元谋县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公开说明

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元谋县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算

目录：

第一部分 元谋县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主的妇幼卫生工作方针。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）完成各级政府和卫计行政主管部门下达的指令性任务；

（2）开展与妇女、儿童健康密切相关的常见疾病诊治，计划生育技术服务，产前筛查，新生儿疾病筛查，助产技术服务等基本医疗服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年元谋县妇幼保健计划生育服务中心部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设：办公室、妇保科、儿保科、公共卫生科、婚检科、功能科、药剂科、计划生育（科）、财务科等科室 共 10 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心在职在编职工人数65人，其中行政编制 0 人（含行政工勤编制0人），事业编制65人，在职在编实有行政人员,0人（含行政工勤人员0人），实有事业人员55人（含参公管理事业人员0人），离退休人员 29人（其中离休 0人，退休 29人）；在编实有车辆 2 辆。。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1140.10万元。其中：财政拨款收入1140.10万元，占总收入的100%。其中：妇幼保健机构运行810.30万元。收入比上年增加32.41，主要是项目资金（妇女病“两癌”筛查）、非税收入安排增加

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1168.50万元。比上年度支出减少18.92万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出1012.50万元，占总支出的86.65％；项目支出156.00万元，占总支出的13.35％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障正常运转的日常支出1012.50万元。比上年度支出减少18.92万元，主要原因是人员经费减少。基本支出主要用于包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费支出占基本支出的83.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修费等日常公用经费162.50万元，占基本支出的16.05％。

（二）项目支出情况

2018年度用于为完成特定的基本公共卫生服务、公共卫生专项工作任务或事业发展目标的经费支出156.00万元。和上年度相比没有变化。其中，商品和服务支出占项目支出的100.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1168.50万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出140.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%。主要用于职工的社会保障缴费支出；

2. 医疗卫生与计划生育支出1027.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.96%。主要用于人员工资、卫生计生项目业务支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.02万元，完成预算的100.00%；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是上年度财政预算未安排“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.02万，比上一年度增加1.02万。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，占100.00%；公务接待费未安排支出。主要原因是上年度财政预算未安排“三公”经费支出。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.02万元。

3.公务接待费未安排支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机构运行经费支出162.46万元，比上年度增加18.90万元，主要原因是:专用材料费比上年度增加。部门机构运行经费主要用于妇幼保健、计划生育开展工作业务的办公费、水电费、专用材料等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额1110.20万元，其中，流动资产95.80万元，固定资产1014.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年固定资产总额减少42.87万元，主要是棚户区改造拆除原妇幼保健院业务用房。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7			8	9	10		11
合计	1	1110.20	95.80	1014.40		29.00				917.70
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10.60万元，其中：政府采购货物支出10.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机构运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县妇幼保健计划生育服务中心

2019年8月28日

监督索引号53232800376301111