江边乡人民政府2018年度部门决算公开说明

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江边乡人民政府2018年度部门决算

目录：

第一部分 江边乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 江边乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

2、负责乡、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本乡党员、干部的思想政治工作；

3、领导本乡工作。研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标；审议乡乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本乡各族群众全面建成小康社会；

4、领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

7、处理本乡的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、深入学习贯彻党的十九大精神，提高政治站位，坚定政治定力。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，确保各项工作始终保持正确的政治方向。把坚决做到“两个维护”作为最重要的政治纪律和政治规矩，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”切实体现在工作中、落实在行动上，确保了中央、省州县重大决策部署在江边落地生根、开花结果。

2、聚民心，谋发展，经济实力不断增强。2018年农林牧渔生产总值完成24159万元，完成任务数23825万元的101.4%，增长8.6%；固定资产投资完成1.1562亿元,完成县下达任务1亿元的115.62%；招商引资完成5.03亿元，完成县下达任务5亿元的100.6%；财政收入完成646.7万元，完成县下达任务538万元的120.2%；向上争取资金完成100万元，完成县下达任务数100万元的100%；完成工业总产值5073万元，完成乡镇企业总产值17561万元。全乡粮食产量8118吨，同比增长0.2%；蔬菜产量32526吨，同比增长4.3%；园林水果产量13215吨，同比增长8.2%；生猪出栏12841头、肉羊出栏15715只，大牲畜出栏1474头（只），家禽出栏34636羽，肉类产量1670吨。落实好非洲猪瘟的防控措施，加强动物疫病防疫，防疫率达100%。抓实2830亩烤烟生产，收购优质烟叶38万公斤，均价29.51元/公斤，均价全县第一，实现烟农收入1121万元、烟叶税收247万元双丰收目标。加强以红色革命文化游、自然景观游及水电移民搬迁淹没区情怀游为元素推动旅游发展。全年共接待游客7.6万人次，实现旅游收入1520万元。成功引进企业投资建设了面前400亩牛油果种植基地、帕蒿箐商混站。

3、聚民心，奔小康，脱贫攻坚成效显著。一是扎实抓好2018年脱贫目标。精准、精细做好动态管理工作，年内新识别纳入建档立卡户5户20人，返贫2户8人，剔除不精准对象31户140人，顺利实现了中村、阿卓2个贫困行政村脱贫出列、全乡277户936人脱贫目标，全乡贫困发生率下降至1.85%。二是扎实抓好扶贫产业。通过创新金融模式，着力推进“银行+企业+贫困户”和“扶贫产业资金+企业入股 分红扶贫”模式，共计发放小额扶贫贷款600万元，为90户贫困户每年增加收入3000元，发放分红资金68.48万元。在中村、阿卓开展小米辣、小番茄、菜豆实验试种30余亩，初步取得成效。三是扎实开展好行业扶贫。全年培训劳动力516人次，其中建档立卡户279人，实现就业62人；全力抓好教育扶贫工作，义务教育阶段入学率保持在99.5%以上，建档立卡学生入学率为100%，全面落实796名在校生“两免一补”，发放“雨露计划” 20.85万元资助75名贫困家庭学生；完成64户“四类”对象和48户非“四类”对象农村危房改造工作；完成16562人医疗保险费收缴及9780人养老保险参保工作，建档立卡户人口实现全部参保。建档立卡户家庭医生100%签约开展服务，对13类19种疾病患者实行了面对面救治。四是扎实开展好易地扶贫搬迁。全乡428户1676人易地扶贫搬迁甘塘安置任务圆满完成。乡内搬迁安置81户302人的启宪易地扶贫搬迁集中安置已基本完成，建档立卡人口年底已搬迁入住，各安置点安置规划产业及后续帮扶等各项工作同步有序展开。

4、聚民心，强统筹，水电移民稳步推进。移民人口界定工作圆满完成。按照工作方案，在县、乡、村、组干部及第三方的通力协作下，圆满完成了3134户10626移民人口的界定工作。搬迁安置协议签订基本结束。共签订移民搬迁安置协议3102户，其中复合安置3028户、自行安置74户。移民宅基地分配顺利推进。通过公开、公平原则，在民主监督下，组织开展了22个村小组的现场宅基地分配和确认。移民民房建设全面启动。通过民主协商的形式比选民房施工企业，组织开展建房协议签订，启动民房建设工作。截至2018年12月底，签订建房合同2240户，占总任务数的73.51%，动工建设762户。强化氛围营造。通过村村通广播、悬挂张贴标语、视频播放、文艺演出、展板、会议、发放宣传资料等形式全方位的开展移民搬迁政策的宣传，营造良好的舆论氛围。全力维护社会稳定。全面开展《热坝说法》等法治宣传教育，乡村组调解组织认真化解移民群众的合理诉求。组织警力加强对各村组的巡逻管控，严厉打击处理影响社会稳定的治安案件和刑事案件。

5、聚民心，谋幸福，社会民生保障有力。抓实民生保障工作，城乡居民社会养老保险参保人数15276人，参保率100%；城乡居民医疗保险参保人数15780人，参保率97.1%。严格落实城乡低保动态管理，坚决杜绝人情保、关系保、轮流保、平均保等现象，全年共剔除不符合享受政策7户9人。发放城乡低保资金、高龄补贴、临时救助、残疾人补贴、优抚费等各类民政资金339万元；发放大米28吨，棉被400床、衣服240套。完成退役士兵信息采集276人，开展退役军人培训2场次。抓实文化教育工作。加强教育事业均衡发展，落实控辍保学措施。学前三年教育毛入园率达到65%;九年义务教育巩固率达到97%，高中升学率达到50%。江边乡中心幼儿园建成招生教学，全年未发生校园安全事故。充分发挥文化阵地作用，在元旦、春节、五一、国庆等节日组织开展文体活动130余场。组织文艺骨干培训4次，参训人员260人。抓实计生工作。进一步落实生育政策，促进人口均衡发展，发放各类计生奖励资金31.24万元。完成云南省全员人口信息系统平台建设，录入系统管理人口16711人，录入率99.92%。开展全国第四次经济普查的人员培训、调查摸底、调查小区划分等前期工作。落实农村土地确权颁证工作，颁发农村土地确权证书1045本。武装、统计、民族、宗教、统战、妇女儿童、精神文明建设等工作都取得了新进展。

6、聚民心，创平安，社会稳定人民满意。加大法治宣传力度。全面开展普法宣传教育，通过电子屏幕滚动播放《热坝说法》等法制宣传片。组织10626名群众到元谋县法治文化中心参观警示教育。开展扫黑除恶专项斗争。深入宣传发动，整治社会治安乱点4个，摸排涉黑涉恶线索2条，移交线索1条，立刑事案件1件，查处3人。打击各类违法犯罪活动。查处各类治安行政案件78件，查处违法嫌疑人40人；立刑事案件7件，破5件。开展辑枪治爆专项行动。年内，江边派出所共收缴枪支39支，射钉弹103枚。开展道路交通专项整治。排查整治道路交通安全隐患点37处，查处道路交通违法案件616件。开展“鹰眼一号”禁毒行动。查获吸毒人员2人。开展矛盾纠纷排查化解。深入实践“枫桥经验”，围绕水电移民等重大项目建设，排查调处各类矛盾纠纷439件，办理信访件43件。落实综治维稳工作责任。推进“平安江边”创建，全年巩固平安村委会8个，村小组53个，平安单位8个，平安校园2个，达标率为99.7%。

7、聚民心，树形象，政府自身建设持续加强。自觉接受乡人大及其主席团的法律监督和工作监督，共办理人大代表议案1件，批评意见建议32件；积极推行政府法律顾问制度，聘用法律顾问1名。持续深化行政审批制度改革，简化办事服务手续，提高办事服务效率。乡政务服务中心共受理行政审批、商事服务及公共服务事项1993件，办结率100%。进一步深化“放管服”改革，完善行政许可事项办事指南11项，积极探索网上办事工作模式，推广使用手机网上办事APP。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入江边乡2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.人大、政府、党委、妇联、团委、科协。

2.财政所

3.文化站、合管办、国土和村镇规划建设服务中心、农业所站、林业站、水管站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

江边乡2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员4人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

江边乡2018年度收入合计3641.47万元。其中：财政拨款收入3385.47万元，占总收入的92.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入256.00万元，占总收入的7.03%。与上年4036.99万元对比减少了395.52万元，主要原因分析:本年度我乡基础设施建设项目基本完工，项目预算较上年减少，预算收入相应减少。

二、支出决算情况说明

江边乡2018年度支出合计4753.16万元。其中：基本支出1192.69万元，占总支出的25.09％；项目支出3560.47万元，占总支出的74.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年2803.84万元对比增加了1949.32万元,主要原因分析：人员工资的政策性增资形成收入的增长；项目管理力度加强，项目实施进度得到有效提升，项目存量资金支出进度加快形成项目支出的增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障江边乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1192.69万元。与上年1128.78万元对比增加了63.91万元,主要原因分析：人员工资的政策性增资形成收入的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.91％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障江边乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3560.47万元。与上年1675.06万元对比增加了1885.41万元,主要原因分析：项目管理力度加强，项目实施进度得到有效提升，项目存量资金支出进度加快。具体项目开支及开展工作情况：实施地质灾害搬迁项目252户，累计投入资金856.00万元，2018年形成支出826.00万元（其中：2018年度资金421.00万元、2017年度资金405.00万元）；实施2018年度农村危房改造项目64户，投入资金153.60万元，兑付资金126.50万元；完工验收2017年农村危房改造项目39户，兑付存量资金41.54万元；完工验收一事一议项目2个，支出存量资金76.88万元；支出2017年扶贫整村推进项目资金213.71万元；兑付易地搬迁建房款791.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江边乡2018年度一般公共预算财政拨款支出4304.81万元,占本年支出合计的90.57%。与上年2571.19万元对比增加了1733.62万元,主要原因分析：主要原因人员工资的政策性增资形成人员经费支出的增长；存量资金支出进度加快，形成项目支出的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出638.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.83%。主要用于内设股室在职人员工资及日常公用经费支出；包括人大、政府、财政、群众团体、党委等内设股室工资福利支出516.10万元；商品和服务支出71.57万元，对个人和家庭的补助支出48.99万元;资本性支出1.80万元。

2.公共安全（类）支出9.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于聘用消防队员人员工资；

3.科学技术（类）支出12.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于内设股室人员工资；

4.文化体育与传媒（类）支出23.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于内设股室在职人员工资;

5.社会保障与就业（类）支出439.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于社会保障缴费、离退休人员工资保障及优抚人员定补、老年福利、最低生活保障救助等；

6.医疗卫生及计划（类）支出81.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于内设股室在职人员工资；

7.节能环保（类）支出41.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于退耕还林补贴的支出；

8.城乡社区（类）支出102.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于内设股室在职人员工资，及农村危房改造项目的支出；

9.农林水（类）支出2123.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.32%。主要用于内设股室在职人员工资，易地扶贫搬迁建房补助，一事一议奖补项目、扶贫整村推进项目等公共基础设施项目的实施与维护；

10、国土海洋气象（类）支出642.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%。主要用于地质灾害演练培训，地质灾害搬迁建房补助等支出；

11.住房保障（类）支出188.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于在职职工住房公积金及危房改造等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

江边乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.30万元，支出决算为9.64万元，完成预算的93.68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.20万元，完成预算的1.02%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的62.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待管理规定经费支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年10.02万元减少0.37万元，下降3.70%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.20万元，增长0.30%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降28.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约​，严格执行公务接待管理规定经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.20万元，占85.06%；公务接待费支出1.44万元，占14.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.20万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、水电移民搬迁等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.44万元。其中：

国内接待费支出1.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、水电移民搬迁安置工作协调及专项业务工作联系等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无外事接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

江边乡2018年机关运行经费支出58.57万元，与上年59.41万元对比减少了0.57万元,主要原因分析厉行节约经费控制，机关运行成本得到了有效控制。部门机关运行经费主要用于开展日常工作发生的办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，江边乡资产总额1808.85万元，其中，流动资产1330.69万元，固定资产478.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1801.77万元，其中固定资产增加37.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额283.66万元，其中：政府采购货物支出51.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出232.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县江边乡人民政府

2019年08月27日

监督索引号53232800555901111