元谋县工业信息化商务科学技术局2018年度部门决算公开说明

 

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元谋县经济贸易和信息化局2018年度部门决算

目录：

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、监测分析全县工业经济运行态势，编制工业经济运行调控方案；研究提出工业经济调控措施、建议；研究协调经济运行中的重大问题；建立和完善行业预警机制。

2、对全县工业产业可持续发展进行综合分析和研究，指导产业结构调整，促进各产业之间的协调发展；优化生产力布局，促进资源的优化配置，研究拟定产业发展导向、重点行业、重要产品调整方案；指导行业进行制度创新和管理创新。

3、组织拟定全县工业产业政策，监督产业政策落实情况；编制我县鼓励、限制和淘汰的生产设备、工艺和产品目录；研究并组织实施行业整合；组织拟定工业方面的地方性综合经济法规，并监督检查；负责全县工业经济信息网络系统建设，收集、整理、分析和发布经济信息，组织推进全县工业企业信息化工作。

4、贯彻执行国家和省、州企业技术进步政策，研究提出全县企业技术进步的有关政策措施，负责县内工业企业技术改造项目审核上报（备案、核准）工作；组织编制并实施重大技术装备项目规划。

5、贯彻执行国家有关乡镇企业的法律、法规和政策，制定落实《乡镇企业法》相关配套政策，对全县乡镇企业进行宏观指导；组织乡镇企业统计、信息工作，进行乡镇企业经济运行情况分析；依法对乡镇企业实施行业管理。

6、指导重点工业园区的规划建设，发挥工业经济集聚效指导全县工业产品实施名牌战略。

7、出改善融资环境的政策措施，指导企业融资，促进中小企业信用担保体系建设。

8、负责全县企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理员、专业技术人员培训；负责工程、工艺美术、经济系列专业技术职称评定工作；指导企业智力引进工作。

9、指导国有企业管理和改革，转换企业经营机制，健全和完善企业法人治理结构。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的坚强领导下，县工信商务科技系统紧紧围绕年初确定的目标任务，深化供给侧结构性改革，加快推进产业转型升级，聚焦项目，抓实协调服务，推动全县工商业经济实现稳中向好。全县新增规模以上工业企业7户，规模以上工业实现总产值615189.7万元，比上年增长30.5%；按可比价计算，工业增加值增长24.2%，增速位列全州第二。工业投资增长30%，完成园区企业主营业务收入44.9亿元，增长100.5%，民营经济增长14.8%，电信业务总量增长 %，单位GDP能耗下降8.98%。新增达限商贸企业14户，社会消费品零售总额完成206950.6万元，比上年增长12.4%，增速并列全州第一位。完成外贸进出口贸易总额7573万元（人民币），外贸出口完成1102万美元，同比增长90.66%。有力支撑了全县经济高质量跨跃式发展。

一年来，重点抓了以下十一个方面的工作：

（一）坚决做到“两个维护”，政治站位和政治定力持续提升。全县工信商务科技系统始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终坚持正确的政治方向，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”切实体现在工作中、行动上。坚定不移实施 “1133”发展战略，积极应对挑战，主动作为，坚决打好工商业经济攻坚战，确保县委、县政府重大决策部署在工信商务科技系统落实落细。

(二)抓经济稳增长，全力确保目标实现。对症下药提出对策措施，及时向企业提供帮助，促进工业经济平稳增长。继续抓好《关于加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的实施意见》、《关于鼓励企业发展电子商务的实施意见》等一系列政策措施的宣传和落实工作，确保扩产促销、达规奖励、融资等各项措施落到实处，精准帮扶，精准发力，取得成效。积极帮助企业做好项目申报和储备工作，争取专项资金支持，1－12月向省州争取专项资金829.584万元。

(三)抓技改投入，优化传统产业升级改造。立足绿色支柱产业资源优势，加大企业技术改造，提升传统产业链延伸，加快推动绿色食品制造、建材、非煤矿山等传统产业的升级改造。鼓励和支持企业加强技术改造，元谋金沙绿色食品有限责任公司年产1000吨果脯精深加工生产线新建项目、楚雄源谋仁食品有限公司年产8000吨芒果汁、酸角汁生产线项目、元谋美厚建材科技有限公司年产2000吨水性内外墙涂料及1000吨建筑粘接剂生产线建设项目等一批工业转型升级重点项目已竣工投产、元谋齐兴包装制品有限公司果蔬包装箱生产项目、元谋嘉豪泡沫制品有限公司年产500万只泡沫箱建设项目、元谋富盛再生塑料制品有限责任公司再生塑料筐生产项目、元谋勇明塑料制品有限公司再生塑料筐生产项目等项目顺利推进。不断做大经济总量，夯实工业发展基础。

(四)抓运行，确保目标实现。坚持并落实好经济运行“五个主题”制度，狠抓作风、压实责任、盯紧目标、实干担当、坚定信心、迎难而上、加力提速、共克时艰，确保全年各项既定目标任务的完成。一是云南省电力局取消了太阳能、风能企业的限电令，4户企业连续3个月（9-11月）已经满负荷生产，但是不能弥补1-8月限电所产生的亏损部分，积极与云南省电力局协调全面放开限电令。二是针对元谋土林建材有限公司合格产品滞销的情况，鼓励县内建筑企业优先使用该企业的水泥，改变滞销的局面，企业能满负荷生产。三是鼓励非金属矿采选业及制品业稳发展的基础上逐渐扩大经营规模。

（五）抓存量，积极培育新动能。盘活存量，全力保障存量骨干企业稳步发展，鼓励企业开拓市场，力促企业开足马力生产，半停产企业恢复生产，负增长企业止跌回升。培育增量，全年完成新增纳入升规工业企业7户（超额完成年初确定新增升规5户目标任务），其中：非金属矿物制品业5户，水的生产和供应1户，果酒制造1户。全年完成新增纳入达限商贸企业14户（超额完成年初确定新增达限10户目标任务），其中：批发业新增3户，零售业新增8户，住宿业新增1户，餐饮业新增2户。

（六）抓监测，确保数据质量支撑。加强同统计部门配合，加强对工业企业的统计业务指导，做到“应统尽统，应报尽报”。对缺报、不按时报送统计报表或数据与实际情况有较大出入的企业，及时深入企业了解情况，指导企业做好数据上报工作。切实加强同上级行业主管部门和统计部门的汇报和对接，争取上级行业主管部门和统计部门的支持。

（七）抓项目，增强工业经济发展后劲。围绕项目落地、建设、投产三个中心环节，凝心聚力推进工商业项目建设，特别是突出抓好重大工业项目建设，加大协调力度，抓开工、保进度、督竣工、促投产。把握好今年因国家实施振兴实体经济推动经济高质量发展利好激励政策有利契机，有效引导传统产业加快改造升级的步伐，推动实体经济优化结构，鼓励企业加强技术改造，加快推进9个已入园区企业项目建设跟踪服务工作。推进实施元谋美厚建材搬迁项目和元谋汉通电子科技有限公司生产建设项目。

（八）抓园区，夯实工业经济发展基础。把园区作为发展经济建设的主战场，加大投入力度，进一步完善产业规划布局，按照新一轮工业园区修编“瘦身主体”要求，将原规划的“一园三片区”修编园区总体规划为金雷、新桥“一园两片区”，总规划区面积由原来的44.386平方公里缩减为9.58平方公里，抓好新一轮的规划修编及省级园区的申报认定工作，不断提升园区承载产业发展的基础功能。

（九）抓电商示范项目，促经济社会发展。抓住元谋县被国家商务部、财政部、扶贫办列入全国第三批全省第二批全州第二批电子商务进农村示范县的历史机遇。围绕电子商务进农村示范县项目，建设好1个县级电商公共服务中心，10个乡镇电商公共服务中心，40个村级电商公共服务站，县级电子商务公共服务中心建设已完成投入运营，物流配送分拣中心建成运营；10乡镇和40个行政村服务站点建设已完成。通过国家商务部绩效评分80.5分，被省电商协会授予“云南县域电商十佳县”称号。

（十）抓脱贫攻坚，确保任务实现。我局脱贫攻坚工作挂包联系江边乡鱼窝村委会，实施脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作“一把手”责任制，明确分管领导，确保了单位精准扶贫脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作顺利推进。统筹安排部署，及时调整了派出扶贫驻村工作队员，下派工作队员长期驻村1名，做到工作队员与派出单位真正脱钩，确保脱贫攻坚工作顺利开展。组织全体干部职工深入挂钩村，深入53户建档立卡户家中进行了详细的调查摸底，了解贫困村和贫困户当前发展现状，生产生活改善情况，脱贫发展计划落实情况，挂包村、户急需解决的困难和问题摸底、政策宣传，开展“自强诚信感恩”教育活动等工作.同时，抓好行业扶贫工作。明确1名副局长和1名工作人员具体负责行业扶贫工作，加强与通信行业公司对接，成立领导小组，明确职责。截至目前全县10个乡镇78个行政村（社区）、卫生所、学校宽带网络及4G无线网络已实现全覆盖，覆盖率达100%；易地扶贫搬迁点的4G网络覆盖率达100%。全县616个自然村光网覆盖已达77%，可为468个自然村的贫困户提供电信高清电视服务。90%左右自然村4G/3G/2G无线信号已覆盖。特别是2016年以来，根据国家宽带网络“提速降费”总体要求，我县已全部实现县内网络带宽达到10G以上，出县网络带宽有线达60G，无线达40G，数字电视得到进一步普及。

(十一)抓基层非公党建，促党的建设规范化。始终将党建工作与全局中心工作统一部署、统一督查、统一考核、统一奖惩，将党建工作纳入年终绩效考核。不断强化党员干部思想建设和纪律规矩意识，以应用执纪监督第一种形态“四项谈话”制度为抓手，抓实主体责任。不断强化纪律作风建设，从严从紧从实从细贯彻落实中央八项规定，认真执行各项规章制度，把局机关建设成为守纪律、讲规矩、作风实、服务强的廉洁型、服务型机关。扎实抓好党员干部队伍建设，做好党员发展工作，不断改善党员队伍结构，加强党员的教育管理。进一步抓好基层企业党建工作，把“关键在做”的要求落实在实际工作中，把直属党组织建设成为学习型、服务型基层党组织，使党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥。年内完成8个党支部换届选举，7个党支部规范化创建工作；专题研究基层党建工作4次，专题听取基层党建工作情况汇报10次；约谈党总支（支部）书记2次，约谈16人次；发展党员4名，扩大了党的工作覆盖面，系统内党员已有231名，为促进企业实现健康发展提供坚强组织保障。

同时，统筹推进工信商务科技其他各项工作，安全生产、无线电管理、食盐安全监管、系统内政府信息公开和政务公开工作得到加强，脱贫攻坚、信访、综治维稳、提案议案办理等工作取得好成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县工业信息化商务科学技术局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2018年年末实有人员编制24人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县工业信息化商务科学技术局2018年年度收入合计2467.25万元。其中：财政拨款收入2417.62万元，占总收入的97.99%；其他收入49.63万元，占总收入的2.01%。与上年对比减少2097.81万元，主要原因：与上年相比项目扶持资金有所减少，导致总收入也相应减少。 

二、支出决算情况说明

元谋县工业信息化商务科学技术局2018年度支出合计2695.59万元。其中：基本支出550.43万元，占总支出的20.42％；项目支出2145.16万元，占总支出的79.58％。与上年对比减少2459.25万元,主要原因：项目资金支持减少，导致总支出相应减少。 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元谋县工业信息化商务科学技术局正常运转的日常支出550.43万元。与上年对比减少18.26万元,主要原因：人员有所减少，相应减少了开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为518.05万元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为32.38万元，占基本支出的5.88％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元谋县工业信息化商务科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2145.16万元。与上年对比减少2477.51万元,主要原因：由于县财政财力紧张2018年部门预算仅以确保人员工资、单位正常运转预算，项目资金安排相应有所减少。具体项目开支及开展工作情况为：一般公共服务支出448.12万元，节能环保支出32.66万元，城乡社区支出801.78万元，资源勘探信息等支出562.60万元，商业服务业等支出300万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出2510.47万元,占本年支出合计的93.13%。与上年对比增加了421.62万元,主要原因：个别项目经费本年财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出448.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.85%。主要用于商贸事务支出；

2.社会保障和就业支出154.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于退休人员工资和在职人员的工伤保险及养老保险支出；

3.医疗卫生与计划生育支出34.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于单位医疗保障支出；

4.节能环保支出29.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于能源节约企业补助支出；

5.城乡社区支出801.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.94%。主要用于工业园区基础设施建设支出；

6.资源勘探信息等支出719.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.64%。主要用于人员工资经费、工作经费、贴息贷款专项补助资金、工业和信息化产业支出资金等支出；

7.商业服务业等支出300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于电子商务示范县建设项目支出；

8.住房保障支出23.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为5.17万元，完成预算的147.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元，完成预算的111%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算的196.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算经费较少无法满足日常开支，来客接待次数多、下乡出差多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.84万元，下降53.04%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.78万元，下降44.5%；公务接待费支出决算减少4.06万元，下降57.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位2018年在职人员有所减少，并加强了对公务接待、公务车辆的管理和监督工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占42.94%；公务接待费支出2.95万元，占57.06%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于元谋县工业信息化商务商务科学技术局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出2.95万元。其中：

国内接待费支出2.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县工业信息化商务科学技术局发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2018年机关运行经费支出32.38万元，与上年对比增加8.46万元,主要原因：劳务派遣人员费用的增加。部门机关运行经费主要用于元谋县工业信息化商务科学技术局日常水电网的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县工业信息化商务科学技术局资产总额1803.80万元，其中，流动资产1511.63万元，固定资产292.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少348.34万元，其中固定资产增加3.14万元。处置房屋建筑物656.23平方米，账面原值24.69万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1803.80	1511.63	292.17	148.02	53.65	0			90.50		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县经济贸易和信息化局

2019年9月2日

监督索引号53232800730401111