中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2018年度部门决算公开说明

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中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会

2018年度部门决算

目录：

第一部分 元谋县政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商主要是对国家的大政方针，政治生活中的重大事项，经济和社会发展的重要问题在决策之前协商；民主监督主要是对国家的宪法和法律法规实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况，国家机关及工作人员履行职能的情况进行监督；参政议政主要是对政治经济文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或者其他形式向国家机关提出意见和建议，参政议政是政协履行职能的重要形式。

（二）2018年度重点工作任务介绍

元谋县政协2018年始终把坚持党的全面领导作为政协履职的前提和基础，努力把党的指导思想和党的主张转化为参加人民政协各族各界人士的思想政治共识，做到与县委同频共振，在政治上同向、思想上同心、工作上同步；政协的主要工作、重大活动、重要人事安排等都及时向县委请示汇报；政协召开全体会议、政协常委会时邀请县委领导到会指导，围绕县委中心工作，议大事、聚人心、当参谋；在履行政治协商、民主监督、参政议政的职能中，服从于、服务于县委中心工作，做到在参与中监督，在监督中服务，在服务中配合。

2018年，元谋县政协在州政协的关心帮助指导下和中共元谋县委、县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神为引领，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“钉钉子”精神、“工匠”精神、“愚公移山”精神，牢牢把握团结民主主题，认真履行政治协商、民主监督和参政议政职能，围绕中心、服务大局，努力助推元谋经济社会健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县政协2018年度部门决算编报的单位共1个，行政单位1个。元谋县政协机构设置：元谋县政协设办公室、民宗委、社法委、经济委、提案委、文史委6个内设委室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县政协2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县政协2018年度收入合计798.80万元。其中：财政拨款收入798.80万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年度收入合计739.16万元。其中财政拨款收入674.15万元，占总收入的91.20%；其他收入65.01万元，占总收入的8.80%;是财政用存量资金安排在其他收入科目拨入。2018年度总收入比2017年度增加59.64万元的主要原因是工资正常晋升增资；增加改革性补贴；晋升工资补发；补发一职工处分期间扣发工资。

二、支出决算情况说明

元谋县政协2018年度支出合计747.52万元。其中：基本支出661.02万元，占总支出的88.43％；项目支出86.50万元，占总支出的11.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度支出合计721.11万元对比增加了26.41万元,基本支出与上年度606.75万元相比增加了54.27万元，增加了8.94%，主要原因是工资正常晋升增资；增加改革性补贴；晋升工资补发；补发一职工处分期间扣发工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政协机关正常运转的日常经费支出661.02万元。与上年606.75万元对比增加54.27万元,增长了8.94%主要原因是工资正常晋升增资；增加改革性补贴；晋升工资补发；补发一职工处分期间扣发工资。2018年工资福利支出548.20万元，比2017年工资福利支出502.78万元增加45.42万元，增加了9.03%。工资福利支出占全年基本支出的82.93%；其中基本工资141.36万元占基本支出的21.38%、津贴补贴190.09万元占基本支出的30.12%。对个人和家庭补助支出54.04万元，占基本支出的8.18%；商品服务支出58.78万元即办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的占基本支出的8.89%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政协机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出86.50万元。与上年114.36万元对比减少了27.86万元，减少24.36%,主要原因是严格执行精简会议、厉行节约会议费支出大幅度减少。一般行政管理事务项目支出减少，还有部分项目在下过年度实施。具体项目开支及开展工作情况认真履行主体责任按照全面从严治党的要求，不断加强政协党组建设，召开党风廉政建设专题会议四次，切实履行好党组的主体责任。紧扣发展任务，履职尽责抓落实。2018年以来，围绕政协三项职能组织召开一次全委会、二十次党组会、二十二次主席会、六次常委会、十次专委会,委员之家组织活动二次。县政协始终坚持围绕中心服从服务全县中心工作大局，按照县委的统一安排，领导班子成员率先垂范，勇于担当作为，在脱贫攻坚、产业建设、基础设施建设、水电移民等重点项目建设、重点工作中承担任务，组织协调抓好各项工作的落实，真正体现了在参与中监督，在监督中参与。

抓实脱贫攻坚工作。县政协党组切实加强县政协机关脱贫攻坚工作的领导，定期不定期研究安排脱贫攻坚工作，认真落实脱贫攻坚各项政策和工作要求，围绕目标，制定计划，采取措施，扎实开展扶贫工作和“自强诚信感恩”教育。通过发动机关干部捐资，协调相关部门和企业支持，帮助挂点联系的乡解决危房改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县政协2018年度一般公共预算财政拨款支出747.52万元,占本年支出合计的100%。与上年度一般公共预算财政拨款支出656.09万元对比增加91.43万元，增加13.93%。主要原因是工资正常晋升增资；增加改革性补贴；晋升工资补发；补发一职工处分期间扣发工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出564.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.46%。主要用于基本支出477.57万元，项目支出86.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%。其中一般行政管理事务支出40.63万元；政协会议31.90万元；委员视察13.96万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.82万元，支出决算为17.38万元，完成预算的222.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算为6.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为9.36万元，完成预算的156%；公务接待费预算为1.82万元，公务接待费支出决算为8.01万元，完成预算的440.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是内外政协相关系统来我县调研、考察、参观学习交流的批次多，县委县政府中心工作水电移民和脱贫攻坚工作量大，公务接待增加，围绕中心工作出车频率高，车辆燃油费修理费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.44万元，增长2.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.32万元，增长3.54%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长0.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省内外政协相关系统来我县调研、考察、参观学习交流的批次多，县委县政府中心工作水电移民和脱贫攻坚工作量大，公务接待增加，围绕中心工作出车频率高，车辆燃油费修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.36万元，占53.89%；公务接待费支出8.01万元，占46.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协机关运行和开展好政府县委的中心工作，开展好委员调研和视察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.01万元。其中：国内接待费支出8.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次1630人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇水电移民和脱贫攻坚战工作相关的接待、楚雄州内、省内外政协相关部门来调研和考察的团体发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县政协2018年机关运行经费支出58.78万元，与上年21.46万元对比增加了37.32万元，主要原因是2018年的职工公务交通补贴支出科目调在其他交通费用经费支出里。部门机关运行经费主要用于办公费4.79万元、水电费1.73万元、邮电费2.39万元、差旅费3.19万元、培训费1.27万元、公务接待费2.19万元、劳务费2.06万元、工会经费5.88万元、公务用车维护费1.76万元、其他交通费用33.50万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县政协资产总额635.21万元，其中，流动资产76.97万元，固定资产558.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年576.91万元相比，本年资产总额增加58.3万元，其中固定资产增加4.87万元，流动资产增加53.43万元，流动资产增加的主要原因是2018年第三季度的绩效考核奖励增加已经拨付，但要在学年度考核发放。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产

0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	635.21	76.97	558.24	370.59	91.10	0			96.54		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元；占政府采购支出总额的100%.政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

七、（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会

2019年 8 月 28 日

监督索引号53232800113101111