元谋县教育体育局2020年部门预算公开说明

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元谋县教育体育局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，领导和指导全县教育教学管理工作并监督实施。

2、研究、提出全县教育事业改革与发展规划，调整规划学校布局、规模；制定具体思路、计划；承办职业高中、普通高中、初级中学、小学和学前教育新生录取工作，管理社会力量办学。

3、主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、国防、安全和校外教育工作。

4、管理全县教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

5、指导全县教育管理体制改革和学校内部管理体制改革。

6、统筹管理教育经费，参与制定经费筹措、拨款分配、监测使用情况；监督、指导学校基建、校园绿化、美化；主管各类学校校舍的建设；负责全县教学仪器、图书的配置。

7、承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入元谋县教育体育局2020年部门预算编报的单位共30个。其中：行政单位1个，其他事业单位29个。分别是：

元谋县教育体育局（本级）、元谋县第一中学、元谋县职业高级中学、元谋县教师进修学校、元谋县机关幼儿园、元谋县元马镇中心幼儿园、元谋县元马镇中学、元谋县黄瓜园中学、元谋县羊街中学、元谋县老城中学、元谋县清和中学、元谋县物茂中学、元谋县江边中学、元谋县姜驿中学、元谋县培英中学、元谋县新华中学、元谋县元马小学、元谋县能禹小学、元谋县黄瓜园小学、元谋县苴林小学、元谋县羊街小学、元谋县花同小学、元谋县老城小学、元谋县物茂小学、元谋县江边小学、元谋县姜驿小学、元谋县平田小学、元谋县新华小学、元谋县凉山小学、元谋县甘塘小学。

（三）重点工作概述

1、加强预算管理，提高资金使用效益。认真贯彻落实科学发展观，根据财政科学化、精细化管理的总体要求，遵循“统一组织、分级负责，统筹规划、远近结合，全面推进、突出重点，改革创新、协力推动”的原则，将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理的各个方面，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政资金管理水平，切实增强财政资金使用安全性、规范性和有效性，更好地发挥财政职能作用。

2、加强财政资金监管，保障资金安全运行。认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，控制行政运行成本，牢固树立节支就是增收的观念。严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和云南省民生资金监管平台的相关规定，进一步规范财政资金资金的管理，杜绝占用、挪用或随意改变资金用途的行为发生，加强财政监督，保证各项财政资金的合理投放，规范管理和安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共30个。其中：财政全供给单位30个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位29个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2083人，其中：行政编制14人，事业编制2069人。在职实有2083人，其中：财政全供养2083人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员883人，其中：离休1人，退休882人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入34157.19万元，其中：一般公共预算财政拨款34157.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比预算收入比上年减少的主要原因是：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入34157.19万元，其中:本年收入34157.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34157.19万元（本级财力34157.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

本年与上年对比，财政拨款减少3611.88万元，主要原是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出34157.19万元。财政拨款安排支出34157.19万元，其中：基本支出34157.19万元，与上年对比减少3611.88万元，主要原因是：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于教育支出23505.54万元，教育管理事务－行政运行420.83万元，其他教育管理事务支出14.4万元，普通教育22443.38万元，学前教育987.72万元，小学教育11952.47万元，初中教育7321.91万元，高中教育2181.28万元，职业教育519.11万元，中等职业教育519.11万元，特殊教育0.27万元，进修及培训107.55万元，社会保障和就业支出5502.63万元，行政事业单位养老支出－行政单位离退休73.92万元，事业单位离退休1874.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3088.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出465.25万元，卫生健康支出2832.51万元，行政事业单位医疗 行政单位医疗34.29万元，事业单位医疗1822.37万元，公务员医疗补助975.85万元，住房保障支出2316.51万元，住房改革支出－住房公积金2316.51万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出30682.15万元，其中：基本工资9521.49万元，津贴补贴6367.21万元，奖金4.28万元，绩效工资5284.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费3088.67万元，职业年金缴费465.25万元，职工基本医疗保险缴费1737.37万元，公务员医疗补助缴费975.85万元，其他社会保障缴费235.14万元，住房公积金2316.51万元，其他工资福利支出685.84万元。

商品和服务支出1010.81万元，其中：办公费475.32万元，印刷费5.25万元，手续费1.24万元，水费2.48万元，电费18.81万元，邮电费2.73万元，差旅费10.31万元，维修（护）费8.54万元，会议费0.13万元，培训费13.99万元，公务接待费5.25万元，专用材料费7.49万元，劳务费30.6万元，工会经费386.28万元，公务用车运行维护费2.8万元，其他交通费用13.07万元，其他商品和服务支出26.52万元。

对个人和家庭的补助2463.23万元，其中：离休费12.93万元，退休费1909.26万元，抚恤金0.35万元，生活补助464.01万元，助学金76.08万元，其他对个人和家庭的补助0.6万元。

办公设备购置1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年元谋县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.05万元，较上年减少3.88万元，下降32.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。

（二）公务接待费

元谋县教育体育局2020年公务接待费预算为5.25万元，较上年减少1.18万元，下降18.35%，国内公务接待批次为130次，共计接待1040人次。

“三公经费”预算比上年减少原因为：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020元谋县教育体育局公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年减少2.7万元，下降49.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化情况；公务用车运行维护费2.8万元，较上年减少2.7万元，下降49.09%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降原因为：厉行节约，严格控制公务用车，压缩公务用车经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年元谋县教育体育局将属于基本支出性质的经费纳入基本支出及公用经费编制，重点项目预算另作安排，原因为我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年通过部门预算拨付教育部及所属单位的财政资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的5.附属单位上缴收入：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费44.12万元，主要用于办公费办公费1.34万元，水费0.09万元，电费0.18万元，差旅费1.2万元，公务接待费3.8万元，劳务费14.4万元，工会经费6.93万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用13.07万元，其他商品和服务支出1.11万元，我单位机关运行经费与上年对比有所增加22.46万元，增长50%，增加的原因是经费有所增加，主要是增加了14.4万的劳务费及交通费及办公费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县教育体育局2020年部门预算表（详见附表）

元谋县教育体育局

2020年6月29日

监督索引号53232800236000111