姜驿乡人民政府2020年部门预算公开说明

 

​监督索引号53232800556000000

姜驿乡人民政府2020年部门预算公开说明

目录

第一部分姜驿乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姜驿乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分姜驿乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姜驿乡人民政府是依法行使国家行政权力，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

（2）执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

（3）管理本行政区域内人事、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法所、财税工作。

（4）团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

（5）依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

（二）机构设置情况

纳入姜驿乡人民政府部门2020年度部门预算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位3个：人大、政府、党委。

2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政。

3.其他事业单位8个：科学技术、文化、医疗卫生、人口与计划生育、农业综合服务中心、林业、水利、城乡社区管理。

（三）重点工作概述

2020年，作为全县最边远的贫困乡镇，姜驿乡承担着整乡脱贫出列的艰巨任务。通过党委政府和全乡各族人民的不懈努力，在上级党委政府和各级各部门的大力支持下，多方争取筹措资金，使基础设施建设和生活环境不断改善，大力发展蜜桃、花椒、核桃等经济林果种植，人民生活水平不断提高，社会、经济和各项事业得到全面发展。并按照“一要吃饭，二要建设”的要求，优化财政支出结构，保障事关群众切身利益和社会稳定等重点领域的资金需要，做到了保工资、保机构运转、保全乡干部职工工资、社会福利、及各种经费的按时足额拨付。

通过各项收入支出的执行，保证全乡机构的正常运转，人员工资的正常发放，支出的管理得到了加强，促进全乡经济和社会事业的发展，为各项工作的完成打下了基础。严格执行《楚雄州专项资金管理暂行办法》的规定，对各种专项资金进行严格管理，确保了专项资金专款专用，产生应有效益。乡党委政府在实施经济的发展战略过程中，充分利用各种专项资金，增加农业科技投入，加强对农民的基础教育和科技培训，帮助群众管好田种好地，全面提高农产品质量，打造无公害蔬菜品牌，确保经济增长，农民增收。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位13个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制30人，事业编制39人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1241.82万元，其中：一般公共预算财政拨款1241.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少了103.05万元，减幅7.66%，主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1241.82万元，其中:本年收入1241.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1241.82万元（本级财力1241.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了103.05万元，减幅7.66%，主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1241.82万元。财政拨款安排支出1241.82万元，其中：基本支出1241.2万元，与上年对比减少了103.05万元，减幅7.66%，主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以支出较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出-人大事务-行政运行21.97万元，主要用于人大人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行56.56万元，主要用于党委人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.1万元，主要用于其他公用支出等运转支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行473.81万元，主要用于政府人员工资、社会保险缴费、对个人家庭补助支出、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行2.16万元，主要用于纪检监察事务其他公用支出等运转支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行3.84万元，主要用于对个人家庭补助支出等运转支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行39.51万元，主要用于财政人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行0.96万元；社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出0.36万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.64万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.04万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.04万元；社会保障和就业支出-抚恤59.5万元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出；社会保障和就业支出-社会福利17.19万元，主要用于儿童福利、老年福利；社会保障和就业支出-残疾人事业35.61万元，主要用于残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出；社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出46.46万元；社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助2.18万元；卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构15.12万元，主要用于人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗64.69万元，主要用于社会保障缴费；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.52万元；文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化7.95万元，主要用于人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行8.12万元，主要用于人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助86.02万元，主要用于社会保险缴费、对个人家庭补助支出、其他公用支出等运转支出；农林水支出-农业农村-事业运行117.4万元，主要用于人员工资、社会保险缴费、公务接待费、工会经费、其他公用支出等运转支出；农林水支出-林业和草原-事业机构17.22万元，主要用于人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；农林水支出-水利-行政运行17.85万元，主要用于人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（其中：基本支出1241.82万元，项目支出0万元）。基本工资234.79万元（其中：基本支出234.79万元，项目支出0万元）；

津贴补贴355.16万元（其中：基本支出355.16万元，项目支出0万元）；

奖金12.61万元（其中：基本支出12.61万元，项目支出0万元）；

绩效工资68万元（其中：基本支出68万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费66.04万元（其中：基本支出66.04万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费37.15万元（其中：基本支出37.15万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费24.81万元（其中：基本支出24.81万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费9.46万元（其中：基本支出9.46万元，项目支出0万元）；

住房公积金49.52万元（其中：基本支出49.52万元，项目支出0万元）；

办公费15.56万元（其中：基本支出15.56万元，项目支出0万元）；

电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

差旅费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）；

会议费6.01万元（其中：基本支出6.01万元，项目支出0万元）；

培训费17.8万元（其中：基本支出17.8万元，项目支出0万元）；

公务接待费8.09万元（其中：基本支出8.09万元，项目支出0万元）；

劳务费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

工会经费8.25万元（其中：基本支出8.25万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

其他交通费用28.71万元（其中：基本支出28.71万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）；

退休费23.31万元（其中：基本支出23.31万元，项目支出0万元）；

抚恤金8.89万元（其中：基本支出8.89万元，项目支出0万元）；

生活补助198.85万元（其中：基本支出198.85万元，项目支出0万元）；

救济费48.64万元（其中：基本支出48.64万元，项目支出0万元）；

医疗费补助0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

办公设备购置4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姜驿乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.09万元，较上年减少8.43万元，下降34.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姜驿乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姜驿乡人民政府2020年公务接待费预算为8.09万元，较上年减少0.43万元，下降5.05%。主要原因是本单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

姜驿乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少8万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增减变化；公务用车运行维护费8万元，较上年减少8万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要原因是2019年我乡开展水电移民、脱贫攻坚工作，公务用车使用频繁，维修成本高，公务用车费用增加,2020年公务用车费用较上年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费96.75万元，主要用于办公费15.56万元，电费1.2万元，差旅费2.4万元，会议费6.01万元，培训费17.8万元，公务接待费8.09万元，劳务费0.4万元，工会经费8.25万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用28.71万元，其他商品和服务支出0.33万元，我单位机关运行经费与上年对比减少7.36万元，下降7.07%，主要原因是为了贯彻执行厉行节约机制，2020年整体机关运行经费预算相对减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分姜驿乡人民政府2020年部门预算表（详见附表）

姜驿乡人民政府

2020年6月30日

监督索引号53232800556000111