元谋县交通运输局2020年部门预算公开说明

​监督索引号53232800643800000

元谋县交通运输局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县交通运输局属县人民政府组成部门，正科级单位。其主要职责：一是负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式相融合；二是组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。协调综合运输计划。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。参与制定与全县综合交通运输行业相关的经济政策和调控措施。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作；三是指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。监督经营性机动车运营安全执行标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；四是负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理工作。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置工作，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作；五是指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县人民政府规定和授权的机场行政管理；六是负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准；七是负责全县交通基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调全县公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作；八是负责元谋辖区内农村公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责查处辖区内的路政案件；负责辖区内农村公路两侧建筑红线的控制工作；负责辖区内农村公路及其附属设施的管理和养护工作；指导乡村公路建设；九是负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责组织全县公路灾害防治和抢修任务。拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律法规、政策和标准；承担经营性道路运输源头安全生产、公路工程建设及养护安全、水上交通安全监督管理工作。负责抗震救灾有关工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调；十是负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；十一是负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作；十二是负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施；十三是完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县交通运输局于1996年9月1日从工业交通局分设成立，2014年机构改革（元政办法〔2014〕89 号文件）为交通运输局，2019年机构改革（元办字〔2019〕43 号文件）后内设办公室、政策研究和法制股、综合规划股、综合运输股（交通战备办公室）、综合建设股、交通运输综合执法大队、安全监督股（应急管理办公室）、资财审计股、公路股、铁路、民航股、航务所11个股（室），下属事业单位元谋县公路工程质量监督站1个，独立核算下属单位元谋县地方公路管理段1 个。

（三）重点工作概述

围绕“建好、管好、护好、运营好”（“四好农村路”）的目标要求，全力抓好交通运输各项工作，让老百姓出行安心、顺心、舒心。

1.以“建好”为目标，着力抓好路网建设。一是抓实重点公路建设。克难推进投资5亿元的红色旅游公路项目建设，今年1月15日已全线通车；全力推进投资1.57亿元的金沙江龙街大桥项目建设，5月16日起已试通车，同时统筹公安交警力量做好大桥试通车期间的交通管控，确保过往车辆行人安全。二是抓实水电移民交通专项工程建设。统筹推进金沙江乌东德水电站移民启宪、瓦渣箐、甘塘3个安置点外交通及姜驿公路、江丙公路、红军馆人行桥迁复建工程建设进度，截至目前，甘塘安置点A、B、C、D线和瓦渣箐安置点A、C线、江边集镇对外连接B线已完工并投入使用，姜驿公路、江丙公路、甘塘安置点E线、瓦渣箐安置点B线、红军横渡金沙江渡口景区人行桥及连接线正在有序推进中。三是抓实农村公路建设。向上争取资金1350万元，启动实施2020年直过民族自然村通硬化路项目10个，建设总里程30公里，项目于2020年5月初开工建设，现已完成路基调型及水稳层、级配层铺筑，水泥混凝土路面层铺筑24.6公里，计划6月底全面完工；投入资金402万元，实施元平线普登河桥梁工程，项目于2020年4月开工建设，现正在T梁施工，预计于2020年8月底完工；向上争取资金1232万元，实施旅游路资源路产业路1项（即虎溪至大河边公路），建设里程7.7公里，现已完成勘察设计工作，但由于路基改造量较大，下一步需要开展林地报批，计划于7月完成招标和林地、土地报批工作，8月开工建设，年内完工；向上争取资金203万元，实施县乡道窄路基路面加宽改造工程2项，改造里程15.62公里，现已完成勘察设计工作，预计6月底完成施工招标，年内完工。

2.以“管好”为目标，着力抓好农村公路管理。一是加强公路巡查。结合管养公路实际，实行路政人员“定人、定线、定责”，每周巡路不少于2天，并在此基础上采取每个月用一周时间集中所有路政人员对乡镇进行重点巡查，加大对违章搭建、打粮晒场、搭接路口、占路堆放、占道经营行为的治理力度，切实维护路产路权。年初以来，现场制止侵占路产路权行为6起，发出书面整改通知3份，路政追赔3起。二是加大联合执法力度。联合路政、公安交警等部门对重点路段开展随机稽查，重点查处货车非法改装、超限超载运输和货物沿路扬洒等行为。年初以来，共出动执法人员310人次，检查货运经营车辆356辆次，纠正和处理违法改装、违法装载车辆7辆次，收缴罚款1.4万元。三是探索推行“路长制”。 在全县范围内探索推行农村公路管理“路长制”，按照“一路一长、属地管理”原则，建立了县、乡、村、组四级管理体制，全县列养的农村公路按照不同行政等级对应路长，并明确了县、乡、村各级路长的职责，实现了“一路一长”， 促进农村公路精细化管理；同时，将爱路护路纳入乡规民约、村规民约，逐步构建政府主导、行业指导、镇村履职的群管群养格局，实现路政管理全覆盖。

3.以“维护好”为目标，着力抓好农村公路养护。一是在农村公路日常养护方面：加大对重点路段的巡查检查力度，及时处置安全隐患，共清理疏通公路边沟200余公里，修复病害路段18.5公里，清除路面落石、泥土堆积物82.6立方米，确保汛期道路安全畅通；进一步健全完善了“县道县管、乡镇配合、乡村道乡镇管、县级指导”的管养责任机制，确保库内农村公路列养率达到100%；把“四好农村路”建设纳入“干在实处、走在前列”大比拼，建立养护质量、数量与养护经费拨付相挂钩的工作考核机制，进一步激发乡村组爱路护路的积极性和主动性，营造政府重视、群众参与、社会支持的良好氛围。二是在农村公路安全隐患处置方面：向上争取资金490万元，实施2020年生命安全防护工程2项，处置隐患里程70公里，现已完成勘察设计，正在开展招投标准备，计划6月底开工；向上争取资金859万元，实施危桥改造9座，其中：2019年5座已完工4座，2020年4座已完成勘察设计，正开展施工招标工作，计划6月底开工建设；投入资金199.5万元，实施养护大中修工程1项，已完成施工招工作，中标单位在做施工进场前的准备工作。

4.以“运营好”为目标，着力抓好运输服务保障。一是优化运输结构。投放班线客车45辆、城乡公交车92辆（含2019年投放的20辆纯电动公交车）、出租汽车70 辆，开通客运班线34条、公交线路28条，覆盖全县10乡（镇）驻地、68个村委会，可直达1个省际城市、10多个周边县市，群众出行更加便捷。二是全力保障春运。春运期间，共投放班线客车1334辆次，投入客位31382座（位），其中：加班45辆次，完成客运量18920人次，与2019年同期相比，客流量减少66%，营业收入减少71.7%。三是加大运输行业乱象治理。针对三轮车四轮车非法载客运营问题，联合公安交警、城管等部门，克服“调查取证难”和“违法处理难”的实际，在重点路段采取定点检查与流动检查相结合、巡回检查与突击检查相结合、白天检查与夜晚检查相结合的方式对城区三轮四轮摩托车非法营运违法载客行为进行打击整治，今年以来，查处三轮车涉嫌非法营运26起，暂扣三轮车26辆；针对处置汽车乱收费问题，对元谋土林出租汽车有限责任公司发出书面整改通知，并对公司负责人进行了约谈，同时，在重点区域对未经许可擅自从事或变相从事出租汽车经营（含网约车经营）、异地驻点营运、甩客、乱收费、拒载、故意绕行、强行拼载等行为进行查处，今年以来，共查处出租车违规经营2辆次，收缴罚款0.2万元；针对客运车辆非法运营问题，采取不定点不定时、明察与暗访相结合的方式，集中力量对违章运营频繁的区域做到重点布控、重点打击，重点查处无营运证件的非法营运“黑车”，特别是未取得出租车营运证的“黑车”、无从业资格证驾驶运输车辆的行为，截至目前，共出动稽查人员753人次，检查车辆826辆，查处非法客运3件，罚款3.5万余元。

5.全面从严治党管党责任落实情况。一是持续巩固和深化主题教育学习成果。充分发挥“学习强国”、“云岭先锋”APP、“云岭先锋”夜校等平台作用，加强党员、干部学习教育；结合党委理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等活动，组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引领全局广大党员干部心向党、听党话、跟党走、感党恩。今年以来，共开展党委理论学习中心组3次，开展红色教育1场次，组织观看警示教育片2场次；对交通运输系统干部职工开展集体提醒谈话2场次，邀请县委派驻纪检组开展提醒谈话1场次。二是全面推行“五挂钩”制度。结合“干在实处，走在前列”大比拼，实行个人纪律作风与工作实绩“五挂钩”，即纪律作风与绩效工资发放相挂钩、与职务职级晋升相挂钩、与专业技术职称聘任相挂钩、与个人年度考核评定相挂钩、与评先推优相挂钩，以严实的措施保障党风廉政建设全面推进见实效；10个股室（所、段）确定了担当履职目标43项、创先争优目标33项，做到了人人心中有动力、有目标，个个肩上有担子、有责任，全面凝聚起推动交通运输系统大比拼的强大合力。三是狠抓执纪问责。充分运用监督执纪“四种形态”，对班子成员、重点岗位干部进行集体谈话2场次、个人责任主体提醒谈话12人次，开展日常提醒谈话1场次、谈话23人次；同时，不定期组织开展内部作风纪律督查，目前，共开展内部作风督查5次、专项纪律检查3次、系统内部通报1期，推动了交通运输系统纪律作风根本好转，营造遵规守纪、担当作为的干事创业环境，巩固提升了风清气正政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入312.48万元，其中：一般公共预算财政拨款312.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少206.09万元，主要原因是我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入312.48万元，其中:本年收入312.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款312.48万元（本级财力312.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少206.09万元，主要原因是我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出312.48万元。财政拨款安排支出312.48万元，其中：基本支出312.48万元，与上年对比减少206.09万元，主要原因是我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休:26.15万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:25.78万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出:3.81万元;2101101行政单位医疗:15.83万元;2101103公务员医疗补助:9.21万元；2140101行政运行:212.36万元，主要用于人员工资、公车运行维护费、接待费等运转支出。2210201住房公积金:19.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出312.48万元，其中：30101基本工资:71.99万元; 30102津贴补贴:76.65万元; 30103奖金:3.31万元; 30107绩效工资:24.79万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:25.78万元; 30109职业年金缴费:3.81万元; 30110职工基本医疗保险缴费:14.50万元; 30111公务员医疗补助缴费:9.21万元; 3011201工伤保险:0.97万元; 3011299其他社会保障缴费:1.33万元; 30113住房公积金:19.34万元; 30199其他工资福利支出：12.00万元; 30201办公费:0.77万元; 30205水费:0.60万元; 30206电费:0.85万元; 30207邮电费:0.86万元; 30211差旅费：0.48万元; 30217公务接待费:0.64万元; 30228工会经费:3.22万元; 30231公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901公务交通补贴:9.54万元; 3023903公务用车平台经费:0.95万元; 30299其他商品和服务支出:0.36万元; 30302退休费:25.79万元; 30305生活补助:1.74万；项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.64万元，较上年0.04万元，下降1.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算相同，无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县交通运输局2020年公务接待费预算为0.64万元，较上年减少0.04万元，下降5.88%，国内公务接待批次为6次，共计接待55人次。

减少的主要原因是厉行节约，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致，无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费3万元，与上年一致，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费21.27万元，主要用于办公费0.77万元，水费0.6万元，电费0.85万元，邮电费0.86万元，差旅费0.48万元，公务接待费0.64万元，工会经费3.22万元，公务用车运行维护费3万元；其他交通费用10.49万元，其他商品和服务支出0.36万元。

我单位机关运行经费与上年对比减少2.97万元，下降12.25%，减少的主要原因是人员减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县交通运输局2020年部门预算表（详见附表）

元谋县交通运输局

2020年6月30日

监督索引号53232800643800111