元谋县科学技术协会2018年度部门决算公开说明

监督索引号53232800273101000

元谋县科学技术协会2018年度部门决算

目录：

第一部分 元谋县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织全县城乡科学技术的普及工作，管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团队的健康发展，指导乡（镇）科协业务工作；搞好自然科学类的学术交流与合作，建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益；推荐人才，表彰奖励在科技活动中取得优秀成绩的科技工作者；指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；开展科技咨询服务和科技下乡活动；加强全县农村专业技术协会的发展与管理等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，在县财政的大力支持下，特别是中央、省州科普经费的核拨，保证了我单位各项工作的正常运转,有力地促进全县科普工作顺利开展。

（一）全面推进科协系统深化改革工作

一是加强领导，充分调研，出台方案。成立县科协深化科协系统改革工作领导小组，充分调研，结合元谋实际，起草《元谋县科协系统深化改革实施方案(草案)》，并征求10乡镇和25家县级部门意见，于今年4月经报县委第62次常委会审定通过后, 4月24日,县委下发了《元谋县科协系统深化改革实施方案》（元办字﹝2018﹞10号），成为指导全县科协系统改革的纲领性文件。二是分解任务，制定措施，推动各项改革任务落到实处。县科协对照《实施方案》进行任务细化分解，进一步明确责任股室和责任人，对标对表落实改革任务。目前，5个方面23项改革措施基本上落细落实取得成效，完成率95%。其中：涉及科协换届工作这项没有完成，其主要原因是受机构改革影响，没有按时召开元谋县科协第六次代表大会。三是试点先行，推进科协系统自身能力建设。今年7月初收悉《关于开展提升基层科协组织力“4+1”试点工作的通知》（州科协字﹝2018﹞24号）文件后，及时成立了元谋县科协提升基层科协组织力“4+1”工作领导小组和办公室，在深入各乡镇开展调研的基础上，把新华乡科协列为乡镇科协改革的试点，并下发了《元谋县提升基层科协组织力“4+1”试点工作实施方案》（元科协字〔2018〕23号）。9月26日下午，新华乡科学技术协会召开第五届委员会议，审议并表决通过增补乡卫生院院长、学校校长、农技协理事长、村主任、农技推广服务中心主任进入乡科协领导班子，标志着我县全面完成了提升基层科协组织力“4+1”试点工作。

（二）切实履行农民专业合作组织领导小组办公室职责,认真抓好农民专业合作组织管理和转型升级工作

1、抓好培育和发展工作，促进合作组织创新发展。2018年，在全县10个乡镇中新发展农民专业合作组织25个，新增成员242人。其中：农民专业协会2个，会员125人（户）；农民专业合作社23个，社员117人，合作社成员出资2313万元。截至12月31日，全县发展农民专业合作组织累计达623个，成员45750人（户），其中：农民专业协会274个、会员38660人（户）；农民专业合作社349个、成员7090人。全县86％以上的村（居）委会都组建了各种类型农民专业合作组织，形成了纵横交织、上下贯通的合作组织网络体系，组织形式更加多样化，规模不断扩大，与农民联系更加紧密，有力地促进了新型农业经营体系建设和农业产业建设。

2、开展“元谋县2018年农民专业合作组织建设骨干培训班”和“科技助力精准扶贫花卉种植技术培训班”2期，培训320人次。各乡镇还围绕当地产业发展，积极组织农民专业协会、合作社开展科技培训，普及推广应用新技术、新品种。组织创建先进示范单位、培训骨干，示范带动作用明显增强，进一步推进合作组织规范化建设。

3、为全面掌握我县新的社会阶层人士情况，进一步加强新的社会阶层人士统战工作，根据中共元谋县委统战部的要求，进一步对全县新的社会阶层中农民专业协会人士基本情况开展了调查，完成了相关材料的整理上报。

4、根据中国农技协和省州科协要求，认真贯彻落实《楚雄州2018年市场主体培育攻坚工程实施方案》和《关于进一步分解落实2018年市场主体培育攻坚工程目标任务的通知》精神，积极动员和组织在农协会中发展合作社4个，促进农协会与合作社融合发展和转型升级，推进创新发展。

5、积极配合各成员单位加大扶持服务力度，合力推进合作组织发展。县工商局充分发挥职能作用，采取下放登记权限、放宽出资方式、放宽经营范围等措施，积极推进农民专业合作社发展；民政部门加强了对农民专业协会的登记管理工作，降低门槛、简化手续、方便协会取得社团法人资格。

6、开展农技专家服务站工作。元谋县绿色青枣产销协会和元谋县金诚优质番茄产销协会组建农技专家服务团队，为企业、农合组织及行业发展提供咨询、培训和技术指导，助推我县产业发展、脱贫攻坚、推进全面建成小康社会进程中发挥积极作用。

（三）认真做好科普项目申报与实施工作，全面完成向上争取资金任务

在省、州科协的关心支持下，元谋县科协积极做好各级科普项目申报与实施，向上争取资金累计85.28万元，超额完成县级年度任务指标的100.3％。

1、申报中国科协“基层科普行动计划”科普项目2个,共获得项目补助资金15万元。即先进示范农技协：元谋县金诚优质番茄产销协会，获得项目资金补助10万元；农村科普带头人：元谋县金辉良种推广协会会长文金辉，获得项目资金补助5万元。

2、申报省级科普项目4个,共获得项目补助资金40万元。即:元马镇翠峰社区居委会（2017年申报云南省科普示范社区）获得项目补助资金5万元；2018年上报元马镇星火社区居委会为云南省科普示范社区、项目资金还未下达；科普惠农兴村计划项目：羊街镇甘泉村委会，获得项目补助资金10万元；省级科普示范项目：元谋县突尼斯软籽石榴标准化种植科普示范（元谋果然好高原特色水果产销协会），获得项目资金补助15万元；科普e站2个，获得项目资金补助5万元；专家院士工作站：元谋县蔬菜有限责任公司科技专家服务站，获得项目补助资金5万元。

3、申报州级科普项目3个,共获得项目补助资金8.5万元。即：科普示范社区:摩诃社区，获得项目补助资金3万元；农村科普带头人：元谋县南繁种子繁育协会会长仲家楷，获得项目补助资金0.5万元；楚雄州科普惠农“五位一体”示范协会1个：元谋县摩诃妇女无公害蔬菜生产协会，获得项目补助资金5万元，2017年实施的院士专家工作站，元谋艾莱克食品有限责任公司专家工作站，2018年获得补助资金2万元；农函大办学补助，获得补助资金5.28万元；全民科学素质工作，获得补助资金6.1万元；科协工作目标绩效，获得补助资金8.4万元。

（四）认真开展全民科学素质工作

认真贯彻“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的指导方针，发挥政府推动作用，充分调动全社会力量共同参与，大力实施《全民科学素质计划纲要》，切实推进全民科学素质工作。年初,对全县25个成员单位和10个乡镇进行综合绩效考评，及时将考评结果上报县绩效考核办；进一步健全领导机制和工作机制，搭建组织保障和工作平台，确保各项工作任务得到落实。

1、抓好农函大办学，提升农民科学素质。一是按照“实际、实用、实效”的办学原则，全县开办蔬菜、烤烟、葡萄、青枣、养猪、番茄栽培等5个专业,招收农函大学员1200人，设24个办学点、23个教学班。其中：有党员396人，团员12人，村干部96人，少数民族370人，妇女314人。农函大学员中有党员、团员、村干部占学员总数34%。有全体办学工作人员16人、专业辅导教师11名。4月20日，组织全体办学工作人员和专业辅导教师进行了培训，对农函大办学工作作了统一安排，要求各教学班保证各专业的面授时间不少于80学时，并对学员进行实地培训指导，确保农函大办学的质量和办学效果。二是依托农函大办学和各级科普项目实施内容,积极配合县人社局做好农村劳动力转移培训工作,培训各类劳动力2500人次。三是承办云南省农函大2018年“葡萄栽培技术”专业骨干教师培训班。10月16—19日，云南省农函大2018年“云南省葡萄栽培技术”专业骨干教师培训在我县开班，县科协积极参与培训班的筹划、接待、管理等各项工作，培训班取得圆满成功、得到省州科协的一致好评。此次培训来自全省16个州市科协系统的工作人员、专业骨干教师、葡萄种植大户等140余人参加。通过为期两天的技能培训，学员们不仅系统学习了云南葡萄栽培、病虫害防治和田间管理等理论知识，还参观考察了云南省农科院热区所元谋羊开窝科研基地、云南省思农公司元谋黄瓜园小丙岭科技示范园和种业园区三个示范点，现场学习参观元谋葡萄栽培新技术新品种、蔬菜无土栽培、工厂化育苗和南繁种业以及方智远院士专家站建设的现状及前景。

2、抓好青少年科技创新大赛评选表彰工作。联合县教育局组织全县青少年参加云南省2017年第33届青少年科技创新大赛，获奖结果今年揭晓：共获奖52项（含省级重复），其中：少儿科学幻想绘画39项，科技教师研究论文7项，青少年科技实践活动4项，科技辅导员创新成果1项，州级优秀组织工作者1名，县科协拨付科普经费8000元用于大赛筹办和奖励。为做好2018年第34届云南省青少年科技创新大赛，5月24日，邀请云南省青少年科技教育资深专家李跃，对全县中小学45名科技教师进行了专题培训，通过多方努力，共收到大赛作品487件，经过县级初评，上报州科协科技辅导员科技教育创新成果竞赛项目3项、青少年科技创新成果竞赛8项、科技实践活动4项、科幻绘画50幅、科技教师论文30份、推荐优秀教师1名。

3、抓好农村人才培养工作。切实履行农村人才工作领导小组办公室工作职责，抓好农村党员、基层干部素质能力提升计划和农民技术职称评定工作。一是积极配合县委宣传部、组织部、人社局做好农民理论家、十佳乡土人才、柔性人才和农民土专家的选拔管理工作；二是完成农民技术职称评定工作，其中：初级职称140名，中级技师10人，农村党员67人，妇女27人，协会、企业骨干34人。三是为积极配合2018年省级优秀科技论文征集工作，从卫计、农业、林业等部门推荐上报优秀科技论文11篇参加评选,其中有5篇论文获奖并公开发表。

4、抓好以“全国科普日”为主的科普宣传活动。一是积极参与“文化、科技、卫生”三下乡和科技周宣传活动。2月4日，我县“三下乡”活动启动仪式在物茂乡举行，活动当天，发放宣传画册300份，科普书籍150册，科普宣传资料200份，发放环保口袋200条，捐赠现金4000元；在科技周期间,紧紧围绕“科技创新 强国富民”的活动主题，参与科技活动周县城集中宣传活动，发放各类科普书刊500册，接受群众咨询39人次。二是组织流动科技馆巡展活动。5月24上午,“中国流动科技馆”云南·楚雄第二轮巡展元谋站启动仪式在县青少年活动中心举行。县级机关各部委办局、企事业单位、人民团体的领导,各乡镇科协秘书长，城区中小学的校长，部分科技教师和元马中学学生等共200余人参加了启动仪式。在历时2个月的巡展活动中，参观人数达1.9万余人次。5月24日下午,在黄瓜园小学、元马中学举办由中国科学院科学家主讲的科普讲座2场， 450名师生现场聆听了老专家的科普报告会。三是组织举办“全国科普日”活动。活动当天，县级25家成员单位、8家农民专业合作组织积极参与，127名科技人员、科普工作者、科普志愿者参加了活动，向公众发放科普宣传材料9310多份、科普书刊（小册子）3230份、展出宣传展板30块，接受群众咨询1600人次，为群众义诊120人次，参观人数达8770多人次。

5、抓好“双创”科技信息应用项目的推广使用及企业科协工作。按照州科协的安排，组织13家重点企业开展“双创”科技信息应用项目的推广使用工作;组织5个科普e站站点管理员到州科协参加科普e站的管理和应用培训，多次深入企业和5个科普e站站点开展业务指导工作。

6、认真组织开展公民科学素质和全国农民科学素质网络知识竞赛活动，及时向各乡镇、各成员单位下发了竞赛活动通知，各乡镇、各成员单位积极配合，组织干部职工参与网络知识竞答，及时上报活动总结及统计报表，均取得较好参赛成绩。

7、开展寻找“彝州最美科普带头人”活动。为庆祝中国科协成立60周年，在2018年“全国科技工作者日”活动期间，与州科协联合开展寻找“彝州最美农村科普带头人”活动，我县农村科普带头人武成勇、仲家楷、郭宝军入选“彝州最美农村科普带头人”,楚雄州电视台报道了3位“彝州最美农村科普带头人”的先进事迹。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：元谋县科学技术协会。元谋县科学技术协会属于正科级单位，领导职数设主席1人，专职副主席1人；内设办公室、科学技术普及股、农技协管理服务中心3个股室。现有干部职工6人，其中：公务员5人，机关工人1人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县科学技术协会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县科学技术协会部门2018年度收入合计209.05万元。其中：财政拨款收入209.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年220.92万元对比减少11.87万元，递减5％，主要原因分析是2018年财政拨款行政运行同比减少，即工资拨款有所增加，专款收入有所减少。

二、支出决算情况说明

元谋县科学技术协会部门2018年度支出合计188.95万元。其中：基本支出113.76万元，占总支出的60％；项目支出75.19万元，占总支出的40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年239.64万元对比支出减少50.69万元，递减21％,主要原因分析是专款减少，人员减少，盘活存量资金，加快资金支出进度，提高资金使用效率等因素造成的。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元谋县科学技术协会机关机构正常运转的日常支出8.27万元。与上年9.09万元对比支出减少0.82万元，递减9％，主要原因分析是专款减少，人员减少等因素造成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元谋县科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.87万元。与上年102.7万元对比支出减少16.83万元，递减16%,主要原因分析是专款减少，盘活存量资金，加快资金支出进度，提高资金使用效率等因素造成的。具体项目开支及开展工作情况：按照《楚雄州财政局楚雄州科学技术协会关于下达2018年省级科普专项转移支付资金和绩效目标的通知》（楚财教﹝2018﹞90号）要求，下达到我县的绩效目标内容：1、省级科普示范县创建：元谋县突尼斯软籽石榴标准化种植科普示范（元谋果然好高原特色水果产销协会），获得项目补助资金15万元，元谋县科协组织实施建设校园科普e站1个，建设社区科普e站1个，获得项目补助资金5万元。 2、省级科普惠农兴村计划项目：羊街镇甘泉村委会获得项目补助资金10万元。3、建立院士专家工作站：元谋县蔬菜有限责任公司专家工作站获得项目补助资金5万元；4、省级科普示范社区：元马镇翠峰社区获得项目补助资金5万元。

按照《州财政局、州科协关于下达楚雄州2018 年全国基层科普行动计划专项资金预算的通知》（楚财教【2018】91号）要求，下达到我县的绩效目标内容：1、科技助力精准扶贫－科普带头人：元谋县金辉良种推广协会会长补助资金5万元。2、先进示范农技协：元谋县金诚优质番茄产销协会补助项目资金10万元。

按照《州财政局、州科协《关于下达楚雄州2018 年州级科普经费的通知》（楚财教【2018】55号）要求，下达到我县的绩效目标内容：1、农函大办学补助5.28万元，截至目前还有800元尚未开支。2、州级基层科普行动计划项目8.5万元，主要实施了农村科普带头人：仲家楷（元谋县南繁种子繁育协会会长）奖补资金0.5万元；楚雄州科普惠农“五位一体（公司+协会+基地+农户+互联网）示范协会：元谋县摩诃妇女无公害蔬菜生产协会补助5万元；科普示范社区:元马镇摩诃社区补助3万元。3、科协工作目标绩效8.4万元，由于要消化上年结余资金，截至目前尚未开支。4、全民科学素质建设补助6.1万元，由于要消化上年结余资金，截至目前还有2.17万元尚未开支。4、院士工作站、专家服务站建设补助2万元，主要用于元谋艾莱克食品有限责任公司专家工作站。

元谋县科协对各项目实施单位自始至终做好跟踪服务监督问效工作，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，确保项目资金真正用在改善基层科普设施、开展科普活动和农村实用技术培训等科普工作上，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。项目资金的及时足额到位，有力地促进了元谋经济社会的蓬勃发展，县科协紧紧围绕“四服务”职能，找准站位，提高“三性”，增强“三力”，教育和引导广大科技工作者听党话、跟党走，激发科技工作者的人才优势和职业属性，通过农函大、技术培训、科普宣传、院士工作站补助、全县农民合作组织及农村科普示范基地建设和全民科学素质工作等项目的实施，进一步推动了全民科学素质教育的深入实施，提高了公众科学素养，培养“有文化、懂技术、善经营、会管理”的新型职业农民，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略提供有力支持。调动了农村基层科普组织开展科普工作的积极性，进一步完善了农村和社区科普公共服务体系，在科普示范、科技培训等方面均完成较好完成预定目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出188.94万元,占本年支出合计的100%。与上年239.64万元对比减少50.7万元，递减21％,主要原因分析是专款减少、人员减少，2018年财政拨款行政运行同比增收，即工资拨款有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出155.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于机构运行105.49万元（工资福利支出94.62万元、商品和服务支出8.27万元、其他科学技术普及支出1.56万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.42万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是高效执行厉行节约各项工作措施，严控经费支出关，故“三公”经费支出同比减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0.5万元减少0.08万元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降16%；会议费支出决算减少0万元，下降0%；培训费支出决算减少0万元，下降0%。

“三公”经费增减变化的原因：一是开展专项整治，提质作风。按照《关于进一步加强干部作风建设的若干规定》，继续巩固党的群众路线教育实践活动成果，开展公车私用、公款送礼、违规职务消费和公款大吃大喝、收受红包及购物卡问题等专项整治工作；二是紧盯时间节点，纠“四风”。紧盯春节、中秋、国庆以及周末休息日等重要时间节点，抓住一个个具体问题，开展督促检查，持之以恒纠正“四风”，推动干部作风持续转变；三是严控“三公经费”。开展作风大提质活动，厉行节约。严格实行定点就餐，一把手审批，规范公务接待。实行出差前“一把手”审批，规范接待费管理。通过各种专项整治工作的开展及单位严格遵守中央八项规定和厉行节约单位成本支出，所以2018年的“三公”经费支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县科学技术协会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县科学技术协会部门2018年机关运行经费支出8.27万元，与上年9万元对比减少0.73万元，递减8％，主要原因分析是人员减少，人员经费中工资福利支出同比减少。部门机关运行经费主要用于人员经费支出和公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县科学技术协会部门资产总额47.35万元，其中，流动资产39.02万元，固定资产8.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年45.89万元相比，本年资产总额增加1.46万元，其中流动资产增加21.85万元，递增56％；固定资产减少20.39万元，递减71％。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产61项，账面原值13.75万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值元0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	47.35	39.02	8.33	0	0	0			8.33		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县科学技术协会

2019年9月2日

监督索引号53232800273101111