元谋县科学技术协会部门2020年部门预算公开说明

监督索引号53232800273100000

元谋县科学技术协会部门2020年部门预算公开说明

目录

第一部分 元谋县科学技术协会部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县科学技术协会部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 元谋县科学技术协会部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.元谋县科协作为县委领导下的人民团体组织，主要负责全县科普工作的组织、协调工作；

2.全县自然类学（协）会的审批、管理；

3.建设科技工作者之家及开展学术交流活动；

4.全县农民专业技术协会的发展、审批、管理工作；

5.农村实用技术函授大学及全县农民专业技术职称的评定工作；

6.全县青少年科技创新大赛组织、评审工作。

7.承担县人民政府“全民科学素质行动计划”工作领导小组办公室职责。

8.承担县人民政府“农民专业合作组织”领导小组办公室职责。

9.承办县委、县人民政府和上级科协交办的其它事项。

（二）机构设置情况

元谋县科学技术协会，单位性质为行政单位。2020年预算机构一个，内设3个股室：办公室、农协股、科普股。

（三）重点工作概述

全县科普工作的组织、协调、开展；科技工作者之家建设；自然类学（协）会的审批、管理；农村实用技术函授大学的办学；全民科学素质行动计划纲要的推动与实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入113.84万元，其中：一般公共预算财政拨款113.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算收入124.20万元对比，比上年减少10.36万元，主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入113.84万元，其中:本年收入113.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.84万元（本级财力113.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算收入124.20万元对比，比上年减少10.36万元，主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出113.84万元。财政拨款安排支出113.84万元，其中：基本支出113.84万元，与上年预算收入124.20万元对比，比上年减少10.36万元，主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2060101机构运行:78.02万元;2080501行政单位离退休:11.11万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.01万元;2101101 行政单位医疗:5.55万元;2101103公务员医疗补助：3.40万元；2210201 住房公积金:6.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出113.84万元，项目支出0万元）。

部门预算支出113.84万元，其中： 30101 基本工资:26.82万元;30102 津贴补贴:37.29万元;30103 奖金:2.24万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:9.01万元;30110 职工基本医疗保险缴费:5.07万元;30111 公务员医疗补助缴费:3.40万元;3011201工伤保险：0.34万元；3011299其他社会保障缴费:0.48万元;30113 住房公积金:6.75万元;30199其他工资福利支出：2.00万元；30201 办公费:0.75万元; 30206电费:0.10万元;30207 邮电费:0.20万元;30211 差旅费:0.26万元;30217 公务接待费:0.09万元；30228 工会经费:1.13万元;3023901 公务交通补贴:6.18万元;3023903公务用车平台经费:0.62万元;30299 其他商品和服务支出:0.15万元;30302 退休费:10.96万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.09万元，较上年0.10万元减少0.01万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年与上年对比无变化。

（二）公务接待费

元谋县科学技术协会2020年公务接待费预算为0.09万元，较上年的0.10万元减少0.01万元，下降10%，2019年国内公务接待批次为3次，共计接待13人次。

接待费减少是因乌东德水电移民工作已近尾声，协调工作次数减少；并按中央八项规定要求厉行节约反对浪费，支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费0万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费9.48万元，主要用于办公费0.75万元，电费0.10万元，邮电费0.20万元，差旅费0.26万元，公务接待费0.09万元，工会经费1.13万元，其他交通费6.80万元，其他商品和服务支出0.15万元。

我单位机关运行经费与上年8.12万元对比增加1.36万元，增长16.8%，主要原因是其他交通费中的公务交通补贴、工会经费用比上年增加0.99万元和0.17万元，而办公费、差旅费、会议费、公务接待费等均比上年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县科学技术协会部门2020年部门预算表（详见附表）

元谋县科学技术协会

2020年6月30日

监督索引号53232800273100111