元谋县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算编制说明

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元谋县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县工业信息化商务科学技术局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县工业信息化商务科学技术局是根据《中共元谋县委元谋县人民政府关于元谋县人民政府机构改革的实施意见》（元办字【2019】8号）设立的，为元谋县人民政府工作部门，正科级，加挂元谋县无线电管理办公室、元谋县中小企业局牌子。2020年机构改革，我部门基本职及主要工作有变化以编办批复为准。

1.贯彻落实国家省州工业和商贸的法律法规及方针政策；研究提出全县工业和商贸发展战略及政策措施，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业和商贸发展专项规划和年度计划，研究提出全县工业和商贸产业调整优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业、商贸结构调整和优化升级。

2.负责县内工业、商贸企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业和商贸运行调控方案，对全县工业和商贸工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3.负责全县工业和商贸行业管理，统筹推进工业和商贸工作；贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、黄金、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对石油行业的管理职能；组织协调物流业发展的有关事项；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施。

4.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、民营企业经营者的合法权益。

5.贯彻实施国家、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，落实县委、县政府关于国内外贸易、国家经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我县国内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、发展规划、措施、办法，并组织实施。

6.拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，协调市场经济秩序整顿工作，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。

7.指导中小企业、民营经济发展，协调解决中小企业、民营经济发展中重大问题；指导帮助工业和商贸企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业人才引进工作；负责外国专家管理。

8.组织制订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区开发建设的综合协调工作，推动工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展；负责民用爆炸物品行业管理。负责卷烟工业、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新能源和新材料等新兴产业的发展；拟定生物医药、新能源、新材料等产业的规划和政策并组织实施；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

9.负责推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调促进电信、广播电视、计算机网络融合；协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用；对政府投资信息化建设项目的规划和技术方案进行审核。协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进互联网和通讯网络的改造升级；贯彻执行国家、省、州无线电管理的方针、政策、法规、规章和规范性文件；协调、解决全县范围内无线电管理方面的事宜，协助州无线电管理机构做好无线电管理行政许可事项的初审工作；受理本行政区域内合法无线电台（站）的干扰投诉，并配合州无线电管理机构及时检查、排除；监督检查本行政区域内涉嫌违反无线电管理法律、法规、规章的行为，并配合州无线电管理机构依法查处；指导本县行政区域内各部门、单位及设台单位的无线电管理工作。

10.负责特殊行业和特殊商品的管理，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理和调控。

11.贯彻执行国家和省、州、县科技法律、法规、方针、政策；负责全县科技综合管理工作、科技进步与创新工作。

12.组织研究和制定全县的科技发展规划和年度计划、发展战略中长期发展计划和人才培养规划，并组织实施。

13.负责全县科技创新体系建设工作，组织新技术新品种引进、试验、示范、推广工作，指导县内企业制定实施科技进步工作计划，促进高新技术的引进、应用、开发与推广，推进产学研企结合，促进科技进步与创新。

14.负责编制和组织实施全县科技和科普计划项目，组织全县各部门、各行业科技计划项目选题、论证、上报争取列项和组织实施及监管国家、省、州批准立项的科技计划项目；管理全县的科技成果，组织科技成果鉴定、评定、验收、评审、登记和推荐上报工作。

15.负责全县科学技术宣传教育与培训普及工作，提高劳动者科技素质；负责全县科技，开发利用科技信息资源。

16.负责建立和管理全县技术市场、技术合同认定登记工作，推动科技合作与交流，促进科技成果转化；负责管理民营科技企业工作，推动民营科技事业发展。

17.负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证和科学技术奖励评奖工作；组织和协调全县各乡（镇）、各部门的科技管理工作。

18.负责协调全县科技人才工作，协助有关部门做好科技人才引进、中青年科技带头人的培养选拔工作；负责科技宣传培训普及工作。

19.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，元谋县工业信息化商务科学技术局机关设11个内设机构。

（1）党建办、（2）办公室、（3）政策法规股、（3）经济运行股、（4）工业经济发展股、（5）工业园区股、（6）中小企业股、（7）信息化与无线电管理股、（9）商务股、（10）科技人才股、（11）区域创新股。

（三）重点工作概述

（1）抓稳增长政策落实促发展。对症下药提出对策措施，及时向企业提供帮助，促进工业经济平稳增长。继续抓好《关于加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的实施意见》、《关于鼓励企业发展电子商务的实施意见》等一系列政策措施的宣传和落实工作，确保扩产促销、建材促销、达规奖励、融资等各项措施落到实处，精准实施帮扶，精准发力，并取得成效；继续抓好县级领导挂点联系重点企业（项目）制度，配合好州级领导深入企业一线开展调研帮扶；加强品牌建设增强竞争力，对上报工业转型升级重点项目和州级技术中心认定企业，申报认定国家高新技术企业进行跟踪对接；抓好新旧动能接续转换增能，重点加大对停产半停产企业的复产帮扶力度，引导企业淘汰落后产能，转型升级，调整生产结构。

（2）抓工商企业升规达限促发展。按月进行监测分析，建立健全规上及限上企业监测预警联席会议制度，加强统计数据上报审核前的会商、沟通以及数据的预测预警。继续宣传好省、州、县达规达限企业鼓励政策，把稳增长的重点放在工业和商贸流通业上，盘活存量，扩大增量，提高质量，实现工商业经济稳步上扬。有计划指导帮助企业做好升规达限工作，促其尽早升规入库，不断壮大经济总量。

（3）抓工业项目招商促发展。充分挖掘资源潜力和优势，做好项目策划包装工作，继续包装策划一批重点工商业招商引资项目，不断充实项目库。树立抓项目就是抓工业、抓投资、保增长的理念，转变招商引资观念，善算大帐，看长远，把环境做到最佳、政策做到最优、服务做到最好。拿出优质资产、优势项目、优良品牌寻求合作，让投资者参股、控股甚至整体收购，实现“双赢”。

（4）抓园区基础建设促发展。进一步加强小雷宰片区工业发展规划布局，按照“绿色食品制造为主，轻工制造为辅”的产业布局，对新入园企业，要按规划要求分区归类入园，培育产业集群，拉长产业链条，提高产业集约水平。同时，有序引导分散企业加盟园区，集聚发展要素，节约生产用地，实现产业向企业集聚，企业向园区集中。加快推进元谋县工业聚集区小雷宰片区供排水设施建设项目建设，着力提升园区承载能力，搭建好工业招商平台.

（5）抓民营企业投融资促发展。资金不足，融资困难是当前影响和制约企业发展的最大障碍。建立银行金融机构协调机制，筹建“基金担保中介机构”畅通融资渠道，搭建银企合作，提供融资服务平台，满足企业尤其是非公经济企业发展的资金需求，突破企业融资瓶颈的制约。积极与金融机构接洽，通过融资租赁、PPP等多种渠道和方式，引导和推动更多企业到资本市场募集发展资金，增强发展后劲。

（6）抓“互联网+”促两化融合。利用互联网技术和思维，强化技术应用，创新服务模式，加快促进传统产业转型升级和提质增效，通过融合发展，培育新业态，拓宽和优化经济发展空间布局，培育新的经济增长点。积极抓好信息化与工业化和商贸流通领域新业态发展的深度融合。以农产品电子商务营销中心为核心，加快 “电子商务进农村综合示范县”试点项目推进，加快电子商务进农村步伐，引进跨境电子商务平台和一站式物流企业，鼓励企业借助跨境电子商务平台抢占国际市场份额。在改造提升传统产业、培育发展战略性新兴产业和生产性服务业，完善信息基础设施、夯实信息通信技术和产业基础、加强网络信息安全保障等领域工作中推进两化深度融合，来破解绿色食品加工业转型升级难题、促进绿色食品加工业持续健康发展。

（7）负责全县科学技术宣传教育与培训普及工作，提高劳动者科技素质；负责全县科技，开发利用科技信息资源；建立和管理全县技术市场、技术合同认定登记工作，推动科技合作与交流，促进科技成果转化；负责管理民营科技企业工作，推动民营科技事业发展；组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证和科学技术奖励评奖工作；组织和协调全县各乡（镇）、各部门的科技管理工作；协调全县科技人才工作，协助有关部门做好科技人才引进、中青年科技带头人的培养选拔工作；负责科技宣传培训普及工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制11人，事业编制7人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入483.51万元，其中：一般公共预算财政拨款483.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少138.83万元，减少原因：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入483.51万元，其中:本年收入483.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款483.51万元（本级财力483.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少138.83万元，减少原因：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出483.51万元。财政拨款安排支出483.51万元，其中，基本支出483.51万元，项目支出0万元。

与上年对比减少138.83万元，减少原因：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501 归口管理的行政单位离退休:60.65万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:36.48万元;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.27万元；2101101 行政单位医疗:22.81万元;2101103 公务员医疗补助:15.57万元;2150501 行政运行:304.37万元;2210201 住房公积金:27.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，30101 基本工资:104.61万元; 30102 津贴补贴:131.44万元; 30103 奖金:7.14万元; 30107 绩效工资:17.01万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:36.48万元;30109 职业年金缴费：16.27万元；30110 职工基本医疗保险缴费:20.52万元; 30111 公务员医疗补助缴费:15.57万元; 30112其他社会保障缴费:3.66万元; 30113 住房公积金:27.36万元; 30199 其他工资福利支出:2.00万元; 30201 办公费:1.04万元; 30205 水费:0.25万元; 30206 电费:0.80万元; 30207 邮电费:1.34万元; 30211 差旅费:0.47万元; 30217 公务接待费:1.9万元; 30228 工会经费:4.56万元; 30231 公务用车运行维护费:2.00万元; 30239其他交通费:22.57万元; 30299 其他商品和服务支出:0.84万元; 30302 退休费:59.81万元; 30305 生活补助:5.87万。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县工业信息化商务科学技术局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.9万元，较上年减少0.1万元，下降2.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县工业信息化商务科学技术局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

元谋县工业信息化商务科学技术局2020年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降2.5%，国内公务接待批次为26次，共计接待210人次。

增减变化原因:根据相关文件要求，厉行节约，对接待费预算进行缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县工业信息化商务科学技术局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费35.77万元，主要用于办公费1.04万元，水费0.25万元，电费0.8万元，邮电费1.34万元，差旅费0.47万元，公务接待费2万元，工会经费4.56万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用22.57万元，其他商品和服务支出0.84万元。我单位机关运行经费与上年对比减少2.61万元，下降6.8%，主要因为公务接待费、工会经费、其他交通费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县工业信息化商务科学技术局部门2020年部门预算表（详见附表）

元谋县工业信息化商务科学技术局

2020年6月29日

监督索引号53232800730400111