中共元谋县委宣传部2018年度部门决算公开说明

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中共元谋县委宣传部2018年度部门决算

目录：

第一部分 中共元谋县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共元谋县委宣传部概况

一、主要职能

1.贯彻执行中央、省、州、县有关意识形态方面的方针、政策；制定我县宣传文化事业建设的总体规划并组织实施。

2.把握和管理新闻舆论导向，协调县内新闻媒体，对县直有关部门包括文化艺术、社会文化市场、新闻出版（版权）等部门及有关群众团体的工作实施指导、协调、管理。

3.负责组织、指导理论学习、理论研究、理论宣传方面的工作；配合县委做好党员教育工作。

4.规划和部署宣传思想工作；组织进行党的路线和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化、教育等活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.负责协调全县宣传思想文化系统工作，负责宣传思想工作的监督检查，及时向县委反映重要情况，提出意见建议。

6.研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性精神文明创建活动的开展。

7.协助县委、县政府制定有关对外新闻宣传工作和重大新闻活动的方针、政策；负责全县新闻发布的组织、管理和人员培训工作。

8.负责全县性大型活动的对外宣传和新闻报道事务。

9.管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

10.完成县委和上级宣传部门交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年县委宣传部在州委宣传部和县委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，主动作为，围绕全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，唱响元谋科学发展、和谐发展、跨越发展主旋律，以团结鼓劲贯穿推动开放、文化、绿色元谋建设这条主线，加快传统宣传向现代宣传转变、小宣传向大宣传转变，全力实施好思想共识凝聚、新闻宣传深化、舆论引导强化、文明素质提升、文化精品建设、基层队伍夯实六项工程，全面推进元谋宣传思想文化工作科学发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元谋县委宣传部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元谋县委宣传2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县委宣传部2018年度收入合计345.83万元。其中：财政拨款收入216.18万元，占总收入的62.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入129.66万元，占总收入的37.49%。收入比上年的311.17万元增加34.66万元，增加11.14%，其中：财政拨款收入比上年199.17万元增加17.01万元，增加8.54%，主要原因是人员调标增资。其他收入比上年112万元增加17.66万元，增加15.77%，主要原因是2018年从元谋县移民局开发局拨入乌东德水电站移民区广播联网控制建设项目经费、宣传工作经费。

二、支出决算情况说明

中共元谋县委宣传部2018年度支出合计294.2万元。其中：基本支出185.87万元，占总支出的63.18％；项目支出108.33万元，占总支出的36.82％；2018年支出决算数294.2万元比上年338.06万元减少43.86万元，减少12.97%。主要是因为2018年财政拨款项目支出经费减少，并严格执行中央八项规定，厉行节约压减一般性支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县委宣传部机构正常运转的日常支出185.87万元。与上年189.17万元对比减少3.3万元，主要原因是：2018年严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。2018年基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费支出167.57万元，占基本支出的90.15％；办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出18.31万元，占基本支出的9.85％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县委宣传部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出108.33万元。具体开支项目是一般行政管理事务支出98.33万元，主要用于思想共识凝聚、新闻宣传深化、舆论引导强化、文明素质提升、文化精品建设、基层队伍夯实等方面；文化体育与传媒支出10万元，主要用于为传统花灯明德社、乐升社、民乐社购买文艺演出设备。与上年148.89万元对比减少40.56万元，减少27.24%，减少主要因为2018财政经费紧张，减少了宣传项目经费的财政拨款收入，所以相应支出有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出206.37万元,占本年支出合计的70.15%。与上年198.06万元对比增加8.31万元。增加4.2%，增加主要因为2018年人员调标增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出153.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%。主要用于人员经费支出125.33万元，保障机关正常运转日常公用经费支出28.31万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%，主要用于为传统花灯明德社、乐升社、民乐社购买文艺演出设备；

8.社会保障和就业支出21.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%，主要用于财政对工伤保险基金的补助0.42万元，离退休人员工资发放4.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.63万元；

9.医疗卫生与计划生育支出11.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于在职职工行政单位医疗7.97万元，公务员医疗补助3.78万元。

10.住房保障支出（类）支出9.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.18万元，支出决算为2.38万元，完成预算的74.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出2万元，完成预算数的94.34%，公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的35.85%，本年无因公出国（境）费支出数。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因为年初财政拨款收入下达为其他收入，一部分公务用车运行维护费和公务接待费在其他支出下面反映。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年的2.38万元相持平，无增减变化情况。其中：公务用车运行维护费支出决算与2017年的2万元相持平，无增减变化情况。公务接待费支出决算与2017年的0.38万元相持平，无增减变化情况。主原因是我县财力困难，年初仅下达了保障机关正常运转的在职公务费，项目支出预算无财力安排，大部分项目资金靠上级转移支付解决，支出大部分在其他单位拨入的其他资金支出下面反映，所以接待费无大幅度增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占84.03%；公务接待费支出0.38万元，占15.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中共元谋县委宣传部工作督查、考核、水电移民、脱贫攻坚、重点项目工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作、上级媒体采访报道及外县交流工作经验和开展宣传部各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共元谋县委宣传部2018年机关运行经费支出18.31万元，与上年16.66万元对比增加1.65万元，增加9.9%,主要原因是水电移民及脱贫攻坚工作任务加重，加大了办公费、电费、邮电费、差旅费，工会经费及其他交通费有所提高。部门机关运行经费主要用于办公费0.13万元、电费0.29万元、邮电费1.98万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.6万元、工会经费1.68万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用11.45万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共元谋县委宣传部资产总额131.02万元，其中，流动资产68.1万元，固定资产62.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.68万元，其中固定资产减少13.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项33件，账面原值13.87万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	131.02	68.1	62.92	0	27.77	0			35.15		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共元谋县委宣传部

2019年9月2日

监督索引号53232800121101111