元谋县人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开说明

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元谋县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

目录：

第一部分 元谋县人社局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 元谋县人社局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分元谋县人社局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县人社局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

4、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头实施促进高校毕业生就业的措施和办法；会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策；会同有关部门落实社会保险基金、社会保障资金的管理和监督制度；实施社会保险基金收缴、支付管理办法，对社会保险基金、社会保障资金进行监督管理。

6、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7、贯彻执行机关、事业单位的工资福利和离退休政策；深化公务员工资制度改革和事业单位收入分配制度改革；建立健全机关、事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施地方性津贴、补贴政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；组织实施专业技术人员管理政策；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、引进、培养工作。

9、会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、会同有关部门落实农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

11、组织和监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12、承办元谋县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年元谋县人力资源和社会保障局在县委、县政府的正确领导下，在州人社局的大力支持和精心指导下，以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实县委、县政府工作部署和州人力资源和社会保障工作会议精神，牢牢抓住“民生为本、人才优先”工作主线，突出统筹城乡就业重点，努力推进社会保险全覆盖，健全完善社会保障体系，着力发展和谐劳动关系，不断优化人才发展环境，创新工作机制，狠抓工作落实,各项工作取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

元谋县人力资源和社会保障局，具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设股室9个：办公室、公务员管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、社会保险基金监督股、信访调解仲裁股、劳动保障监察大队、党委办公室。纳入局本级统一核算的下属事业单位3个：元谋县医疗保险管理局、元谋县社会保险中心、元谋县公共就业和人才服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人力资源和社会保障局年末实有人员编制71人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人社局2018年度收入合计2451.11万元。其中：财政拨款收入2425.61万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入25.5万元，占总收入的1.04%。与2017年相比，收入合计增加329.11万元，增长15.51%。其中：财政拨款收入增加585.75万元，其他收入减少256.64万元。

增减主要原因：一是在职人员工资调整增资增加财政拨款收入；二是机关事业单位养老保险做实个人账户单位缴费部分增加财政拨款收入；三是再就业资金财政专户取消后，再就业资金经我单位账户划拨到就业中心专户，资金收支列入我单位部门决算增加财政拨款收入；四是年度内作实大学生 村 官 住房公积金单位缴费财政承担部分增加财政拨款收入；五是由我单位负责实施的县级就业和社会保障服务中心项目建设支出减少。

二、支出决算情况说明

元谋县人力资源和社会保障局2018年度支出合计2374.48万元。其中：基本支出1293万元，占总支出的54.45％；项目支出1081.48万元，占总支出的45.55％。与2017年相比，支出合计增加314.07万元，增长15.24%。其中：基本支出增加77万元,项目支出增加237.07万元。

增减主要原因：一是在职人员工资调整增资增加基本支出；二是机关事业单位养老保险做实个人账户单位缴费部分增加基本支出；三是再就业资金财政专户取消后，再就业资金经我单位账户划拨到就业中心专户，资金收支列入我单位部门决算增加项目支出；四是年度内作实大学生 村 官 住房公积金单位缴费财政承担部分增加项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出1293万元。与上年对比增加77万元，增长6.33%。增减主要原因：一是在职人员工资调整增资增加基本支出；二是机关事业单位养老保险做实个人账户单位缴费部分增加基本支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1216.65万元，占基本支出的94.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出76.35万元，占基本支出的5.9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1081.48万元。与2017年相比增加237.07万元，增长28.08%，增加的主要原因一是再就业资金财政专户取消后，再就业资金经我单位账户划拨到就业中心专户，资金收支列入我单位部门决算增加项目支出；二是年度内作实大学生 村 官 住房公积金单位缴费财政承担部分增加项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出2345.42万元,占本年支出合计的98.78%。与2017年相比增加564.91万元，增长31.73%。

增加主要原因：一是在职人员工资调整增资增加财政拨款支出；二是机关事业单位养老保险做实个人账户单位缴费部分增加财政拨款支出；三是再就业资金财政专户取消后，再就业资金经我单位账户划拨到就业中心专户，资金收支列入我单位部门决算增加财政拨款支出；四是年度内作实大学生 村 官 住房公积金单位缴费财政承担部分增加财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出15.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于开展人力资源事务支出、军队转业干部安置支出；

2.社会保障和就业支出1651.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.41%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、社保经办机构业务经费支出、社会保障和就业补助资金支出；

3.医疗卫生与计划生育支出88.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于本单位医疗保障支出；

4.农林水支出531.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.68%。主要用于高校毕业生到基层任职补助，小额担保贷款财政贴息；

5.住房保障支出57.91万元，一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于本单位职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.3万元，支出决算为6.17万元，完成预算的116.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元，完成预算的50.57%；公务接待费支出决算为3.49万元，完成预算的65.85%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是公车改革政策落实后，我局调剂调入的车辆，使用年限已超过14年，车辆部分零件老旧，车辆行驶过程中问题频发，为把日常行车过程中出现的行车安全隐患降到最低，在日常车辆维修费超预算支出；二是年初预算的“三公”经费支出为财政拨款支出中的基本支出，由于业务的开展用财政拨款的项目经费列支部分“三公”经费，增加预算支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.49万元，下降47.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降4.29%；公务接待费支出决算减少5.37万元，下降60.61%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度单位严格执行中央八项规定，厉行节约落到实处，公务接待费用和公务用车运行维护费都有大幅度减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，占43.44%；公务接待费支出3.49万元，占56.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人力资源、社会保障和就业类事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.49万元。其中：

国内接待费支出3.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次698人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人力资源、社会保障和就业类事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人力资源和社会保障局2018年机关运行经费支出76.35万元，与2017年相比增加8.48万元，增长12.5%。增加的主要原因：一是缴纳残疾人就业保障金单位部分增加支出；二是车改政策落实后，公务交通补贴加大其他交通费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日元谋县人力资源和社会保障局资产总额1641.95万元，其中，流动资产251.06万元，固定资产1390.88万元（具体内容详见附表）。与2017年相比，本年资产总额增加917.05万元，其中流动资产增加77.5万元，固定资产增加839.54万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1641.95	251.06	1390.88	1198.57	40				152.31
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额46.72万元，其中：政府采购货物支出9.21万元，占政府采购支出总额的19.71%；政府采购服务支出37.51万元；占政府采购支出总额的80.29%。

四、部门绩效自评情况

2018年元谋县元谋县人力资源和社会保障局经费安排严格按照年初预算来执行，有效利用资金、盘活存量资金，是资金使用效率最大化。认真学习财经法规，严格执行财经纪律，单位内部严格实行公务卡报账制度，防止了违法违纪行为的发生。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县人力资源和社会保障局

2019年8月27日

监督索引号53232800131601111