中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2018年度部门决算公开说明

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中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2018年度部门决算

目录：

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作，负责对党的路线方针政策以及中央、省、州党委和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实情况进行督促检查、调查研究，按照“了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事”的职能，围绕全县的工作目标任务，发挥统一战线各界人士在构建和谐社会中的优势和作用。统战工作在县委、县政府的正确领导下，按时完成各项工作任务，使党外干部的培养选拔工作，非公有制经济工作，民族宗教工作，对台侨及海外统战工作，信息和调研工作有了新的进展，统战工作取得较好成绩。

（二）2018年度重点工作任务介绍

提高政治站位，加强党对统一战线工作的领导；拓宽协商渠道、促进政治协商工作有效开展；抓住机遇，统筹推进民族团结示范创建工作扎实建设推进；落实“两网一单”制度，扎实做好新形势下宗教工作；强化载体创新，党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；围绕“两个健康”着力加强非公有制经济邻域统战工作；着眼争取人心，港澳台和海外统战工作有序开展；民主政治邻域改革工作有序推进；加强自身建设，统战工作科学化水平得到进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2018年度收入合计218.25万元。其中：财政拨款收入190.31万元，占总收入的87.2%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27.93万元，占总收入的12.8%。与上年对比收入172.04万元，增加46.21万元，增长26.86%，主要原因是：工资正常调资及交通补助等政策支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2018年度支出合计190.28万元。其中：基本支出157.57万元，占总支出的82.65％；项目支出32.7万元，占总支出的19.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比支出173.66万元，增加16.62万元，增加9.57%,主要原因是：工资正常调资及交通补助等政策支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党元谋县委员会统一战线工作部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157.57万元。与上年148.84万元对比增加8.73万元，减少5.87%,主要原因是：工资正常调资及交通补助等政策支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.07％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党元谋县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.7万元。与上年30.82万元对比增加1.88万元，增加6.1%,主要原因是：本年度项目投入资金增加，项目支出资金相应增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务支出31.75万元，占项目支出的97.09%；

2.一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出0.96万元，占项目支出的2.91%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款支出177.3万元,占本年支出合计的93.18%。与上年159.96万元对比增加17.04万元，增加10.65%,主要原因是：工资正常调资及交通补助等政策支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一半公共服务（类）支出136.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.67%。主要用于：一般行政管理事务支出、行政运行支出、其他统战事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出22.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于：归口事业单位离退休支出、机关事业单位养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出10.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于：行政单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；

4.住房保障（类）支出8.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于：住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为8.16万元，完成预算的291.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.2万元，完成预算的160%；公务接待费支出决算为4.95万元，完成预算的618.75%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年6.56万元增加1.6万元，增加24.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.3万元，增加68.42%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增加6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是水电移民、脱贫攻坚等项目推进，公务用车用量增加，相应燃油费和修理费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占39.22%；公务接待费支出4.95万元，占60.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.2万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.95万元。其中：

国内接待费支出4.95万元。主要用于统战事务、“一网两单”、水电移民等工作（接待批次76次，接待人次556人）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2018年机关运行经费支出13.32万元，与上年对比增加1.15万元,主要原因是水电移民、脱贫攻坚等项目推进，公务用车用量增加，相应燃油费和修理费增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.41万元，邮电费0.18万元，差旅费0.52万元，公务接待费0.27万元，工会经费1.97万元，公务车运行维护费2.00万元，其他交通费用7.97万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元中国共产党元谋县委员会统一战线工作部资产总额70.16万元，其中，流动资产34.91万元，固定资35.25万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.97万元，其中固定资产增加2.84万元，流动资产增加27.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	70.16	34.9	35.25		22.73				12.52
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共元谋县委员会统一战线工作部

2019年8月23日

监督索引号53232800121301111