元谋县文学艺术界联合会2018年度部门决算公开说明

 

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元谋县文学艺术界联合会2018年度部门决算

目录：

第一部分 元谋县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

始终坚持“社会主义服务，为人民服务”方向和“百花齐放，百家争鸣”方针，充分发挥联系、协调、服务三大职能，团结带领各文艺家协会和广大文艺工作者，围绕中心，服务大局，锐意进取，开拓创新，较好地完成了各项工作任务，为繁荣文艺创作，培养文艺新人，不断丰富群众的精神文化生活发挥了积极作用，有力促进了全县“三个文明”建设。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）发挥领军优势，彰显百花齐放。县文联以协会换届为契机，把发现、挖掘和培养文化艺术领域领军人才作为换届的主要任务，引导各协会发挥优势，深入开展采风、征文、展览等活动，激发文艺人才的创作热情，搭建文化艺术人才展示自我的平台，助推文字创作、书法、绘画等领域迸发生机，佳作频现。

依托采风激发创作灵感。针对江边乌东德水电移民工作进入倒计时，甘塘易地扶贫搬迁以及全县脱贫攻坚取得阶段性成果，新华乡桃李产业异军突起催生“桃李节”的成功举办等系列工作，今年，采访采风形式不拘一格，采取县文联统一组织、各协会联合组织、文艺家自发组织等多种形式，直接组织或帮助联系采访10多次，先后组织作家、书画家、摄影家到新华、江边、姜驿、羊街等乡镇开展文艺采风200多人次，创作了大量的文学和书画、摄影作品。作协、摄影、美术等协会联合组织43名艺术家以“聚力移民安置·绽放移民风采”为主题开展采风活动，县文联编辑刊发了以水电移民为主要内容的专刊一期。此外，民间文艺家协会组织21名骨干会员以“情系库区移民，寻梦乡村记忆”为主题深入江边龙街体验生活，提高了艺术家的创作能力和表演水平。

组织活动展示精神风貌。一是征文大赛成果丰硕。组织开展“凤凰传说”元谋原创文学创作大赛，通过对62篇原创小说、散文、诗歌进行评选，《凤凰展翅》《凤凰山传说》《凤鸣高岗》三篇征文荣获一等奖，其征文作品均在《元谋文艺》期刊连载。二是“三下乡”送春联深受欢迎。春节前夕，组织书法家协会会员参与全县卫生科技文化“三下乡”活动，现场书写春联、赠送印制的精美对联共600多幅，深受群众欢迎。三是成功举办书画摄影展。为喜迎建州60周年，全面反映元谋60年来的辉煌成就，县文联制定了《元谋县文学艺术界联合会关于征集庆祝建州60周年书画作品和文学作品的工作方案》，紧扣“东方人类故乡，活力开放元谋”的主题，开展了建州60周年元谋县庆典活动中的书画摄影作品大赛和文学作品大赛，收到书法、美术、摄影作品96幅，入选展出作品76幅，通过活动，透过元谋视角，充分反映全县沧桑巨变、砥砺奋进60年的辉煌成就。

走进企业触动乡愁文脉。在县城东南片区二期棚户区改造中，县书法家、美术家协会与元谋九州无同旅游地产开发有限公司在金马坊联合开展“元谋记忆”书画展，共展出《乡愁记忆》《古镇风韵》《元马老家》《元谋老城》等书画摄影作品50多幅，现场开展书画互动渲染节日氛围。中秋前夕，组织40名诗词爱好者参加“月满猿人谷 戊戌中秋音乐诗会”，通过走进企业，乡土文化与企业文化相融碰撞，丰富和活跃了协会的创作氛围，为组推企业发展注入了新活力。

深入一线再现移民情怀。今年以来，县作家协会、美术家协会共5次走进黑着、甘塘等迁出、迁入地，了解移民生产生活、搬迁项目规划、建设情况、民居建设进度，拍摄了黑着、万德勒、丙弄等即将淹没村寨图片、金沙江风光，创作了《寂寞沙洲》《卡多老汉的幸福生活》《江边》《栖居在屋顶的村庄》《彝寨》《听得一江春水来》《渡春》等优秀作品。8月，组织书法家协会会员征集原创对联62幅，集体为即将喜迁新居的移民搬迁群众书写创作对联800多对，为甘塘移民搬迁群众送去美好祝愿。

（二）文艺活力不减，精品力作递增。县文联注重发挥各协会人才荟萃的优势，支持和鼓励各协会不拘一格选人才，独树一帜出精品。

本土作家原创作品成果丰硕。5月，在州委、州人民政府“第五届马缨花文艺创作奖”评选中，我县樊本华荣获文学类二等奖，杨海量荣获音乐类二等奖，马兰荣获舞蹈类二等奖。本土网络作家李建林创作的《雷霆特种兵王》系列现已创作完成40万字，现正在创世中文网VIP更新连载，预期2019年3月全国公开出版发行。

协会活跃凸显众星闪耀。今年以来，作家协会、美术家协会、书法家协会等8个文艺家协会立足专业优势，先后组建了元谋作家群、元谋书法、元谋县舞蹈家协会等微信群，通过微信平台交流创作经验、分享美文、展示作品、点评作品等，发现和培养协会骨干，培育各领域才艺出众的文艺明星。其中，《正气清风荡三迆》等美术作品在省州参展21幅；书法作品在州级以上参展30幅；以元谋花灯传承为己任的“明德社”文艺团队，围绕脱贫攻坚、移民搬迁等重点工作开展创作，深入乡镇小集镇、村委会等地演出40多场，展示民间文艺的风采，观众1300多人。县花灯剧团和“明德社”荣获“云南省红色文艺轻骑兵优秀演出队”称号。花灯小戏《啦咪脱贫》在全州彝剧比赛中荣获优秀奖，还将参加“全省专业团队花灯周”比赛。

协会不断发展持续添力。各协会在秉承传统的基础上，不断发现和培养新人。目前，8个文艺家协会已发展会员600多人，会员活跃在教育、公安以及村组等领域，在各自的岗位上和村组、本人家庭中，具有优秀才艺的代表性，为丰富文化生活起到了引领作用。部分优秀会员被吸纳为省州协会会员52人。其中，省州作协25人；省州美协19人；州书协5人；省老干部诗词协会3人。

《元谋文艺》改版传承优秀文化。《元谋文艺》坚持继承和发展优秀文化，在刊物版面设计、板块等方面作了微调，版面设计按照简洁、明快、特色、多元的理念，走“小清新”、“文艺范”设计路线。在刊载内容上，注重培育文艺新人，推陈出新，在继承原板块的基础上，增加了“重点工作辑、信息短波”等板块，今年，编辑出版《元谋文艺》四期28.8万字，刊发小说、散文、诗歌139篇（首），书画、摄影作品65幅。

（三）加强自身建设，树立良好形象。一年来，县文联内强素质，外树形象，着力抓好政治理论学习，不断加强干部队伍自身建设，形成“廉洁、高效、务实、创新”的工作作风，树立文联风清气正、勇于担当的良好形象。

加强理论学习，培树文联形象。一是多形式强化学习。积极开展“脱贫攻坚每日学”“水电移民知识每日学”等学习活动，在单位定期不定期组织集中学习的基础上，与县科协、县志办资源共享，联合学习，同时，通过微信群、时代前沿知识讲座等形式加强学习。二是依托网络自学。以干部在线学习、学法平台为载体加强学习。三是发扬民主作风，汇集众智。通过谈心谈话，听取本单位职工以及各协会提出的工作意见建议，发扬民主，改进工作。

严守廉政规定，树立清廉形象。县文联认真落实班子主体责任，按照一岗双责要求，牢固树立“四个意识”，班子成员以身作则，带领全体干部职工严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例》，始终以党员干部廉洁自律各项规定和元谋县干部作风六严禁要求自己，树立正确的人生观、价值观，不断提高自身觉悟，增强自我约束，工作中，严格遵守财务制度，严格控制和递减“三公”经费支出，能简则简，不搞形式主义，不铺张浪费，树立党员干部的良好形象。截至目前，县文联班子专题研究党风廉政工作4次，向县纪委和县委组织部报告个人事项3人次，组织党风廉政学习10次，以《带头做一名清正廉洁的好干部》为主题讲授廉政课1次。在节假日开展自检自查的基础上，开展了“从严从紧从细落实中央八项规定和实施细则”等系列专项整治，有力推进了党风廉政建设工作。

始终务实担当，攻克中心工作。一是扎实开展金沙江乌东德水电站建设淹没线以下土地流转处置工作。通过深入姜驿乡华丰村开展摸底调查、收集资料、实地踏勘土地现状和改变后实况，按照“七个一”的工作要求，扎实推进乌东德水电站建设淹没线以下土地流转处置工作。二是切实抓好易地扶贫移民搬迁安置建设工作。按照工作安排部署和要求，圆满完成易地扶贫移民搬迁户搬迁入住，为挂包的6户甘塘移民置办了桌椅板凳等2000余元的生活用品。三是扎实开展脱贫攻坚挂包工作。（1）开展“三帮”聚民心。一帮群众知晓惠民政策。广泛宣传健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫等政策，引导群众环境综合整治；二帮群众发展生产。根据建档立卡贫困户实际情况制定切实可行的帮扶计划，引导农户大力发展经济；三帮群众解决实际困难。结合实际，积极协调协调相关部门给予政策上的支持和帮助。（2）认真开展“扶贫工作日”活动，扎实推进联系服务群众“十个一”工作。文联领导班子率先垂范带领全体干部职工进村入户开展精准扶贫政策宣传、感恩教育、动态管理排查、数据采集、查缺补漏填等工作，按时完成县扶贫办和黄瓜园镇交办的各项工作任务，同时，与村两委共同座谈，详细了解村情，明确发展目标，研究帮扶方案，制定贫困户的年度脱贫计划、帮扶措施，力所能及协调、解决困难和问题。（3）在春节、中秋前夕，组织全体干部职工到挂包的8户建档立卡户家中开展送温暖活动，累计送去3000余元慰问物品，与挂包群众促膝交谈，为群众排忧解难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县文学艺术界联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：元谋县文学艺术界联合会。元谋县文学艺术界联合会属于正科级单位，领导职数设主席1人，专职副主席1人；内设办公室、《元谋文艺》编辑部2个股室。现有干部职工4人，其中：公务员4人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县文学艺术界联合会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会部门2018年度收入合计80.28万元。其中：财政拨款收入80.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年82.52万元对比减少2.24万元，递减3％，主要原因分析是2018年财政拨款行政运行同比减少，即工资拨款有所增加，专款收入有所减少。

二、支出决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会部门2018年度支出合计79.13万元。其中：基本支出77.13万元，占总支出的97％；项目支出2万元，占总支出的3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年82.57万元对比支出减少3.44万元，递减4％,主要原因分析是专款减少，盘活存量资金，加快资金支出进度，提高资金使用效率等因素造成的。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元谋县文学艺术界联合会机关机构正常运转的日常支出4.61万元。与上年5.8万元对比支出减少1.19万元，递减21％，主要原因分析是专款减少等因素造成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元谋县文学艺术界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年10万元对比支出减少8万元，递减80%,主要原因分析是专款减少，盘活存量资金，加快资金支出进度，提高资金使用效率等因素造成的。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出2万元（办公费1万元、水费0.07万元、其他交通费0.93万元。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出80.28万元,占本年支出合计的100%。与上年82.52万元对比减少2.24万元，递减3％,主要原因分析是专款减少，2018年财政拨款行政运行同比增收，即工资拨款有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出79.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机构运行72.52万元（工资福利支出70.29万元、商品和服务支出2.23万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.42万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是高效执行厉行节约各项工作措施，严格经费支出关，故“三公”经费支出同比减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0.44万元减少0.02万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.42万元，比上年减少0.02万元，下降5%。“三公”经费增减变化的原因：一是开展专项整治，提质作风。按照《关于进一步加强干部作风建设的若干规定》，继续巩固党的群众路线教育实践活动成果，开展公车私用、公款送礼、违规职务消费和公款大吃大喝、收受红包及购物卡问题等专项整治工作；二是紧盯时间节点，纠“四风”。紧盯春节、中秋、国庆以及周末休息日等重要时间节点，抓住一个个具体问题，开展督促检查，持之以恒纠正“四风”，推动干部作风持续转变；三是严控“三公经费”。开展作风大提质活动，厉行节约。严格实行定点就餐，一把手审批，规范公务接待。实行出差前“一把手”审批，规范接待费管理。通过各种专项整治工作的开展及单位严格遵守中央八项规定和厉行节约单位成本支出，所以2018年的“三公”经费支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县文学艺术界联合会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于元谋县文学艺术界联合会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县文学艺术界联合会部门2018年机关运行经费支出4.61万元，与上年5.8万元对比减少1.19万元，递减21％，主要原因分析是专款减少。部门机关运行经费主要用于人员经费支出和公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县文学艺术界联合会部门资产总额11.32万元，其中，流动资产3.91万元，固定资产7.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年11.07万元相比，本年资产总额增加0.25万元，其中流动资产减少0.25万元，递减6％；固定资产增加0.5万元，递增7％。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值元0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	11.32	3.91	7.41	0	0	0			7.41		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县文学艺术界联合会

2019年9月1日

监督索引号53232800172101111