中共元谋县委办公室2018年度部门决算公开说明

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中共元谋县委办公室2018年度部门决算

目录：

第一部分 中共元谋县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 中共元谋县委办公室年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分中共元谋县委办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分中共元谋县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共元谋县委办公室是中共元谋县委的综合办事机构，主要职责是围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作，负责对党的路线方针政策以及中央、省、州党委和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实情况进行督促检查、调查研究。

2018年中共元谋县委办公室内设科室（局）9个。（综合科、常委办、行政科、综合调研科、督查室、信息科、关心下一代工作委员会、密码管理局、保密局）

（二）中共元谋县委办公室2018年度重点工作任务介绍

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是中共元谋县委办公室在新的起点上，实现新发展的关键一年。中共元谋县委办公室工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和工作主线，努力开创中共元谋县委办公室工作新局面，为推动全县社会经济跨越式发展、全面建成小康社会做出新贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元谋县委办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共元谋县委办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元谋县委办公室2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县委办公室2018年度收入合计720.15万元。其中：财政拨款收入720.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年615.13万元对比增加105.02万元，收入增加主要原因是：正常性增资和项目支出增加。

二、支出决算情况说明

中共元谋县委办公室2018年度支出合计670.52万元。其中：基本支出611.85万元，占总支出的91.25％；项目支出58.67万元，占总支出的8.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年627.38万元对比增加43.15万元,支出增加的主要原因是：本年由于工资调整以及各项重点工作的开展，致使基本支出、专项支出相应增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共元谋县委办公室2018机关机构正常运转的日常支出611.85万元。与上年520.04万元对比增加91.81万,主要原因分析：正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.47％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共元谋县委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.39万元。与上年107.34万元对比减少48.95万元。主要原因是：加强了行政运行成本的监督和管理，对项目的立项、审批、核算进行全程跟踪问效管理。具体项目开支及开展工作情况：

一般行政管理事务支出58.39万元，主要用于开展县委督查工作、县委县政府办公大院绿化管护费及设施维护费、综合调研工作、文件传输网络建设经费，法律顾问费、关工委工作经费、脱贫攻坚工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共元谋县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出670.24万元,占本年支出合计的91.25%。与上年532.58万元对比增加79.27万元,主要原因分析：工资调整以及各项重点工作的开展，致使基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出526.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。（相关支出情况：行政运行467.79万元，一般行政管理事务58.39万元）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5、社会保障和就业支出79.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于离退休人员工资、职工养老保险及工伤保险（相关支出情况：归口管理的行政单位离退休28.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出49.80万元，财政对工伤保险基金的补助1.23万元）；

6、医疗卫生与计划生育支出35.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。（相关支出情况：行政单位医疗23.36万元、 公务员医疗补助12.43万元）；

7、住房保障支出28.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于职工住房公积金。（相关支出情况：职工住房公积金28.96万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共元谋县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为37.28万元，完成预算的532.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.77万元，完成预算的311%；公务接待费支出决算为15.51万元，完成预算的221.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是决算数包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出；二是随着我县深入实施产业强县战略，招商引资力度进一步加强、文化旅游、绿色康养产业持续发展、乌东德水电站建设移民安置、脱贫攻坚等重点工作的深入开展，致使公务车运行维护费、公务接待费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数37.28万元，比2017年决算数47.97万元减少10.69万元，下降22.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算数21.77万元，比2017年决算数26.61万元减少4.84万元，下降18.19%；公务接待费支出决算数15.51万元，比2017年决算数21.36万元减少5.85万元，下降27.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真执行中央八项规定、 严格公务接待审批制度、加强公务车辆的日常管理和监督工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.77万元，占58.39%；公务接待费支出15.51万元，占41.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.77万元。其中：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出21.77万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中共元谋县委办公室开展乌东德水电站建设移民安置、脱贫攻坚等重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.51万元。其中：

国内接待费支出15.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次1812人（其中：外事接待人次0人）。主要是中共元谋县委办公室开展乌东德水电站建设移民安置、脱贫攻坚等重点工作，以及上级部门公务人员因公务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共元谋县委办公室2018年机关运行经费支出51.80万元，与上年51.58万元对比增加0.22万元,主要原因分析：乌东德水电站建设移民安置、脱贫攻坚等各项重点工作的增加及开展。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运行的办公费、印刷费、差旅费、水电费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共元谋县委办公室资产总额652.73万元，其中，流动资产59.54万元，固定资产593.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年574.62万元相比，本年资产总额增加78.11万元，其中固定资产增加（减少）78.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计		652.73	59.54	593.19	396.59	101.82		0		94.78		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共元谋县委办公室

2019年 8 月 31 日

监督索引号53232800120101111