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姜驿乡人民政府2018年度部门决算公开说明

索引号:11532328015177503N-/2019-0904014 公文目录:财政预决算 发文日期:2019年09月04日 主题词: 文  号: 成文日期:

监督索引号53232800556001000

姜驿乡人民政府2018年度部门决算

目录:

第一部分 元谋县姜驿乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 姜驿乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

姜驿乡位于元谋县最北部,曾是滇中通往四川的古驿道“灵关道”的重要驿道,素有元谋北大门之称,距县城67公里,是一个集边远、民族、宗教、贫困为一体的山区乡,全乡国土面积254.7平方公里,与四川省会理县黎洪乡接壤。辖8个村委会56个村民小组3937户13670人,少数民族人口11341人,占全乡总人口的83.04%;有耕地17714亩,最高海拔2398米,最低海拔898米。姜驿乡是2014年识别确定的全省476个和全州25个贫困乡之一。姜驿乡党委、政府深入贯彻落实党的十九大会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,大力弘扬“跨越发展,争创一流;比学赶超,奋勇争先”精神,落实好省州县党代会精神和部署,严格落实国家政策,依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡、村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一年来,通过党委政府和全乡各族人民的不懈努力,在上级党委政府和各级各部门的大力支持下,多方争取筹措资金,使城乡规模从无到有,从小到大,基础设施建设和生活环境不断改善,粮食、林果、蔬菜种植推广生产,逐步形成规模,人民生活水平不断提高,社会、经济和各项事业得到全面发展。并按照“一要吃饭,二要建设”的要求,优化财政支出结构,保障事关群众切身利益和社会稳定等重点领域的资金需要,做到了保工资、保机构运转、保全乡干部职工工资、社会福利、及各种经费的按时足额拨付。

通过各项收入支出的执行,保证了全乡机构的正常运转,人员工资的正常发放,支出的管理得到了加强,促进全乡经济和社会事业的发展,为各项工作的完成打下了基础。严格执行《楚雄州专项资金管理暂行办法》的规定,对各种专项资金进行严格管理,确保了专项资金专款专用,产生应有效益。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入姜驿乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位5个,分别是:

1.行政单位5个:人大、政府、群团、党委。

2.参照公务员法管理的事业单位1个:财政。

3.其他事业单位8个:科学技术、文化、医疗卫生、人口与计划生育、农业综合服务中心、林业、水利、城乡社区管理。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

姜驿乡人民政府2018年年末实有人员编制69人,其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制39人(含参公管理事业编制5人);实有在职人员91人,其中:在职在编实有行政人员53人(含村委会人员24人),事业人员38人(含参公管理事业人员4人)。离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姜驿乡人民政府2018年度收入合计4,415.59万元。其中:财政拨款收入4,242.29万元,占总收入的96.08%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入173.3万元,占总收入的3.92%。与上年对比总收入比上年的5,611.31万元下降1,195.72万元,主要原因是2018年度拨入经费减少、项目资金减少。

二、支出决算情况说明

姜驿乡人民政府2018年度支出合计6918.67万元。其中:基本支出1069.38万元,占总支出的15.46%;项目支出5849.29万元,占总支出的84.54%。与上年对比总支出比上年的3805.96万元增长3112.71万元, 主要是因为存量资金支出加快、易地扶贫搬迁项目的实施形成支出较上年增加。

(一)基本支出情况

2018年度姜驿乡人民政府用于保障机构正常运转的日常支出1069.38万元。与上年1027.59万元对比增加41.79万元,主要是包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费日常公用经费支出。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障姜驿乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5849.29万元。与上年2778.37万元对比增加3070.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姜驿乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出4723.81万元,占本年支出合计的68.28%。与上年的3100.61万元对比增长1623.2万元,主要是人员支出及项目支出增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出689.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.61%,主要用于人员工资、日常公用经费、项目业务等支出。

2.公共安全支出9.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%,主要用于乡镇专职消防队员工资支出。

3.科学技术支出0.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,主要用于日常办公费支出。

4.文化体育与传媒支出31.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,主要用于人员工资、项目业务支出。

5.社会保障和就业支出573.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%,主要用于农村低保、城市低保、优抚定补、职工的社会保障缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出91.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,主要用于人员工资、社会保障缴费、项目业务支出。

7.节能环保支出209.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%,主要用于退耕还林补助支出。

8.城乡社区支出318.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,主要用于项目业务支出。

9.农林水支出2136.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.22%,主要用于人员工资、项目业务支出。

10.国土海洋气象等支出372.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%,主要用于地质灾害搬迁安置项目支出。

11.住房保障支出291.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,主要用于农村危房改造,职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姜驿乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.00万元,支出决算为19.94万元,完成预算的99.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.47万元,完成预算的99.65%;公务接待费支出决算为11.47万元,完成预算的99.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强对公务用车管理,严格执行公务接待管理规定经费支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.22万元,增长1.12%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增减少2.28万元,下降21.12%;公务接待费支出决算增加2.50万元,增长27.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因按照各项三公经费支出规定,严格控制公务用车支出,公务接待费支出决算较上年增加是因为2018年州县各级各部门领导到我乡调研指导脱贫攻坚工作,造成接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.47万元,占42.48%;公务接待费支出11.47万元,占57.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.47万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.47万元。其中:

国内接待费支出11.47万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待681批次(其中:外事接待0批次),接待人次4782人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展正常公务活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姜驿乡人民政府2018年机关运行经费支出65.85万元,与2017年68.13万元对比下降2.28万元,下降3.35%。部门机关运行经费主要用于保障机构运转的各项业务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,姜驿乡人民政府资产总额4543.36万元,其中,流动资产4130.97万元,固定资产412.38万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6439.9万元,其中固定资产减少21.69万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4543.36

4130.97

412.38

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额13.97万元,其中:政府采购货物支出13.97万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县姜驿乡人民政府

2019年8月28日

监督索引号53232800556001111



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