元谋县总工会2018年度部门决算公开说明

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元谋县总工会2018年度部门决算

目录：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县总工会基本职能：按照党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，在县委领导下，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕县委中心工作，积极投身于三个文明建设,履行工会“维护、参与、教育、建设”四项职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县总工会紧紧围绕中心，服务大局，继续推进工会会改革各项工作。重点工作介绍如下：

一、以政治为引领，认真开展职工队伍的思想政治建设

1、组织全县工会主席开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，组织开展专题学习。

2、认真组织学习培训。开展工会干部学习2场次和党员干部理论培训活动4次。扎实推进学习型党组织建设。组建职工宣讲团，深基层，开展职工宣讲，以学习《习近平总书记系列重要讲话读本》为动力，积极探索学习新载体、新形式，营造浓厚学习氛围。

3、充分利用互联网等平台开展宣传思想领域工作，引导广大党员干部及时用新理论、新思想武装头脑，指导实践，推动工作；紧紧围绕职工维权、困难职工解困脱困、工会组织建设、政策宣传等中心工作，组织全部干部职工关注“云岭职工”、“元谋先锋”、“元谋县总工会”等微信公众号，积极推送文章达50余篇。

二、丰富职工文化活动，积极开展职工活动

1、开展庆“五一”系列活动，进一步丰富职工的文化生活；开展“书香三八”和“网络好职工”读书征文活动，深入推进全民阅读，促进家庭文化建设，引导广大女性热爱家庭、注重家风、重视家教；举办元谋县“和谐家庭建设·讲讲我身边的家教故事”演讲比赛。全县各基层23名职工参加县级决赛；开展职工志愿服务活动。县总工会组织职工以安全生产、维护环境、热心公益等为服务内容，到凤仪公园、凤凰湖公园开展捡垃圾、环境卫生清扫活动及文明劝导活动，不断提升广大职工群众环保意识；组织开展“奔向凤凰山，万人徒步大赛”全民健身活动，全县2000余名干部职工及代表参与，旨在鼓励健身运动提升全民身体素质，激发生活激情和工作活力。

三、选树培育先进典型，弘扬正确的价值观

根据《云南省总工会关于推荐评选2018年云南省五一劳动奖和工人先锋号的通知》和州总工会要求，总工会开展了：一是推荐上报省五一劳动奖2个，工人先锋号1个，推荐上报1名“云岭楷模”候选人；推荐1名“云南省五一巾帼标兵”，受到表扬；二是举办了2018年庆祝“五·一”劳动节暨第二届劳模座谈会，50余名省、州级劳模代表参加座谈会；三是与县委宣传部联合开展“劳动者风采”宣传活动。四是推荐上报2个“创新工作室”，元谋县蔬菜公司和云南凤凰文旅集团有限公司申报为“创新工作室”；五是开展网聚职工正能量活动和寻找“好父亲”“好母亲”活动，弘扬和壮大了网络正能量，彰显先进人物风采，弘扬传递正能量。

四、扎实推进产业工人队伍建设改革，服务职工能力不断增强

1、组织力量对新时期产业工人队伍建设状况开展调研。全县在一、二、三产业中建立工会组织的企事业单位有173个，在职职工5455人。

2、先后组织县农业局、县林业局专业人员深入4个乡镇开展8个班1500名的农民工关于种、养殖、果树嫁接等技能培训；开展“贷免扶补”，发放创业贷款10户，贷款金额100万元，为创业人员提供优质的服务。

3、围绕企业单位工会、工会联合会、区域性、行业性职代会的制度建设。指导基层工会开展签订各类集体合同79份，完成企业协商数346个，完成州总工会下达任务数的102%，覆盖职工4568人。

4、组织10名一线职工和劳模到省工人疗养院疗休养，充分展示工会对一线干部职工和劳模的关怀。

5、认真开展职工职工技能竞赛。共组织汽车维修工、维修电工开展技术技能竞赛，并在全州取得团体三等奖、个人前十的好成绩。

6、开展全国“安康杯”知识竞赛活动和安全生产摄影作品征集活动。全县共有64个单位、4146人积极参加“安康杯”竞赛活动，为全县弘扬“生命至上、安全第一”思想，营造良好的安全生产环境奠定基础。

五、提升帮扶中心功能，职工服务中心的功能不断拓展

1、全面完成元谋县职工服务中心转型升级，获省州验收。服务中心发挥了“维权、服务、救助”三位一体”功能，设立了职工信访接待服务、职工医疗互助活动服务、困难职工帮扶救助及解困脱困工作平台、职工法律援助和维权服务，做好职工驿站协调、建设与管理，开展“工惠卡”服务、劳模服务、工会社团法人资格办理8个办理窗口，还聘请了1名专职律师，作为职工服务中心法律顾问，为职工提供法律咨询、代拟法律文书、参与调解仲裁、代理诉讼等法律援助和法律服务。

2、先后在县汽车客运站候车室、县行政审批局服务大厅、人社局政务大厅、交警大队车管所服务大厅、元马镇政府服务大厅、凤凰文化旅游公司、县总工会职工服务中心等7个职工驿站建设全面完成并投入使用。

3、开展困难职工帮扶救助13次，救助困难职工569人，发放救助金79.91万元。

4、医疗互助活动共为生病住院职工办理报销867人次，报销补助金1099059.00元。

六、服务发展大局，积极完成县委县政府中心工作

1、围绕中心工作，全力参与重点项目建设。县总工会按照县委关于脱贫攻坚工作的安排部署，开展了一系列脱贫攻坚工作，坚持每月到贫困户中开展帮扶工作，了解帮扶户的生产生活情况、宣传脱贫攻坚相关政策和“扶贫小额信贷”政策，为贫困户组织开展农民工技能培训，全力助推脱贫攻坚工作；开展金沙江乌东德水电站移民搬迁安置工作，与县农业局挂包江边乡建设村187户移民搬迁服务工作；继续开展易地扶贫搬迁8户后续服务工作。

2、全面落实党风廉政建设责任制。加强领导，全面落实党风廉政建设主体责任；注重教育，提高干部职工廉洁自律意识；完善制度，构建拒腐防变的保障机制，结合实际，进一步修订完善了县总工会全委会、常委会、党组会议和主席办公会制度，坚持重大问题集体讨论、民主决策，充分听取班子成员意见，形成民主、务实、高效的工作作风；认真执行中央八项规定，坚决纠正“四风”；扎实开展廉政文化进机关活动，营造浓厚的廉政文化氛围；召开党组班子巡视整改专题民主生活会。进一步压实管党治党责任，推进党风廉政建设工作的成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县总工会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人，参公管理事业人员7人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县总工会2018年度收入合计223.10万元。其中：财政拨款收入223.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的182.17万元对比财政拨款收入增加40.93万元，主要原因分析是工资、津贴、补贴支出增加。

二、支出决算情况说明

元谋县总工会2018年度支出合计214.33万元。其中：基本支出208.09万元，占总支出的97.09％；项目支出6.24万元，占总支出的2.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的180.71万元对比基本支出增加33.11万元,增长18.32%；项目支出增加0.52万元,主要原因分析基本支出增加是工资、津贴、补贴及社保费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12.99万元。与上年的12.90万元对比增加0.09万元,主要原因分析是江边移民搬迁工作差旅费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.24％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.24万元。与上年的5.72万元对比增加0.52万元,主要原因分析上年的部分项目资金在本年度支出。具体项目开支及开展工作情况是财政下拨的2018年春节慰问坚守岗位单位慰问金慰问了17户单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出214.33万元,占本年支出合计的100%。与上年的180.71万元对比增加33.62万元,主要原因分析工资、津贴、补贴支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于办公费支出0.54万元，银行手续费支出0.007万元，电费支出0.19万元，邮电费支出0.04万元，物业管理费支出0.03万元，差旅费支出0.32万元，会议费支出0.13万元，公务接待费支出0.56万元，工会经费支出1.81万元，其他交通费用支出9.35万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.56万元，完成预算的62.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的62.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按中央八项规定厉行节约反对浪费的要求减少公务接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.19万元，下降25.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降25.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按中央八项规定厉行节约反对浪费的要求减少公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.56万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习、业务对接、工作检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县总工会2018年机关运行经费支出12.99万元，与上年对比增加0.09万元,主要原因分析是开展移民搬迁工作下乡差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出0.54万元，银行手续费支出0.007万元，电费支出0.19万元，邮电费支出0.04万元，物业管理费支出0.03万元，差旅费支出0.32万元，会议费支出0.13万元，公务接待费支出0.56万元，工会经费支出1.81万元，其他交通费用支出9.35万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县总工会资产总额19.44万元，其中，流动资产10.91万元，固定资产8.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.82万元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	19.44	10.91							8.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县总工会

2019年9月5日

监督索引号53232800171101111