元谋县民政局2020年部门预算公开说明

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元谋县民政局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分 元谋县民政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县民政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县民政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展地方性法规、规章草案、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督检查，指导各乡镇社会组织的登记管理和执法监督工作。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责报国务院、省政府、县政府审批的元谋行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责地名管理工作，负责审核全县重要自然地理实体的命名、更名。

6.负责推进婚俗和殡葬改革。拟订全县殡葬事业发展规划及地方性行业标准并监督实施，指导乡（镇）开展公益性公墓的审批管理，负责经营性公墓审核报批。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作。

7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

9.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用管理办法，管理本级福彩公益金。

11.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

13.职能转变。县民政局应强化老年人服务和基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14.有关职责分工。

（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的元谋县行政区划图。

（3）与县医保局的有关职责分工。县民政局、县医保局建立沟通协调机制。县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供县医保局，县医保局及时组织开展医疗救助工作。

（二）机构设置情况

元谋县民政局设7个内设机构：1.办公室；2.人事教育和规划财务股；3.社会救助股；4.基层政权和区划地名股；5.社会组织和社会工作股；6.养老服务股；7.社会事务和社会福利股。

（三）重点工作概述

1.健全完善社会兜底保障工作机制，打造“阳光低保”，提高社会救助规范化管理水平。

2.加强干部队伍建设，提高政策运行的规范性。保持基层民政从业人员的相对稳定，同时，开展多种形式的业务培训和职业道德教育、政策法规教育，不断增强“坚持原则、依法办事”的责任意识，提高政策理论水平和依法行政能力，打造一支工作能力强、作风优良、廉洁奉公的民政队伍。

3.强力推进民政项目建设。2020年我局共有五类项目需要全力推进，一是投资1870万元的老年人护理院综合楼项目，该项目于10月10日动工，预计2020年4月底完工。投资600万元的元谋县骨灰堂项目，该项目于9月1日开工，预计2020年1月底完工。二是投资480万元的新华乡、羊街镇、姜驿乡、凉山乡4个非火化区乡镇公益性公墓必须于2020年一季度投入使用。三是投资80万元养老服务体系建设项目2个。分别是元谋县羊街镇高姑村委会农村养老互助站、平田乡新昌村委会农村养老互助站建设项目。四是投资800万元的元谋县殡仪馆改造项目，已上报省州发改部门审批。五是做好专项债券的申报工作。将公益性公墓建设和殡仪馆改造纳入专项债券申报，总投资1亿元，申请债券补助0.8亿元，现实施方案已通过州级评审、已报省财政、发改部门审批。为保证以上项目落实落细，我们要进一步强化“以项目建设促进民政事业发展、以项目建设检验民政工作成效”的意识，扎实推进民政公共服务项目建设。

4.驰而不息开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步加强作风建设。大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，持续在全县民政系统深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“干在实处、走在前列”大比拼活动，要精准定标、做强优势、补齐短板、全面发力，通过开展大比拼，推动全县各项民政工作争先进位、走在前列、争创一流，树好标杆，确保有1至2项特色亮点工作在全州甚至全省立得住、叫得响。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制6人，事业编制7人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入510.7万元，其中：一般公共预算财政拨款510.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年财务总收入510.7万元，比上年财务总收入938.03万元减少427.33万元，减少原因减少原因是2019年机构改革，原优抚安置工作划入县退役军人事务局，相关工作人员调出2人，退役军人自谋职业补助、自主就业补助等相关补助我局不再预算；原救灾工作划入县应急管理局，相关工作人员调出1人，自然灾害生活补助我局不再预算；原老龄事务工作划入县卫生健康局，相关工作人员调出1人，高龄补助我局不再预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入510.7万元，其中:本年收入510.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510.7万元（本级财力510.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款预算收入510.7万元，比上年财政拨款预算收入938.03万元减少427.33万元，减少原因减少原因是2019年机构改革，原优抚安置工作划入县退役军人事务局，相关工作人员调出2人，退役军人自谋职业补助、自主就业补助等相关补助我局不再预算；原救灾工作划入县应急管理局，相关工作人员调出1人，自然灾害生活补助我局不再预算；原老龄事务工作划入县卫生健康局，相关工作人员调出1人，高龄补助我局不再预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出510.7万元。财政拨款安排支出510.7万元，其中：基本支出510.7万元，2020年财务总支出510.7万元，比上年财务总支出938.03万元减少427.33万元，减少原因是2019年机构改革，原优抚安置工作划入县退役军人事务局，相关工作人员调出2人，退役军人自谋职业补助、自主就业补助等相关补助我局不再预算；原救灾工作划入县应急管理局，相关工作人员调出1人，自然灾害生活补助我局不再预算；原老龄事务工作划入县卫生健康局，相关工作人员调出1人，高龄补助我局不再预算；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行:324.88万元，主要用于民政局机构人员工资、社会保险缴费、住房公积金、公车运行维护费、接待费等运转支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出:70.11万元，主要用于两案人员生活补助和民政事务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:26.06万元主要用于退休人员退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:30.55万元主要用于职工养老保险金。

社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利:1.20万元，主要用于孤儿生活补助。

社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出:6.00万元，主要用于农村五保户死亡丧葬补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:18.59万元，主要用于职工医疗保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:10.40万元，主要用于职工医疗补助。

住房保障支出、住房改革支出-住房公积金:22.91万元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出510.7万元，项目支出0万元）。基本工资91.87万元（其中：基本支出91.87万元，项目支出0万元）；津贴补贴118.38万元（其中：基本支出118.38万元，项目支出0万元）；奖金:7.21万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）；绩效工资:4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0万元）；机关事业单位基本养老保险缴费:30.55万元（其中：基本支出30.55万元，项目支出0万元）； 职工基本医疗保险缴费:17.18万元（其中：基本支出17.18万元，项目支出0万元）；公务员医疗补助缴费:10.40万元（其中：基本支出10.40万万元，项目支出0万元）；工伤保险:1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）；其他社会保障缴费:1.41万元;（其中：基本支出1.41万元，项目支出0万元）；住房公积金:22.91万元（其中：基本支出22.91万元，项目支出0万元）；其他工资福利支出:62.00万元（其中：基本支出万元，项目支出0万元）；办公费:2.00万元;（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；水费:0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；电费:0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元） ；邮电费:1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；工会经费:3.82万元;（其中：基本支出3.82万元，项目支出0万元）；公务用车运行维护费:2.00万元;（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；公务交通补贴:19.08万元（其中：基本支出19.08万万元，项目支出0万元）；公务用车平台经费:1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）；其他商品和服务支出:0.33万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）；退休费:25.73万元（其中：基本支出118.38万元，项目支出0万元） ； 生活补助:79.31万元（其中：基本支出79.31万元，项目支出0万元）；救济费:6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，是车辆运行维护费，较上年减少0.15万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县民政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动情况。

（二）公务接待费

元谋县民政局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.15万元，下降100%，本级财政拨款国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变动原因：因我县财力有限，公务接待费我单位用上级下达的工作经费中列支，本级财政未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县民政局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费31.74万元，主要用于办公费:2.00万元; 水费:0.20万元; 电费:0.60万元; 邮电费:1.80万元; 工会经费:3.82万元; 公务用车运行维护费:2.00万元; 公务交通补贴:19.08万元; 公务用车平台经费:1.91万元; 其他商品和服务支出:0.33万元;

我单位机关运行经费与上年47.59万元对减少15.85万元，下降33%，主要原因是原优抚安置工作划入县退役军人事务局，退役士兵教育培训费我局不再作预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋民政局2020年部门预算表（详见附表）

元谋县民政局

2020年6月29日

监督索引号53232800331400111