元谋县疾病预防控制中心2020年部门预算公开说明

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元谋县疾病预防控制中心2020年部门预算公开说明

目录

第一部分 元谋县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县疾病预防控制中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 元谋县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

收集相关突发公共卫生事件信息，及时进行调查核实、报告、处置；健全并完善突发公共卫生事件监测和预警系统。保障突发公共卫生事件应急处理所需药品、器械等物资的供给和储备。

（二）机构设置情况

元谋县疾病预防控制中心内设：办公室、慢病科、急传科、检验科、防艾科、皮防科、卫生检测科、结防科、免疫规划科共9个科室。

（三）重点工作概述

1、对我县严重精神障碍患者进行筛查管理；发现肿瘤病人100%进行随访登记报告；死因监测工作100%覆盖各乡镇。

2、五类高危人群筛查，每季度对辖区乡镇卫生院督导一次；每2个月对定点医院督导1次。开展“结核病知识进校园”健康知识讲座。

3、每年将农村饮用水卫生监测结果分析报告编制成册，并印发至上级主管及业务相关部门。

4、建立健全学校卫生监测档案；完成了学校学生营养改善计划监测的审核与报告；开展学生营养状况监测、学生近视筛查；对学校开展教学环境卫生监测。

5、承担我县各类从业人员的健康体检工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入642.74万元，其中：一般公共预算财政拨款642.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少42.04万元，下降了6.14%，主要原因是：因我县财力有限，事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入642.74万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642.74万元（本级财力642.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少42.04万元，下降了6.14%，主要原因是：因我县财力有限，事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出642.74万元。财政拨款安排支出642.74万元，其中：基本支出642.74万元，与上年对比减少42.04万元，下降了6.14%，主要原因是：因我县财力有限，事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休：69.19万元，主要用于离退休人员退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：60.80万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：1.06万元，主要用于缴纳在职人员职业年金缴费支出；

2100401疾病预防控制机构：406.26万元，主要用于元谋县疾病预防控制中心人员及公用支出；

2101102 事业单位医疗:37.26万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出;

2101103 公务员医疗补助:22.57万元，主要用于人员医疗保障支出;

2210201 住房公积金:45.6万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资178.46万元（其中：基本支出178.46万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴98.05万元（其中：基本支出98.05万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资110.47万元（其中：基本支出110.47万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费60.80万元（其中：基本支出60.80万元，项目支出0万元）；

30109职业年金缴费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费34.20万元（其中：基本支出34.20万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费22.57万元（其中：基本支出22.57万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金45.60万元（其中：基本支出45.60万元，项目支出0万元）；

30201办公费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

30205水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

30206电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；

30207邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

30211差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

30228工会经费7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；

30299其他商品和服务支出0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）；

30302退休费68.23万元（其中：基本支出68.23万元，项目支出0万元）；

30305生活补助2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元）；

30306救济费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加2.2万元，增长275%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县疾病预防控制中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。

（二）公务接待费

元谋县疾病预防控制中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.8万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：公务接待费下降的原因是为加强对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定，2020年未预算公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县疾病预防控制中心2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（其中1辆越野客车，1辆疫苗冷藏车）。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费增长的主要原因是2019年未预算公务用车运行维护费用，同时2020年工作任务较去年多，下乡及外出车次增加，故车辆运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

7.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

9.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费15.16万元，主要用于办公费0.5万元，水费0.2万元，电费0.6万元，邮电费0.3万元，差旅费2万元，工会经费7.6万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出0.96万元。我单位机关运行经费与上年对比增加1.06万元，增长7.52%，主要原因是2019年的机关运行经费中没有预算公务用车运行维护费，2020年预算了公务用车运行维护费3万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县疾病预防控制中心2020年部门预算表（详见附表）

元谋县疾病预防控制中心

2020年6月24日

监督索引号53232800336300111