中共元谋县纪律检查委员会2018年度部门决算公开说明

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中共元谋县纪律检查委员会2018年度部门决算

目录：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）2018年度重点工作任务介绍

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握监察体制改革重大契机。一是坚守政治站位，充分发挥政治机关作用。始终把党的政治建设摆在首位，着力解决全面从严治党中的突出问题。二是坚持久久为功，纠治“四风”持续深入。扎实开展形式主义、官僚主义的“不担当、不作为”专项整治等。三是教育惩处并重，纪律建设不断深化。信托“五平台一阵地”，大力开展党章、宪法、国家监察法、纪律处分条例、监督执纪工作规则等党纪法规的学习宣传。四是聚焦主责主业，惩治腐败势头强劲。五是剑指扶贫领域，坚决整治不正之风。六是深化政治巡察，利剑作用不断彰显。七是推进体制改革，推动工作流程再造。八是加强自身建设，打造纪检监察铁军。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元谋县纪律检查委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中共元谋县纪律检查委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元谋县纪律检查委员会2018年末实有人员编制98人。其中：行政编制98人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员82人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县纪律检查委员会2018年年度收入合计1541.80万元。其中：财政拨款收入1506.35万元，占总收入的97.70%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入35.45万元，占总收入的2.30%。2018年度总收入与上年对比增加612.66万元，增长65.94%，主要原因是财政性增资。因为由于国家监察体制改革机构设置变动，2018年我单位编制人员增加了61人，实有人员增加31人，退休人员增加2人，导致相关经费相应增加。

二、支出决算情况说明

中共元谋县纪律检查委员会2018年度支出合计1422.74万元。其中：基本支出1284.73万元，占总支出的90.3％；项目支出138.01万元，占总支出的9.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2018年度总支出与上年对比增加466.32万元，增长48.76%。主要原因是实际人员增加31人，费用支出相应增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县纪委县监委机关、派驻机构及巡察办等机构正常运转的日常支出1284.73万元。与上年对比增加444.17万元，增长52.84%。主要原因是年内增人增资的相应人员保障经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.7％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县纪委县监委机关、派驻机构及巡察办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.01万元。与上年对比增加22.15万元,增长19.12%主要原因是2018年开展纪律审查工作办案频次及时间增长，所需经费增加。项目经费主要用于开展纪律审查工作及巡察工作所产生的办公设备购置费用及差旅费、公务用车维护费、办公费、邮电费、劳务费、维修费、接待费、其他商品和服务支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共元谋县纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1406.92万元,占本年支出合计的98.89%。与上年对比增加532.58万元，增长60.91%，主要原因分析是年内实际人员增加较多导致各项支出尤其是人员经费支出也相应增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1093.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%。主要用于行政运行支出970.65万元，一般行政管理事务122.85万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共元谋县纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.92万元，支出决算为18.57万元，完成预算的208.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.31万元，完成预算的133.55%；公务接待费支出决算为8.26万元，完成预算的688.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年内除了各项常规专项督查外，水电移民搬迁、易地扶贫搬迁工作以及纪委审查办案留置等工作任务的增加。自2018年自5月至11月，我单位由于办案工作需要，一直不间断地在两个留置地点开展办案工作，上级纪检监察机关等指导工作频次相应增加，业务量加大，因此三公经费也随之增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.85万元，增长46.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.16万元，增长26.5%；公务接待费支出决算增加3.69万元，增长80.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/的主要原因年内除了各项常规专项督查外，水电移民搬迁、易地扶贫搬迁工作以及纪委审查办案留置等工作任务的增加。自2018年自5月至11月，我单位由于办案工作需要，一直不间断地在两个留置地点开展办案工作，上级纪检监察机关等指导工作频次相应增加，业务量加大，因此三公经费也随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元%；公务用车购置及运行维护费支出10.31万元，占55.52%；公务接待费支出8.26万元，占44.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于一般公务、纪律审查、水电移民搬迁、脱贫攻坚及专项工作督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.26万元。其中：

国内接待费支出8.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待207批次（其中：外事接待0批次），接待人次1653人（其中：外事接待人次0人）。主要是待上级纪委监察委调研、检查指导工作，其他县市纪委监察委交流学习业务及协助配合纪律审查工作，乡（镇）纪委到县级汇报工作，开展纪律审查工作和水电移民工作、脱贫攻坚工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共元谋县纪委检查委员会2018年机关运行经费支出111.14万元，与上年相比增加23.33万元,增长26.57%，主要原因是年内在职人员增加31人、工作任务增加等原因。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、办公楼及其附属设施维修维护费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用（在职人员公务交通补贴）和支付工会经费等等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共元谋县纪律检查委员会资产总额497.02万元，其中，流动资产123.94万元，固定资产373.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加152.83万元，其中固定资产增加33.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	497.02	123.94	373.08		123.96				249.12
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额23.72万元，其中：政府采购货物支出23.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

元谋县纪委监察委2018年财政拨款收入预决算差异率为52.9%,人员经费预决算差异率为31.3%，公用经费预决算差异率为21.71%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为43.14%，“三公”经费支出预决算差异率为108.28%，差异率较大，预算执行效率不高，主要原因一是由于国家监察体制改革，2018年我单位实际在职职工增加31人，增幅较大，导致各项支出数据涨幅也较大；二是由于纪律审查调查办案工作任务增幅较大。我单位将认真分析差异原因，严格执行会计制度、财务规则和准则，加强资金管理使用。在下一年的预算编制工作中，充分、合理预计来年各项工作及支出情况，提高预算执行效率，确保真实、完整反映各项收支。

五、其他重要事项情况说明

2018年自5月至11月，我单位由于办案工作需要，同时设置了两个留置办案区，一直不间断开展办案工作，并且前期及之间还不定时通知相关人员谈话等，由此产生的相关费用尤其是留置人员及陪护人员伙食费支出14.08万元（其他商品和服务支出），数额较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共元谋县纪律检查委员会

2019年 8 月 31日

监督索引号53232800122201111