元谋县老城乡人民政府2018年度部门决算公开说明

监督索引号53232800555401000

元谋县老城乡2018年度部门决算

目录：

第一部分 老城乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 老城乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

老城乡位于元县城南部，是元谋县的“南大门”，距县城13公里，全乡行政区域面积216.4平方千米，东西长23公里，南北宽17公里，最高海拔2048米，最低海拔1105米，乡政府驻地河坝街海拔1279米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况，辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10 个行政村，95个自然村，132个村民小组。老城乡党委政府主要职能是保证党的路线方针政策坚决贯彻实行、领导和落实上级安排的各项工作任务，教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设、精神文明建设，维护社会稳定。乡政府执行本区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整，组织指导生产和商品流通，协调好本乡和外地区的经济交流合作，抓好招商引资项目，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是全乡团结奋进、克难攻坚的一年，也是迎难而上、成绩斐然的一年。乡人民政府按照中央、省州县党委政府和乡党委的部署和要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，团结带领全乡各级干部和人民群众苦干实干加油干，保持了全乡经济社会平稳健康发展的良好势头。（一）坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，确保各项工作始终保持正确的政治方向。我们始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，把坚决做到“两个维护”作为最重要的政治纪律和政治规矩，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，及时传达学习贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚、生态环保、乡村振兴等重要指示批示以及党中央国务院、省州县党委政府的决策部署，以最坚决的态度、最严格的要求、最扎实的措施，确保党的路线方针政策和党中央重大决策部署在老城大地落地落效。（二）经济指标实现大幅增长。2018年全乡完成农林牧渔业总产值3.89亿元，完成地方财政总收入1082万元，完成招商引资8.15亿元，完成固定资产投资4.123亿元，向上争取资金113万元，财政存量资金支出完成3929.53万元。县下达我乡各项经济指标任务均超额完成，确保经济平稳健康发展和社会大局稳定。（三）脱贫攻坚成效显著。540户贫困户分别与元谋凤凰文旅集团“四季农业”发展有限公司、超宝果蔬专业合作社等5家新型农业经营主体建立了“村党委+合作社+公司+贫困户”合作经营利益联结机制，党建引领，创新产业扶贫机制带动贫困户增收致富取得了突破，得到了省州县各级部门的认可克复制推广。2017年把度易地扶贫搬迁22户86人全部搬迁入住，旧房全部拆除。2018年易地扶贫搬迁进城安置32户114人按要求全面推进。截至2018年12月底，全乡建档立卡贫困人口从954户3354人减少到160户467人，波亨、老者格2个贫困行政村脱贫摘帽、249户928人脱贫，年度脱贫目标如期实现。（四）攻坚克难取得新进展。举全乡之力，攻克了一个又一个难题。按时完成土地例行督察整改工作，依法拆除7宗违法用地建筑并复垦土地，结合城乡人居环境提升行动，全年累计拆除违法建筑9899.2平方米。根据中央环境保护督察、省委第七巡视组巡视楚雄州反馈的生态环境保护方面的整改意见，圆满完成县城集中式饮用水水源地集中养殖点关停搬迁工作，拆除花园、小丙间2个村畜圈99间，迁还建21间。拆除集镇沿线6宗违法建筑共计431.5平方米。深刻汲取“12·06”事故教训，设置2个道路交通缉查点，查处交通违法违章案件1831件，行政拘留11人，对83个规模种植基地进行全面清理整顿，对92辆基地用车进行重点监管，排查坝池坑塘1689个，签订安全生产责任书987份，安全生产的防线进一步筑牢。（五）项目建设取得新突破。投资101.7万元实施2018年财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程，库南、丙间、尹地、那能4个村委会9个村小组601户2492人受益。小月旧、兰家坟两个村2017年中央预算内农村饮水安全巩固提升联网工程竣工验收并投入使用，解决了2个村130户468人的饮水问题。投资55.34万元的兰家坟进村道路硬化项目、把度二组安置点挡墙支砌工程等两个浦发扶贫发展基金自然村整村推进项目顺利实施。投资100万元的海资哨村、把度二组少数民族发展资金建设项目完工并投入使用。近年来项目的实施，改善了全乡农村基础设施面貌，群众的获得感幸福感进一步增强。（六）民生事业取得新发展。全年共发放低保金314.3万元，救灾救济粮30吨、棉被230床、大衣20件、衣服280套。发放基本养老金415.9万元，各类救助、补助、慰问金285.01万元。18267人参加城乡居民社会养老保险，农村富余劳动力转移就业5201人。加强文艺创作，编排花灯小戏《脱贫攻坚好主任》、舞蹈《左脚舞》等一批优秀文艺作品。创建全国公共文化服务体系示范区，建成13个农家书屋，积极发展全民健身运动，农村业余文艺队伍不断壮大。医疗卫生工作健康发展,苴那、波亨、老者格、老城、那能、挨小6个村卫生室被县市场监督管理局评为“药房规范化建设先进单位”，乡卫生院中医科奉有芹医生被县卫计局表彰为“元谋县名医”。教育教学工作成绩喜人。清和中学、老城中学分别荣获2017-2018学年教学综合成绩全县第一名和第三名，老城小学荣获元谋县教育教学工作二等奖，老城小学女子足球队在青少年足球联赛中荣获全县第一名、全省第十名的好成绩。公民文明素质不断提升，挨小上广村荣获州级文明村荣誉称号；库南王忠会、苴那午茶刘子琼2户家庭荣获州级文明家庭称号。（七）社会维稳开创新局面。全年排查社会矛盾纠纷 24 次82件。全乡各级调解组织共受理社会矛盾和民事纠纷402件，调解成功393 件，调解成功率 97.8 %。全年接处警453起，立刑事案件53件，破获31件，破案率58%。受理各类治安行政案件233件，查处220件，查处率94%。党的民族宗教政策全面贯彻落实，平等团结互助和谐的民族宗教关系不断巩固和发展，民族团结进步示范区创建工作稳步推进。依法依规加强宗教事务管理，宗教“一网两单”工作有效落实。扫黑除恶专项斗争持续保持高压态势，反恐维稳、禁毒防艾、缉枪治爆、领导包案化解信访积案扎实开展，全乡呈现出长治久安的良好环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

老城乡人民政府纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 14 个，其中：农林水事务核算农科站、农机站、农经站、畜牧兽医站、林业站、水管站；文化经费核算老城乡文化站；计划生育事业核算老城乡计生办、计生服务站；自然科学核算老城乡科协；新型农村合作医疗核算老城乡合管办；一般公共服务核算老城乡人大、政府、党委、妇联、团委、财政。老城乡共有行政单位7个，与上年相比无增减变化。事业单位7 个，与上年相比无增减变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

老城乡人民政府2018年末实有人员编制78人。其中：行政编制31人，事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人，事业人员43人（含参公管理事业人员3人。)离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老城乡2018年度收入合计3879.35万元。其中：财政拨款收入3614.05万元，占总收入的93%；其他收入265.30万元，占总收入的7%。相较于2017年度收入4932.18万元减少1052.83万元，减少的原因是：项目减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

老城乡2018年度支出合计5095.71万元。其中：基本支出1233.50万元，占总支出的24％；项目支出3862.21万元，占总支出的76％。相较于2017年度支出4338.40万元增加757.31万元，增加原因是：新招考录用人员一批及加大存量资金支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障老城乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1233.50万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3862.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老城乡2018年度一般公共预算财政拨款支出4475.80万元,占本年支出合计的88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出632.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于人员经费和日常公用经费的开支。主要包括工资、津贴补贴支出、社会保障缴费支出等工资福利支出488.16万元；办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出60.53万元；生活补助等对个人和家庭的补助83.89万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出9.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%；主要用于生活补助等对个人和家庭的补助9.50万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老城乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.89万元，支出决算为11.54万元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.04万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.50万元，完成预算的37%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.14万元，增长55.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增长1.35%；公务接待费支出决算增加4.02万元，增长271.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚形势严峻，下乡次数增多，巡察、督查、考核次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，占52%；公务接待费支出5.50万元，占48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.50万元。其中：

国内接待费支出5.50万元，共安排国内公务接待260批次，接待人次1312人。主要用于上级部门对本乡镇的行政等相关工作所发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

老城乡2018年机关运行经费支出60.53万元。部门机关运行经费主要用于工作日常开支。相较于2017年机关运行经费支出60.98万元减少0.45万元，减少的原因是：我乡严格执行厉行节约，减少经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，老城乡资产总额2861.19万元，其中，流动资产2067.14万元，固定资产790.44万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2861.19	2067.14	790.44	367.49	77.61				345.34
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额34.50万元，其中：政府采购货物支出34.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.50万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

老城乡人民政府

2019年9月3日

监督索引号53232800555401111