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元谋县妇女联合会2018年度部门决算公开说明

索引号:11532328015177503N-/2019-0904015 公文目录:财政预决算 发文日期:2019年09月04日 主题词: 文  号: 成文日期:

监督索引号53232800171301000

元谋县妇女联合会2018年度部门决算

目录:

第一部分 元谋县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县妇女联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.根据党的中心任务,指导全县各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和县妇女代表的决议,组织开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予业务联系,贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务。

2.调查研究全县妇女儿童工作存在的热点、难点问题,及时向党和政府反映情况,提出建议、措施。

3.团结、带领广大妇女积极投身全县的改革发展事业,参与经济建设,促进全县各项事业的发展。指导和推动“巾帼建功”活动、农村妇女乡风文明创建活动。

4.促进和推动全县精神文明建设。组织开展“文明家庭”创造活动,贯彻落实《公民道德建设实施纲要》,教育家庭成员遵守公民道德规范,培养树立文明家庭典型,积极推进家庭美德建设。

5.宣传、贯彻、落实《妇女权益保护法》,维护妇女儿童合法权益。接待妇女群众来信来访,参与侵害妇女儿童权益的大案、要案的处理,代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。

6.加强妇女组织建设,建立健全基层妇女组织。向个体私营经济领域、非公经济、农村领域、学校领域建立妇女组织,拓宽妇女工作渠道,指导团体会员的妇女工作,培养妇联干部,提高整体素质,不断加大妇联组织建设力度。

7.对妇女群众进行政治思想文化教育。树立正确的世界观、人生观、价值观,崇尚科学,抵制邪教,培养自尊、自信、自立、自强精神。

8.开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训,全面提高妇女素质,培养、宣传、社会各类妇女典型,树立妇女形象。

9.为妇女儿童服务,开展“关爱贫困母亲”、帮扶农村贫困妇女、下岗失业女职工活动;落实“春蕾计划”,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围。

10.履行元谋县妇儿工委办公室工作职责,推动妇女儿童发展规划顺利实施。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在县委、县人民政府的正确领导和州妇联的精心指导下,县妇联深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中国妇女十二大精神,大力弘扬“跨越发展奋勇争先比学赶超争创一流”精神,紧紧围绕县委政府中心工作,坚持一手抓发展、一手抓维权的工作方针,认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的工作职责,在团结动员妇女参与全县经济建设、统筹推进妇女创业发展、维护妇女儿童权益及加强妇女自身建设等方面做了大量工作,为我县经济社会各项事业的发展作出了积极的贡献。一年来,县妇联被云南省妇女联合会、云南省人力资源和社会保障厅授予云南省五好家庭创建活动先进协调组织(单位)称号;被中国妇女报社授予2018年度全国妇女新闻宣传阵地建设先进单位称号;被中共元谋县委、元谋县人民政府授予元谋县城棚户区改造工作先进集体称号;被中共长江三峡集团移民工作局委员会、中共元谋县委、元谋县人民政府授予元谋县金沙江乌东德水电站建设移民搬迁安置工作先进集体称号。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入元谋县妇女联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县妇女联合会2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制1人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县妇女联合会2018年度收入合计132.9万元。其中:财政拨款收入118.9万元,占总收入的89.5%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入14万元,占总收入的10.5%。与上年对比减少21.88万元,主要原因是本单位2018年调离一人,财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县妇女联合会2018年度支出合计132.55万元。其中:基本支出102.29万元,占总支出的77.2%;项目支出30.26万元,占总支出的22.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少6.48万元,主要原因一是本单位2018年调离一人,财政拨款支出减少。二是因部分项目经费到年底才到达单位,所以造成工作滞后,从而形成项目资金结转下年使用的情况。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障元谋县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.18万元。与上年对比减少8.36万元,下降7.7%,其中:人员经费支出92.13万元,占基本支出的91.96%,与上年对比减少支出7.29万元,降低7.3%;日常公用经费支出8.05万元,占基本支出的8.04%,与上年对比,减少支出1.07万元,降低11.7%。主要原因由于是严格执行中央八项规定,接待费、办公费等得到有效控制和压缩。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障元谋县妇联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30.26万元。与上年对比减少0.23万元,降低0.75%;,主要原因是因工作需要,虽然安排的项目经费增加,但因部分项目经费到年底才到达单位,造成工作滞后,从而形成项目资金结转下年使用的情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出121.86万元,占本年支出合计的91.9%。与上年对比增加11.33万元,增长10.25%,主要原因是由于受到2016年增资、增人的影响,人员支出增长较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出98.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.8%。主要用于单位人员经费支出70.8万元,维修机构基本运转的日常公用经费支出23.91万元;对个人和家庭的补助3.71万元;

2.社会保障和就业(类)支出11.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于退休人员工资支出2.11万元;单位职工基本养老保险缴费支出9.26万元;工伤保险缴费支出0.23万元;

3.医疗卫生与计划生育(类)支出6.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于行政单位医疗险缴费支出4.41万元;公务员医疗补助险缴费支出2.07万元;

4.住房保障(类)支出5.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元,支出决算为1.67万元,完成预算的98.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.67万元,完成预算的98.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位严格执行年初预算,落实中央八项规定,采取有效措施控制“三公经费”。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.98万元,下降36.91%。其中:公务接待费支出决算减少0.98万元,下降36.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央厉行节约方针,加强支出管理,采取有效措施,大力压缩各项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.67万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出1.67万元。其中:

国内接待费支出1.67万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待37批次(其中:外事接待0批次),接待人次279人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展正常工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县妇女联合会2018年机关运行经费支出8.05万元,与上年9.12万元对比,减少支出1.07万元,降低11.7%。主要原因是单位采取有效措施,严格控制了办公成本。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中:公务接待费支出0.6万元,工会经费0.93万元,其他交通费5.544万元,差旅费0.19万元,邮电费0.266万元,办公费0.49万元,电费0.017万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,元谋县妇联资产总额84.65万元,其中,流动资产72.75万元,固定资产11.9万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产增加2.15万元,其中固定资产增加1.27万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

846560.58

727547.38

119013.2

119013.2

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1.27万元,其中:政府采购货物支出1.27万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县妇女联合会

2019年8月30日

监督索引号53232800171301111



附件2.元谋县妇女联合会2018年部门决算公开表20190903051404043(1).pdf
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