凉山乡人民政府2020年部门预算公开说明

 

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凉山乡人民政府2020年部门预算公开说明

目录

第一部分凉山乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凉山乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

凉山乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

凉山乡人民政府纳入2020年部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共14 个，其中：农林水事务核算农技推广中心、畜牧兽医站、林业站、水管站；文化体育与传媒支出核算凉山乡文化站；计划生育事务核算凉山乡计生办；科学技术机构运行核算凉山乡科协；医疗卫生与计划生育管理事务核算凉山乡合管办；一般公共服务核算凉山乡人大、政府、党委、妇联、团委、财政。凉山乡共有行政单位5个，与上年相比无增减变化。事业单位9 个，与上年相比无增减变化。

（三）重点工作概述

2020年凉山乡的主要工作思路是：今年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的收官之年。做好政府工作，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革，围绕州委“1133”战略和县委“一极两中心三基地四示范五大园”发展目标，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发乡村主体活力，创新和完善工作方法，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，保持全乡经济合理运行，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，确保打赢脱贫攻坚收官战，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩接受群众的检阅。

2020年经济社会发展的主要预期目标是：固定资产投资增长11%以上，地方财政一般公共预算收入增长3%左右，完成县下达招商引资任务，城乡居民收入与经济增长基本同步，现行标准下农村贫困人口全部脱贫。今年经济社会发展任务重、挑战多、要求高。我们要突出重点、把握关键，扎实做好以下六项工作。

（一）着力抓好稳增长工作。围绕县下达我乡的各项经济指标，充分发挥凉山乡自然资源优势，创新工作方式，加强对特色小集镇开发、彝族生态文化乡村旅游、养生养老、特色养殖、中草药种植加工等招商引资项目宣传和包装力度，提升项目质量，打造特色品牌，进一步加强信息衔接，设立项目库，谋划一批打基础、管长远、惠民生的招商项目，争取更多的优质项目落地我乡。

（二）着力打好三大攻坚战。一是坚决打赢脱贫攻坚战，持续下足“绣花”功夫，着力解决影响“两不愁三保障”的突出问题，聚焦特殊贫困群体，瞄准贫困户、边缘户、返贫风险户，锁定建档立卡贫困人口，严格落实脱贫攻坚“三个责任”，集中兵力打好贫困歼灭战。坚定不移强化产业扶贫；坚定不移强化帮扶责任和工作落实；坚定不移实施好脱贫巩固提升；坚定不移推进基础设施建设，夯实发展基础，增强发展后劲；坚定不移抓实教育、医疗、社会保障等民生工作；坚定不移抓各类考核评估、督查检查、巡视巡察中发现问题的整改；坚定不移扶志扶智；坚定不移完善脱贫长效机制。二是坚决扛牢压实污染防治政治责任，深入落实环境保护“党政同责、一岗双责”，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入实施“河（湖）长制”“街长制”，从严落实“水十条”“气十条”“土十条”，组织实施“治荒山、保生态、促产业”三年行动计划，坚决打击私挖乱采、盗砍滥伐的违法行为，从严落实护林防火责任，全面开展生态治理和环境保护，严格控制农业污染源，不断推动生态环境质量持续好转。三是坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。全面提高预测预警预防各类风险能力，及时化解各领域风险。深化政府债务风险防控，坚持一手抓“节流”，压缩一般性支出，坚持过“紧日子”，一手抓“开源”，培育新兴税源，推动财税突围，不断增强化解债务能力，牢牢守住不发生系统性风险的底线。着力防范化解金融风险，持续开展防范和处置非法集资专项排查整治，做好突发公共事件预防处置，压实安全生产责任，防范各类自然灾害风险和社会风险。

（三）着力提升产业发展。牢固树立产业发展促跨越思路，认真规划和落实产业发展计划，始终坚持生态产业发展方向，支持好乡内中小微企业发展。在传统种植、养殖基础上，努力发展符合凉山实际的特色种植、养殖业。依托独具民族特色的文化、独特的气候、良好的生态积极发展乡村文化旅游业、休闲养生服务业，全力打造“一乡一特、一村一品”，实现全方位融合发展、互为补充。

（四）着力推动实施乡村振兴战略。把深入实施乡村振兴战略作为统筹当前乃至今后一段时期“三农”工作的重中之重，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总目标，以“三个一批”为抓手，坚持规划引领、示范带动、合力攻坚的路径，来促进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，不断提升农村人居环境，积极打造党建强、治理顺、环境美、产业兴、乡风优、人才旺、农民富的新型美丽乡村。

（五）着力改善和保障民生。坚持优先发展教育的原则，进一步发展学前教育，均衡发展义务教育，抓好控辍保学，改善办学条件，加强乡村教师队伍建设，不断提高教学质量和水平，办人民群众满意的学校。保障人民健康，加强公共卫生、疾病预防控制和疫情防控常规工作，不断提高卫生院诊疗技术和医疗服务保障水平。繁荣文体事业，加强社会主义核心价值体系建设，传承弘扬优秀传统文化，组织开展多才多艺的文艺汇演、文体活动，不断提高群众身体素质，丰富群众文化生活。建立健全城乡社会救助体系，全面覆盖社会保障体系，全力做好殡葬制度改革工作，加快农村产权制度改革。

（六）着力推动社会和谐稳定。全面落实社会治安综合治理领导责任制和目标管理责任制，深化综治工作网格化管理，落实防邪反邪教宣传和警示教育，加强信息分析研判、预警处理，确保全乡社会和谐稳定。完善“4+2”矛盾纠纷及信访问题化解机制，健全乡、村、组三级防控网络，畅通群众诉求渠道，有效及时化解矛盾纠纷。持续开展扫黑除恶斗争，依法严厉打击各类违法犯罪活动，坚决扫除 黑恶势力滋生土壤，不断提升人民群众安全感和满意度。深入开展“七五”普法教育，加强法律援助和法律服务，不断提高群众的法律意识，形成人人尊法、学法、守法、用法的良好氛围。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，扎实开展重点领域安全隐患排查整治，抓好道路交通、消防、食品药品、非煤矿山、企业、库塘安全工作，坚决遏制较大以上安全事故发生，确保群众生命财产安全。巩固州级民族团结示范乡创建成果，传承提升农村优秀传统文化，开展移风易俗行动，引导树立文明新风、良好家风、淳朴民风，带领群众从自觉抵制乱堆乱放乱倒等不文明行为做起，积极向勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式转变。大力支持各村委会依法依规开展群众自治活动，积极发展村级集体经济，经常性开展群众性文化活动，主动解决发生在群众身边的“小事”，切实提高村级服务能力水平。继续做好人民武装、双拥优抚、民族宗教、残疾人、妇女儿童、关心下一代等工作，提高公共服务能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制35人，事业编制24人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入831.45万元，其中：一般公共预算财政拨款831.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少，主要原因分析：预算收入比上年减少的主要原因是：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 831.45万元，其中:本年收入831.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款831.45万元（本级财力831.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少，主要原因分析：预算收入比上年减少的主要原因是：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出831.45万元。财政拨款安排支出831.45万元，其中：2020年基本支出预算831.45万元，2019年基本支出预算 858.52万元，2020年基本支出预算比上年减少27.07万元，减少主要原因：1.因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。2.厉行节约，精简公务接待支出，“三公”经费减少。

2020年项目支出预算0万元，与上年对比，项目支出预算无变动情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：201一般公共服务支出413.19万元，用于2010101行政运行12.04万元，2010104人大会议1.5万元，2010106人大监督0.5万元，2010107人大代表履职能力提升1.7万元，2010108代表工作0.8万元；2010301行政运行315.37万元；2010601行政运行19.77万元；2011101行政运行2.16万元；2012901行政运行1.92万元；2013101行政运行57.43万元；207文化旅游体育与传媒支出15.95万元，用于2070109 群众文化15.95万元；208社会保障和就业支出110.61万元，用于2080101行政运行0.48万元；2080501归口管理的行政单位离退休10.78万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.86万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.63万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助1.46万元；2080805义务兵优待9.04万元；2080806农村籍退役士兵老年生活补助0.55万元；2080899其他优抚支出10.8万元；2081002老年福利2.04万元；2081107残疾人生活和护理补贴5.22万元；2081199其他残疾人事业支出0.72万元；2082102农村特困人员救助供养支出7.03万元；210卫生健康支出114.35万元，用于2100101行政运行63.64万元；2101101行政单位医疗32.4万元；2101102事业单位医疗0.56万元；2101103公务员医疗补助17.75万元；213农林水支出136.21万元，用于2130104事业运行61.1万元；221住房保障支出41.14万元，用于2130204事业机构28.18万元；2130301行政运行20.01万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助46.93万元；2210201住房公积金41.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（其中：基本支出831.45万元，项目支出0万元）。基本支出：

301工资福利支出658.47万元，其中：30101基本工资176.53万元; 30102津贴补贴262.63万元; 30103奖金9.68万元; 30107绩效工资51.23万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费54.86万元;30109职业年金缴费7.63万元；30110职工基本医疗保险缴费30.87万元; 30111公务员医疗补助缴费17.75万元; 30112其他社会保险缴费6.15万元；30113住房公积金41.14万元。

302商品和服务支出73.32万元，其中：30201办公费22.51万元;30202印刷费0.5万元；30206电费:3万元; 30207邮电费0.77万元；30211差旅费1.2万元;30215会议费2.1万元；30216培训费1.84万元; 30217公务接待费4.34万元;30226劳务费0.3万元；30228工会经费6.87万元；30231公务用车运行维护费4万元; 30239其他交通费用25.74万元；30299其他商品和服务支出0.15万元。

303对个人和家庭的补助99.66万元，其中：30302退休费10.63万元;30305生活补助81.6万元；30306救济费7.03万元；30307医疗费补助：0.4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凉山乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.38万元，2019年度“三公”经费预算合计13.15万元，较上年减少4.81万元，下降36.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凉山乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

凉山乡人民政府2020年公务接待费预算为4.34万元，较上年减少4.81万元，下降52.56%。

减少变化原因:厉行节约，精简公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

凉山乡2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2020年公车运行维护费与上年无增减变动，主要是因为乡镇各项中心工作较多，公车运行维护成本较高，与上年一致按照2万元/辆纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达凉山乡人民政府机关运行经费73.32万元，主要用于办公费22.51万元，印刷费0.5万元，电费3万元，邮电费0.77万元，差旅费1.2万元，会议费2.1万元，培训费1.84万元，公务接待费4.34万元，劳务费0.3万元，工会经费6.87万元，公务用车维护费4万元,其他交通费用25.74万元，其他商品和服务支出0.15万元。

2020年机关运行经费预算数较上年增加7.41万元，主要原因是：2019年财政经费紧张未预算印刷费0.5万元、未预算会议费2.1万元、未预算劳务费0.3万元，由于培训和会议增加，差旅费增加0.53万元、培训费增加0.64万元，其他交通费增加2.97万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分凉山乡人民政府2020年部门预算表（详见附表）

元谋县凉山乡人民政府

2020年6月28日

监督索引号53232800555200111