元谋县发展和改革局2020年部门预算编制说明

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元谋县发展和改革局2020年部门预算编制说明

目录

第一部分元谋县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县发展和改革局是研究全县经济和社会发展政策，进行总量平衡，监测全县经济和社会发展情况，指导全县经济体制改革的综合经济部门。

（二）机构设置情况

元谋县发展和改革局内设办公室、法规股、投资股、物价股、粮食和物资储备股、能源股等15个股室。

（三）重点工作概述

（1）着力加强经济运行分析。准确掌握全县经济运行状况，为科学分析我县经济社会发展的内在潜力，找准经济运行中存在的问题，提出加快全县经济社会发展的建议性对策与措施，为县委、县政府提供决策参考。起草并报请通过审议完成《元谋县2018年国民经济和社会发展计划执行情况和2019年计划》，科学合理编制全县经济社会发展年度计划目标，确保发挥好计划的引领、指导作用。认真落实好经济运行研判、预警、应策、推动、问效“五个主题”制度、“五个一”“四挂钩”“810”等系列行之有效的办法措施，严格执行县级综合经济部门每月召开一次经济运行分析会议、县经济运行分析领导小组副组长每月召开一次经济运行分析会议、县经济运行分析领导小组每月召开一次经济运行分析会议，做到“周报告、旬督查、月统筹、季盘账”，全力确保经济运行时序进度。

（2）着力推进项目建设。一是加强重大项目谋划储备。全年共梳理固定资产投资支撑项目174个，总投资393.7亿元；列入2019年度省“四个一百”项目7项，总投资177.46亿元，列入2019年度州“四个一百”重点项目29项，总投资228.55亿元；列入2019年度县“4个30”重点建设项目120项，总投资400.67亿元。谋划开展项目前期工作58个，总投资122.7亿元；谋划上报2019年“补短板、增动力”项目63个，总投资30.78亿元；谋划向上争取中央省预算资金项目15个，总投资15.44亿元。二是积极向上争取项目前期经费。截至目前，全县共上报中央及省预算投资项目20个，拟争取资金7.69亿元，实际争取中央及省预算项目9个，到位资金4990.2万元。申报2019年省、州级前期工作项目22个，项目总投资370.83亿元，拟申请前期工作经费2.4亿元，目前共争取到州级项目前期工作经费400万元。三是抓牢固定资产投资分析调度。严格落实经济运行“五个主题”制度，强化研判和调度，每月按时召开一次“一对一”固定资产投资运行分析调度会，对“五网”、省州“4个100”、县“4 个30”、第一、二、三批集中开工项目、中央省预算内投资等重点项目建设进度进行分析调度，确保全县固定资产投资平稳运行。严格落实“一月一督查，一月一通报”制度，每季度对各部门固定资产完成情况进行一次考核，着力推动工作落实，确保全年目标任务的圆满完成。四是着力推进元谋县“美丽县城”建设。严格按照“美丽县城”建设“干净、宜居、特色”三大要素，21项建设内容，59项指标要求，于2019年4月完成《元谋县“美丽县城”建设实施方案》的编制工作，并已通过州发改委审查，上报省发改委备案；于2019年6月份完成《元谋县“美丽县城”建设可行性研究报告》的编制工作，并通过州发改委评审获得批复。元谋县“美丽县城”建设共谋划2019-2021年“美丽县城”建设项目56项，总投资27.55亿元。其中，“干净”类项目23项，总投资11.81亿元，“宜居”类项目28项，总投资15.39亿元，“特色”类项目5项，总投资0.35亿元。2019年度计划实施“美丽县城”建设项目共39项，总投资14.44亿元，重点推进实施元谋县东南片区棚户区改造、机关幼儿园、元马镇中心完小双龙校区、元谋县火车西站广场、元谋县生态林恢复建设、发祥路提升改造、县城出入口、主要道路和街区交叉口等项目的实施工作。截至目前，全县“美丽县城”建设项目新开工14个，完成投资约3亿元。五是着力推进“特色小镇”创建。“元谋人”远古小镇建设方面:“元谋人”远古小镇于2017年6月被列为全省105个重点创建的特色小镇之一，总规划面积3平方公里，核心区规划面积1.25平方公里，规划项目42个，总投资17.05亿元。2019年1-9实际完成投资3.36亿元，自开工以来共完成投资16.728亿元，目前，远古温泉水世界、凤凰大酒店、颐养中心等主要业态已经顺利运营，累计接待游客达91.83万人次，实现营业收入2618.19万元。小镇荣获获得2018年中国经济新动能领袖峰会组织委员会授予的“2018年中国经济新动能领袖峰会中国经济新动能创新企业”，2018年中国经济峰会授予的“2018（第二届）中国经济峰会中国文旅 产业最具发展潜力企业”2018年中国房协授予的2018年度中国最佳特色小镇奖等15个奖项。成功举办武林风中泰对抗赛、东方猿人谷杯全国老年象棋公开赛等大型活动，吸引游客近31万人次。并引入了曲江文旅、锦江集团、桂林长堡、山东爱老等10余家知名企业集聚发展。元谋县傈僳族第一村特色小镇建设方面:元谋县傈僳族第一村于2018年11月被列为全州15个重点创建的特色小镇之一，小镇总占地面积5.82平方公里，项目估算总投资12.26亿元。目前，已完成了小镇的总体规划及修建性详细规划的编制及评审工作，已实施完成小镇内道路、土地平整、绿化、电力电信、外部供水供电等基础设施项目的建设工作。已引入元谋县果然好农业科技有限公司对农业板块的项目进行开发建设，该公司目前完成土地流转1000亩，种植高原特色水果500亩，完成投资约5000万元。目前我县正在积极与成都中业投资集团有限公司商谈小镇其它板块的投资建设相关事宜。六是积极推进新能源项目建设。全面推进元谋县河外二期农光互补并网光伏项目（装机20MW）、元谋县芝麻村农牧综合利用光伏电站项目（装机50MW）、元谋县班果山农光互补并网光伏电站项目（装机50MW）等3个在建光伏电站建设，目前已并网发电112MW，剩余的8MW正在进行林地报批工作。全面推进光辉水电站建设，目前正在实施隧洞工程。截至目前，全县共建成风电场2个，99MW；光伏电站6个，装机210MW；中小水电站18座。截至2019年9月底，元谋新能源电站累计发电26.415亿度，实现产值18.378亿元。

（3）着力抓好经济体制改革工作。一是认真开展元谋县企事业单位公务用车制度改革工作，截至2019年6月，除企事业单位公务用车制度改革工作除留用车辆等待安装GPS终端外，其余的车改工作已经全部结束。全县参改副科以上事业单位10个，股所级事业单位193个，国有企业2个，涉改事业和国有企业人员3620人（其中：事业单位人员：3581人，国有企业人员39人），涉改车辆81辆，司勤人员15人。改革后，单位留用车辆76辆，移交县保障平台4辆，企业自行报废1辆；安置司勤人员15人，其中：在职在编正式司勤人员4人，非在册正式司勤人员11人；新建立保障平台用户6户，计划安装GPS 终端15辆，喷涂标识车辆15辆。二是认真履行元谋县经济体制改革专项小组办公室工作职责，制定元谋县经济体制改革专题小组成员单位职责。按照县委深改委的要求，对涉及经济体制改革专项小组的改革工作台账事项67项、议题计划的议题11个、督察计划的事项2个和2019年的重点改革工作1项进行梳理，建立台账，筹备经济体制改革专项小组联席会议。三是参与优化营商环境第三方评估的资料收集上报工作。楚雄州发展和改革委员会委托北京零点有数数据科技股份有限公司受开展楚雄州营商环境第三方评估，要求各县市收集上报相关企业的信息。零点公司采取电话询问和实地调查的方式对十县市通过的企业进行访问，评估出十县市的营商环境。通过评估，元谋营商环境名次走在前列。

（4）着力抓好脱贫攻坚工作。姜驿村委会共有建档立卡贫困户184户585人，我局结对联系姜驿村委会125户，截至2018年底累计脱贫出列115户，2019年计划脱贫10户26人。认真开展好“扶贫日”活动，紧紧围绕“5719”脱贫标准，重点抓好预脱贫户各项脱贫指标工作，加大产业规划、就业培训、种植养殖科技培训，多渠道增加收入，确保预脱贫户脱贫出列，全面建成小康。

（5）着力抓好易地扶贫搬迁工作。认真做好2018年易地扶贫搬迁任务动态调整后各乡镇搬迁计划任务的调整下达，安置房分配和搬迁入住工作。根据县扶贫办2016—2018年易地扶贫搬迁对象调整标识结果，对全县安置点搬迁任务进行调整。同时，为及时做好搬迁对象动态调整后安置房分配工作，确保2018年易地扶贫搬迁任务于2019年春节前全部搬迁入住，及时组织有关乡镇参加抽签分房工作，督促各乡镇按时间节点搬迁入住。目前，搬迁入住、旧房拆除已全部完成。

（6）着力抓好水电移民搬迁工作。按照县委、县政府的安排部署，严格落实“十包责任制”，认真抓好我局挂包江头村92户水电移民搬迁安置工作，在局班子成员、全体干部职工的共同努力下。目前，搬迁户已全部搬离库区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制16人，事业编制7人，工勤编制3人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入649.33万元，其中：一般公共预算财政拨款649.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少146.24万元，其中：一般公共预算财政拨款减少146.24万元，减少的主要原因是行政人员工资支出减少148.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入649.33万元，其中：本年收入649.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款649.33万元（本级财力649.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年（795.57万元）对比减少146.24万元，其中：一般公共预算财政拨款减少146.24万元，减少的主要原因是行政人员工资支出减少148.5万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出649.33万元。财政拨款安排支出649.33万元，其中：基本支出649.33万元，与上年（795.57万元）对比减少146.24万元，其中：一般公共预算财政拨款减少146.24万元，减少的主要原因是行政人员工资支出减少148.5万元；项目支出0万元，与上年相同，无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010401 行政运行:423.96万元;2080501 行政单位离退休:74.36万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:50.60万元;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:12.24万元;2101101 行政单位医疗:31.12万元;2101103 公务员医疗补助:19.10万元;2210201 住房公积金:37.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出649.33万元，其中：30101 基本工资:151.51万元; 30102 津贴补贴:191.68万元; 30103 奖金:11.53万元; 30107 绩效工资:12.15万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:50.60万元; 30109 职业年金缴费:12.24万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:28.47万元; 30111 公务员医疗补助缴费:19.10万元; 3011201 工伤保险:1.90万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.65万元; 30113 住房公积金:37.95万元; 30201 办公费:1.60万元; 30205 水费:0.14万元; 30206 电费:1.50万元; 30207 邮电费:3.60万元; 30217 公务接待费:0.76万元; 30228 工会经费:6.33万元; 30231 公务用车运行维护费:2.00万元; 3023901 公务交通补贴:31.92万元; 3023903 公务用车平台经费:3.19万元; 30299 其他商品和服务支出:0.81万元; 30301 离休费:13.88万元; 30302 退休费:59.67万元; 30305 生活补助:4.15万。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.76万元，较上年减少0.04万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）经费

元谋县发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县发展和改革局2020年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少0.04万元，下降5%，国内公务接待批次为10批次，共计接待80人次。

减少的主要原因：严格执行厉行节约规定，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年持平，无增减，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减；公务用车运行维护费2万元，与上年持平，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排情况

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费45.52万元，主要用于：30201 办公费:1.60万元；30205 水费0.14万元；30206 电费:1.50万元；30207 邮电费3.60万元；30217 公务接待费:0.76万元；30231 公务用车运行维护费:2.00万元；3023901公务交通补贴：31.92万元； 3023903 公务用车平台经费:3.19万元；30299 其他商品和服务支出：0.81万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加4.61万元，增长11.3%，增加的主要原因是人员增加，增加其他交通费用支出4.95万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020度年部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元谋县发展和改革局2020年部门预算表（详见附表）

元谋县发展和改革局

2020年6月29日

监督索引号53232800630300111