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元谋县工商业联合会2018年度部门决算公开说明

索引号:11532328015177503N-/2019-0829003 公文目录:财政预决算 发文日期:2019年08月29日 主题词: 文  号: 成文日期: 发布机构:元谋县政府办

监督索引号53232800171401000

元谋县工商业联合会2018年度部门决算

目录:

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

元谋县工商业联合会工作职责主要是:坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会,切实增强工商联凝聚力、影响力和执行力,积极推动民营经济发展环境持续改善,引导广大非公有制经济人士弘扬优秀企业家精神,进一步激发民营经济发展活力。

(二)2018年度重点工作任务介绍

坚持政治建会,做好非公经济人士教育引导;坚持团结立会,推动营商环境持续改善;坚持服务兴会,优化经济服务手段;坚持改革强会,切实加强组织建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入元谋县工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县工商业联合会2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县工商业联合会2018年度收入合计195.59万元。其中:财政拨款收入185.68万元,占总收入的94.93%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入9.91万元,占总收入的5.07%。与上年对比收入164.09万元,增加31.5万元,增长19.2%,主要原因是:本年度增加水电移民项目投资工作经费。

二、支出决算情况说明

元谋县工商业联合会2018年度支出合计194.18万元。其中:基本支出165.18万元,占总支出的85.07%;项目支出29.00万元,占总支出的14.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0%。与上年对比支出179.33万元,增加14.85万元,增加7.65%,主要原因是:本年度增加水电移民项目工作经费支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障元谋县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出165.18万元。与上年143.11万元对比增加22.07万元,增加15.42%,主要原因是:工资正常调资及交通补助等政策支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.3%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障元谋县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出29.00万元。与上年36.22万元对比减少7.22万元,减少19.93%,主要原因是:部分项目资金年末结余。具体项目开支及开展工作情况:

1.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务支出29.00万元,占项目支出的100%;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出187.05万元,占本年支出合计的96.33%。与上年142.15万元对比增加44.9万元,增加44.9%,主要原因是:工资正常调资及交通补助等政策支出增加,水电移民专项工作经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出19.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%。主要用于:归口管理的行政单位离退休支出、养老保险缴费支出;

2.医疗卫生与计划生育(类)支出10.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于:行政单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出;

3.一般公共服务(类)支出148.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%。主要用于:行政运行支出、一般行政管理事务支出;

5.住房保障(类)支出8.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出4.66%。主要用于:住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元,支出决算为1.99万元,完成预算的99.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.99万元,完成预算的99.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格执行八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1.5万元增加0.49万元,增加32.67%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增加0%;公务接待费支出决算资金0.49万元,资金32.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻厉行节约、勤俭办事业的原则,从严控制公务接待、会议、培训和办公设备采购等支出,坚决反对铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出1.99万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.99万元。其中:

国内接待费支出1.99万元。主要用于创业担保贷款、水电移民等工作(接待批次40次,接待人次398人)发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县工商业联合会2018年机关运行经费支出12.09万元,与上年对比增加0.72万元,主要原因是水电移民、脱贫攻坚等项目推进,公务用车用量增加,相应燃油费和修理费增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.84万元,劳务费1.5万元,工会经费1.59万元,其他交通费用8.16万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,元谋县工商业联合会资产总额30.47万元,其中,流动资产11.36万元,固定资产19.1万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3.35万元,其中固定资产增加2.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

30.47

11.36

19.1

19.1

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2.29万元,其中:政府采购货物支出2.29万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县工商业联合会

2019年8月24日

监督索引号53232800171401111



元谋县工商业联合会2018年决算公开表.pdf
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