中共元谋县委机构编制办公室2018年度部门决算公开说明

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中共元谋县委机构编制办公室2018年度部门决算

目录：

第一部分中共元谋县委机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共元谋县委机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共元谋县委、元谋县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇行政管理体制方案以及机构编制管理工作。

4、研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位管理体制机构改革方案以及机构编制管理工作；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议，做好县、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡两级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡机关、事业单位编制使用审批。

6、审核中共元谋县委、元谋县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共元谋县委、元谋县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7、审核中共元谋县委、元谋县人大常委会、元谋县人民政府、元谋县政协、元谋县人民法院、元谋县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8、审核县委、县政府工作部门和其他科级部门(含事业单位)内设机构的设置与调整。

9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、优化执政资源配置，提升机构编制管理水平。一是科学合理配置机构编制资源。根据省州有关办法规定，对机构设置、编制核定、审批备案、实名制管理、公开公示等不断规范，进一步提高机构编制管理水平。二是严格控制机构编制总量。严守机构编制总量底线，严格控制各部门机构规模，严守机构编制审批底线，实现全县内设机构零增长。三是积极探索建立编制动态调整机制。

2、全力推进“放管服”改革向纵深发展。一是突出工作重点，高位推进审改工作。认真贯彻落实国家和省、州“放管服”有关工作安排部署，抓好行政审批制度改革工作二是主动出击助力全县优化营商环境迈上新台阶。积极发挥统筹协调作用，先起步、早行动，扎实推进规范用权、对标先进，着力打造“审批事项少、办事效率高、服务质量优”的营商环境。

3、稳步推进党政机构改革。按照中央和省州部署及早做好新一轮机构和行政体制改革相关基础性工作，摸清各级各部门职能配置和机构编制情况，为拟订我县改革方案和推进改革的措施、方法打好基础。

4、扎实做好全县党政机关部门办企业清理整治工作。按照该脱钩的脱钩，该划转的划转、该改制的改制，该撤销的撤销，该兼并的兼并要求，对我县清理出的9家党政机关部门办企业，关闭注销2家，划转国资监管公司7家，彻底整治党政机关部门办企业问题。

5、开展经济发达镇行政管理体制改革试点。根据云南省《关于推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》，积极上报我县符合条件的黄瓜园镇拟参与改革试点工作，探索建立集约精干的组织架构和务实高效的用编用人制度。

6、积极推进监察体制改革。在全面落实向县一级党和国家机关派驻纪检机构的基础上，按照中央和省州党委关于深化国家监察体制改革的统一部署，统筹推进县级涉改相关机构和人员编制划转，拟订县监察委员会“三定”规定，积极做好监察体制改革工作。

7、五做好事业单位登记管理工作。3月份共集中办理事业单位设立登记3家，变更登记28家，注销登记15户，全县应参加年检的159家事业单位法人全部参加了年检，年检率达到100%。

8、认真抓好扶贫帮扶工作。认真学习贯彻各项扶贫政策、方针，不折不扣地落实好省州县党委、政府的扶贫工作决策部署，抓好各项扶贫帮扶措施的落实。

9、抓好元谋县金沙江乌东德水电站建设移民安置联系服务群众工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元谋县委员会机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元谋县委员会机构编制办公室2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

中共元谋县委员会机构编制办公室2018年度部门决算.xls

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县委员会机构编制办公室2018年度收入合计139.97万元，其中：财政拨款收入137.04万元，占本年收入的97.90%；其他收入2.93万元，占本年收入的2.10%。财政拨款收入137.04万元，与上年的105.38万元相比，增加了31.66万元，增长了30.04%，增长的主要原因是单位在职人员增加，职工工资增加；其他收入2.93万元，与上年的10.8万元相比，减少了7.87万元，减少72.87%，减少的主要原因是2018年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中共元谋县委员会机构编制办公室2018年总支出133.87万元。其中：基本支出131.98万元，与上年的105.38万元相比，增加了26.60万元，增长了25.24%，增长的主要原因是机关人员工资支出增加，项目支出1.89万元，与上年的10.8万元相比，减少了7.87元，减少72.87%，减少的主要原因是2018年其他收入减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出131.98万元。与上年的105.38万元相比,增加了26.6万元，增长了25.24%。增长的主要原因是2018年增加了职工的基本工资、津贴补贴及退休人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.20万元，占基本支出91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出10.78万元，占基本支出的8.17％。

（二）项目支出情况

2018年度为保障机构完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1.89万元，与上年的10.8万元相比，减少了9.01万元，下降了82.74%。主要原因是2018年没有预算项目工作经费。支出的1.89万元是县移民局拨入的水电移民工作经费，用于水电移民工作支付的办公费和车旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出131.98万元,占本年支出合计的98.64%。与上年的105.38万元相比，增加了26.6万元，增长了25.24%。增长的主要原因是2018年增加了职工的基本工资、津贴补贴及退休人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出102.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%。主要用于人员经费支出91.71万元、保障机关正常运转日常公用经费支出10.78万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

6.科学技术支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

7.文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

8.社会保障和就业支出（类）支出14.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。；

9.医疗卫生与计划生育支出（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。；

10.住房保障支出（类）支出6.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共元谋县委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的0.07万元增加0.13万元，增长185.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年相比，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2017年相比，无增减变化；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长185.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上年大部分公务接待费是用其他资金支出，本年其他资金收入较少，公务接待费用一般公共预算财政拨款资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共元谋县委员会机构编制办公室2018年机关运行经费支出10.78万元，与上年的8.51万元对比，增加了2.27万元，增长了26.67%,主要原因是工会经费、其他交通费用有所提高。部门机关运行经费主要用于办公费0.73万元、水费0.25万元、电费0.04万元、邮电费0.35万元、差旅费0.03万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.18万元、其他交通费用8万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共元谋县委员会机构编制办公室资产总额12.75万元，其中，流动资产6.34万元，固定资产6.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的6.54万元相比，本年资产总额增加6.21万元，其中固定资产增加（减少）0万元，流动资产增加6.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	12.75	6.34	6.41						6.41
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，中共元谋县委员会机构编制办公室无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明: 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共元谋县委机构编制办公室

2019年 8月29日

监督索引号53232800122501111