干部392人次。有效整合组织、老干、人事、工青妇、镇党委的志愿者服务人员，为需要帮助的老年人提供保健关爱、家政服务、走访抚慰、应急救助、维权服务、心理疏导、送学上门、陪伴交流等展现传统尊老敬老爱老美德多样化助老服务，传递社会助老惠老爱心。

⑶“爱老志愿服务队”壮大，关心关爱老年人作用明显。建立云岭“爱老志愿服务队”2个，有志愿者49名，定期在马街社区“敬老爱心服务站”、元谋县依依老年公寓组织开展医疗保健、法律援助、亲情陪伴、“微心愿”、“爱心代购”、环境卫生等敬老志愿服务活动。志愿者开展服务8次46人次。1月、3月、6月志愿者看望慰问6名离退休干部，送去生日祝福，为老人按摩，给老人送去一份关爱与温暖；3月、8月、10月志愿者到医院看望10名离休干部，送去慰问品，详细了解老干部病情,给老人送去一份关爱与温暖；5月志愿者到18名离退休干部家中走访看望，开展走访抚慰、送学、家政服务等志愿服务活动。9月19日志愿者到离休干部家召开离休干部中秋座谈会，通报工作情况，开展送祝福、送学、送公用经费、特需费等活动。

7.实行家庭医生签约，五大医疗服务老干部满意

截至2018年底，元谋县家庭医生签约老干部共计1594人(离休12人，退休1582人)，签约率达92%。医院为提供健康教育、公共卫生服务、基本医疗服务、个性化服务、其他健康服务五大服务，深受老干部一致好评。

8.做好信访工作，确保和谐稳定

落实专人负责信访工作，严格执行领导干部接访、下访、回访、约访及矛盾纠纷排查制度，紧密联系老干部，矛盾排查化解及时有序，老干部思想稳定。年内共受理信访件1件，在规定时限内给予答复，并及时上报县信访局备案，办结率达100%。按时报送信访报表，无群体信访事件发生。

9.抓好老干部活动中心建设和老年大学工作

⑴活动中心发挥作用明显。平均每天约有老年人150人次在活动中心活动，年活动人数约5.4万人次，活动中心发挥作用明显。⑵老年大学全覆盖。截至目前，我县在全县10乡镇全部开办了老年大学，乡镇分校教学点32个，老年大学实现了全覆盖。全县有教学班42个，学员2155人，占全县60岁老年人总数3.32万人的6.67%。

10.高质量完成县委县政府中心工作

一是2月12日，全面完成水电移民挂包的以进嘎村民小组宅基地分配确认，5月之前完成了挂包移民户住房建设施工合同签订，目前正在开展移民建房工作；二是按照县委安排，抽调3名干部挂包深度贫困村,老城乡丙间村委会，其中1名科级干部担任村党总支第一书记，按月开展扶贫日活动，积极推进脱贫攻坚工作；三是服从县城棚改大局，于3月15日拆除老干部活动中心2幢办公楼，确保二期棚改顺利进行；积极协调，5月中旬接通水电，重新开放老干部活动中心，老干部活动和老年大学教学活动全面恢复。

11.深化转型服务

⑴2018年9月制定下发《元谋县委老干部局精准服务结对联系离退休干部制度》，8名干部职工精准“一对一”服务44名离休干部、处级退休干部。按照“三个必访”（重大节日、生病住院、家庭发生重大变故）和“六个一”（每月一次电话问候、每季度一次送学上门、每半年一次送健康上门、每年一次走访慰问、每1-2年组织一次体检、每个节假日一条慰问短信）等服务制度。

⑵座谈会开到老干部家。9月19日，老干部局领导班子带着工作人员、助老员一行6人深入到离休干部张明先家召开离休干部中秋座谈会，致以“中秋”问候。座谈会上，局长马继向老干部通报全县经济社会发展情况、重点工程建设、脱贫攻坚、水电移民搬迁工作和改革开放40年巨变等情况。会后，工作人员把离休干部的公用经费、特需费送到老干部手中。创新和落实精准精细服务，提升离退休干部享受美好生活的幸福指数和满意度，深受老干部好评。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元谋县委老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元谋县委老干部局2018年年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休12人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县委老干部局2018年年度收入合计281.76万元。其中：财政拨款收入281.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，预算拨款2018年比2017年增加76.51万元，增长37.28%。主要原因是在职和离退休人员增资支出增加所致。

预算和预算拨款情况
		单位：元
年度	年初预算数	预算拨款数
2017年	2,702,800.00	2,052,498.79
2018年	2,836,600.00	2,817,622.88

收入构成情况
			单位：元
年度	预算收入	项目收入	其他收入
2017年	2,052,498.79		691,614.00
2018年	2,817,622.88	106,000.00

二、支出决算情况说明

中共元谋县委老干部局2018年年度支出合计280.58万元。其中：基本支出269.98万元，占总支出的96.22％；项目支出10.6万元，占总支出的3.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出2018年比2017年增加了17.05万元，增长6.74%，主要原因是在职和离退休人员增资支出增加所致；项目支出2018年比2017年减少了10.18万元,降低48.99%，主要原因是2018年政府压减项目支出所致。

收入支出结构情况
						单位：元
年度	基本收入	项目收入	基本支出	项目支出	本年收入	本年支出
2017年	2,744,112.79		2,529,317.82	207750	2,744,112.79	2,737,067.82
2018年	2,711,622.88	106000	2699788.54	106000	2817622.88	2805788.54

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共元谋县委老干部局机构正常运转的日常支出269.98万元。与上年对比，基本支出2018年比2017年增加了17.05万元，增长6.74%，主要原因是在职和离退休人员增资支出增加所致。基本工资、津贴补贴等人员经费支出246.7万元，占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费20.5万元，占基本支出的7.67％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共元谋县委老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.6万元。与上年对比,2018年比2017年减少了10.18万元,降低48.99%，主要原因是2018年政府压减项目支出所致。具体项目开支及开展工作情况：建党节走访慰问老党员1.25万元，敬老节慰问离退休干部经费1.8万元，元谋县老年大学教师工作补贴2万元，2018年春节慰问离退休干部5.55万元。项目支出体现了党和政府关心、关爱离退休干部，得到了老干部的广泛好评，为离退休干部在经济社会发展中充分发挥作用提供了政治保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共元谋县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出277.8万元,占本年支出合计的99%。与上年对比,增加72.3万元，增长35.23%。主要原因是2017年有69万元的其他收入支出，2018年没有其他收入，全部为元算拨款，故增长较快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出135.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.39%。主要用于在职人员工资发放、单位基本运行以及对离退休干部丧葬费、抚恤金等支出。

2.社会保障和就业支出83.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.86%。主要用于归口管理离退休费支出83.46万元，在职干部职工的财政对工伤保险基金的补助支出0.33万元。

3.医疗卫生与计划生育支出50.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.06%。主要用于离休干部医药费支出40万元，在职干部职工基本养老保险费单位承担部分和公务员医疗补助支出10.67万元。

4.住房保障支出7.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于在职干部职工住房公积金单位承担部分的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共元谋县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.96万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，是县财政财力薄弱，年初无法预算给中共元谋县委老干部局“三公”经费，故预算数为0。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.54万元，下降16.22%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.22万元，增长12.64%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降36.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定精神、厉行节约的结果。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占65.99%；公务接待费支出1.01万元，占34.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。

公务用车运行维护支出1.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于离退休干部服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.01万元。其中：

国内接待费支出1.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于离退休干部工作相关的检查、督查、会议等就餐，以及接待扶贫挂点村委会干部汇报工作、水电移民午餐就餐等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于等发生的接待支出：无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共元谋县委老干部局2018年机关运行经费支出20.5万元，与上年对比减少0.45万元,下降2.15%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神、厉行节约的结果。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费、工会费、公务用车运行维护费和其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共元谋县委老干部局资产总额36.76万元，其中，流动资产7.2万元，固定资产29.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.97万元，其中固定资产增加2.31万元。处置房屋建筑物1000平方米，账面原值0万元（名义价1元）；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入323.75万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	36.76	7.2	29.56	0	21.38	0			8.18		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

10.老干部服务用车：为离休干部、处级以上退休干部服务的公务用车，主要用于开会接送腿脚不方便老干部、走访慰问老干部、老干部生病看望、老干部离世后的丧葬活动等用车。

中国共产党元谋县委员会老干部局

2019年8月23日

监督索引号53232800128701111