元谋县林业局2018年度部门决算公开说明

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元谋县林业局2018年度部门决算

目录：

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县林业局工作职责主要是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复个造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全县完成营造林面积17816亩，完成州下达我县全年营造林计划的100%；完成全民义务植树84.4万株，占计划数76.4万株的110%；完成四旁植树任务110万株，占任务数100万株的110%。完成林业总产值63000万元，较2017年同期52166万元相比增加10834万元，增长20%；向上争取资金累计争取3192.29万元，完成年度目标任务5000万元的63.8%；完成招商引资项目包装15个，完成率100%；完成招商引资任务15000万元，占任务数的100%；完成固定资产投资40000万元，占目标任务40000万元的100%。较好地完成了州林业局和县委县政府下达的各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县林业局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县林业局2018年末实有人员编制56人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆,其中：公务用车1辆，特种专业技术用车8辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县林业局2018年度收入合计2727.98万元。其中：财政拨款收入2246.35万元，占总收入的82.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入481.63万元，占总收入的17.66%。与上年对比收入2610.6万元，增加117.38万元，增长4.5%，主要原因是：部分造林项目投资增加。

二、支出决算情况说明

元谋县林业局2018年度支出合计2596.66万元。其中：基本支出842.85万元，占总支出的32.46％；项目支出1753.8万元，占总支出的67.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比支出3574.8万元，减少978.14万元，减少27.36%,主要原因是：林业项目主要是造林项目，项目涉及规划、批复、招投标等环节较多，同时由于造林项目的特殊性，项目按规划要求，项目实施周期较长，实施年度多为2-3年，因此需预留项目结算资金，以保障项目的顺利实施。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元谋县林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出842.85万元。与上年892.19万元对比减少49.34万元，减少5.53%,主要原因是：本年度有5名职工退休，人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.51％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元谋县林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1753.8万元。与上年2682.61万元对比减少928.81万元，减少34.62%,主要原因是：部分项目尚未完工验收，结余资金为预留项目工程结算资金。具体项目开支及开展工作情况：

1.节能环保支出-天然林保护-森林管护支出92.59万元，占项目支出的5.45%；

2.节能环保支出-天然林保护-社会保险补助支出4.8万元，占项目支出的0.27%；

3.节能环保支出-天然林保护-天然林保护工程建设支出98.00万元，占项目支出的5.59%；

4.节能环保支出-天然林保护-其他天然林保护支出277.94万元，占项目支出的15.68%；

5.节能环保支出-退耕还林-退耕还林工程建设支出108.00万元，占项目支出的6.16%；

6.节能环保支出-退耕还林-其他退耕还林支出265.7万元，占项目支出的15.15%；

7.农林水支出-林业-一般行政管理事务支出2.00万元，占项目支出的0.11%；

8.农林水支出-林业-森林培育支出488.46万元，占项目支出的27.85%；

9.农林水支出-林业-森林资源管理支出30.8万元，占项目支出的1.76%；

10.农林水支出-林业-森林生态效益补偿支出109.47万元，占项目支出的6.24%；

11.农林水支出-林业-林业工程与项目管理支出1.35万元，占项目支出的0.08%；

12.农林水支出-林业-林业防灾减灾支出156.68万元，占项目支出的8.93%；

13.农林水支出-林业-其他林业支出30.7万元，占项目支出的1.75%；

14.农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴支出87.3万元，占项目支出的4.98%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出2051.43万元,占本年支出合计的79%。与上年3043.01万元对比减少991.58万元，减少32.59%,主要原因是：部分项目资金实行省级统筹，部分林业项目逐年完成，相应投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出145.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于：归口管理的行政单位离退休支出60.27万元，养老保险缴费支出85.15万元；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出61.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于：行政单位医疗缴费支出39.84万元，公务员医疗补助缴费支出22.14万元；

3.节能环保（类）支出847.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.29%。主要用于：森林管护支出92.59万元，社会保险补助支出4.8万元，天然林保护工程建设支出98.00万元，其他天然林保护支出277.94万元，耕还林工程建设支出108.00万元，其他退耕还林支出265.7万元；

4.农林水（类）支出949.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.27%。主要用于：行政运行支出587.73万元，森林培育支出71.62万元，森林资源管理支出30.8万元，森林生态效益补偿支出109.47万元，林业工程与项目管理支出1.25万元，林业防灾减灾支出59.00万元，其他林业支出2.00万元；农业保险保费补贴支出87.3万元，

5.住房保障（类）支出47.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.33%。主要用于：住房公积金缴费支出47.72万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县林业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为7.68万元，完成预算的284.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元，完成预算的78.89%；公务接待费支出决算为5.55万元，完成预算的205.55%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年16.91万元减少9.23万元，减少54.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.13万元，增加12.6%；公务接待费支出决算减少9.23万元，减少54.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻厉行节约、勤俭办事业的原则，从严控制公务接待、会议、培训和办公设备采购等支出，坚决反对铺张浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占27.73%；公务接待费支出5.55万元，占72.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，特种专业技术用车8辆。主要用于森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.13万元。其中：

国内接待费支出2.13万元。主要用于森林防火救火、退耕还林项目、公益林项目等发生的接待支出（接待批次51次，接待人次1283人）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县林业局2018年机关运行经费支出29.62万元，与上年对比增加13.11万元,主要原因是水电移民、脱贫攻坚等项目推进，公务用车用量增加，相应燃油费和修理费增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.11万元，水费0.16万元，电费0.37万元，邮电费0.61万元，差旅费4.67万元，工会经费6.6万元，其他交通费用17万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县林业局资产总额2165.51万元，其中，流动资产902.04万元，固定资产1218.77万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加182.86万元，其中固定资产减少30.01万元。处置房屋建筑物1336平方米，账面原值30.01万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2165.51	902.04	1218.77	729.04	128.36				361.37
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额199.95万元，其中：政府采购货物支出199.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县林业局

2019年8月22日

监督索引号53232800462801111