元谋县农业农村局2020年部门预算公开说明

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元谋县农业农村局2020年预算公开说明

目录

第一部分元谋县农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县农业农村局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县农业农村局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、州、县有关农业法律、法规和方针、政策，以及省、州、县有关农业和农村经济的战略方针、决策、决定，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

（2）指导全县农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权流转及农村土地承包纠纷仲裁；指导减轻农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（3）引导农业产业结构调整；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设、生物产业基地建设和现代农业示范区（园区）建设；提出农业固定资产投资规模和方向以及县级财政资金安排的建议，拟订农业开发规划并监督实施。

（4）编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整及农业基础设施建设的综合平衡；负责研究制定全县高原特色现代农业、全县蔬菜、水果等特色产业发展规划、计划并经批准后组织实施。

（5）拟订农业技术推广规划、计划并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与农村劳动力转移就业培训工作。

（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具和渔政监督管理；指导农业机械化管理、技术推广、培训和农机安全监理等工作；开展兽医医疗器械的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责官方兽医、执业兽医管理；负责畜禽屠宰环节质量安全监管；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行情况，发布农业和农村经济信息。

（7）负责农作物、动物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；组织动植物检疫性有害生物普查；承担农业防灾减灾工作；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（8）承担提升农产品质量安全水平的职责；开展农产品质量安全风险评估，依法发布农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农产品检验检测体系建设；实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。

（9）拟订农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排有关工作；指导生态农业、循环农业、节水农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种；指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；负责农业对外交流与合作工作；负责实施、管理农业利用外资项目。

（10）负责指导农产品加工业及农业产业化发展，协调解决发展中遇到的重大问题。

（11）承办元谋县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以元谋县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

元谋县农业农村局行政编制7 名。其中：局长1名（正科级），副局长5名（副科级）。根据上述职责，元谋县农业农村局内设：办公室、计划财务股、政策法规股、发展规划股、绿色食品股、农村社会事业促进与农村合作经济指导股、环境资源股、科技教育与市场信息化股、农产品质量安全监管股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、中央农业广播电视学校元谋分校农广校、农业行政综合执法大队、农村经济经营管理站、乡村产业发展中心、水产技术推广站、农业机械推广站、农机安全监理站、植保植检站、农产品质量检测站、农业技术推广中心14个股室（12个站所）。

（三）重点工作概述

（1）深化农业农村改革工作。一是全面巩固农村土地承包经营权确权登记颁证工作，全县10个乡镇78个村委会676个村民小组4.92万户农户发证率99.92%，土地确权数据库已通过农业农村部验收。二是全面完成78个村委会676个村小组及31个合作社集体资产清产核资任务，通过州级验收。三是全县共划定粮食生产功能区675片19.2135万亩，完成计划任的101.1%。四是完成农村人居环境治理项目可研、方案编制报批等前期工作。积极推进“厕所革命”，争取省级财政2019—2020年每年补助96.24万元，县财政每厕补助400元，每年改造农户厕所2406座。

（2）打造“绿色食品牌”。积极组织10家农业企业参加云南省“十大名品”评选，全县有4个农产品获“十大名品”荣誉称号。抓实“三品一标”认证工作。全县累计获得无公害农产品、绿色食品、有机转换、有机产品认证167个，认证面积25.56万亩。

（3）抓好“一县一业”示范县创建。2019年9月，元谋县被列为云南省“一县一业”蔬菜产业示范县创建，计划总投资75458.28万元，2019年至2021年省级财政每年补助3000万元，着力实施规模化水平提升、专业化水平提升、绿色化水平提升、组织化水平提升、市场化水平提升五大工程，实现蔬菜单季种植23万亩，产值增加6亿元。目前，正在修改完善项目创建实施方案。

（4）抓实非洲猪瘟防控。层层压实非洲猪瘟防控责任，举办非技术培训会700多场，取缔3个定点屠宰场，关闭12个生猪交易市场。在高速公路收费站、省级交界设卡检查，检查消毒过往生猪运输车辆3693辆次，检查生猪4568头，严厉查处违规调运生猪案件2件，扑杀无害化处理违规调运的116头仔猪和9头肥猪，对全县107家猪肉制品经营户、超市、商场、冷库开展全面检查，对41户违规养殖户发放责令整改通知书并督促限期整改。

（5）落实县委县政府重点工作。认真开展水电移民“十包”责任制及“十个一”工作要求。农业农村局挂包的建设村149户移民按期全部搬离库区。下派5名干部驻村开展脱贫攻坚工作，组织全局干部职工122人先后与老城乡波亨、库南2个村159户建档立卡贫困户开展结对帮扶工作，严格落实脱贫攻坚“十个一”工作制度和县扶贫办“扶贫日”工作要求，因村因户制宜开展帮扶。深入开展扫黑除恶专项斗争，组织监管服务对象召开专题培训会21场，积极开展行业整治，深入开展春季农资打假行动，突出抓好畜牧行业、农机领域和蔬菜交易市场整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制7人，事业编制116人。在职实有123人，其中：财政全供养123人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1816.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1816.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少328.69万元，主要原因分析：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1816.58万元，其中:本年收入1816.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1816.58万元（本级财力1816.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少328.69万元，主要原因分析：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1816.58万元。财政拨款安排支出1816.58万元，其中：基本支出1816.58万元，与上年对比减少328.69万元，主要原因分析：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以支出较上年减少。

项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析:因我县财力有限2020年度我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休184.48万元、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出166.74万元；卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗102.11万元、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61.27万元；农林水支出—农业农村—行政运行1176.93万元；住房保障支出—住房改革支出—住房公积金125.05万元。主要用于农业农村人员工资、社会保险缴费、住房公积金、公车运行维护费、接待费等运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资493万元（其中：基本支出493万元，项目支出0万元）；

津贴补贴347.94万元（其中：基本支出347.94万元，项目支出0万元）；

奖金9.47万元（其中：基本支出9.47万元，项目支出0万元）；

绩效工资234.65万元（其中：基本支出234.65万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费166.74万元（其中：基本支出166.74万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费93.79万元（其中：基本支出93.79万元，项目支出0万元）；

公务员医疗保险缴费61.27万元（其中：基本支出61.27万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费14.57万元（其中：基本支出14.57万元，项目支出0万元）；

住房公积金125.05万元（其中：基本支出125.05万元，项目支出0万元）；

其他工资福利支出4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

办公费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

水费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

电费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）；

邮电费5.5万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元）；

差旅费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

工会经费20.84万元（其中：基本支出20.84万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

其他交通费用29.11万元（其中：基本支出29.11万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出4.52万元（其中：基本支出4.52万元，项目支出0万元）；

退休费181.96万元（其中：基本支出181.96万元，项目支出0万元）；

生活补助9.37万元（其中：基本支出9.37万元，项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少7.05万元，下降54.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县农业农村局2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少3.55万元，下降63.96%，国内公务接待批次为30次，共计接待280人次。

增减变化原因：为认真贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增要求，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，将有限的资金用于重点领域和关键环节。由于公用经费紧张结合本单位实际2020年预算公务接待费在上年的基础上减少3.55万元，下降63.96%。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少3.5万元，下降46.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费4万元，较上年减少3.5万元，下降46.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：为认真贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增要求，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，将有限的资金用于重点领域和关键环节。由于公用经费紧张结合本单位实际2020年预算公务用车运行维护费在上年的基础上减少3.5万元，下降46.67%。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县2020年“一县一业”示范创建项目绩效目标：种植蔬菜面积达22.5万亩，产值达19.50亿元，农产品加工产值达39.00亿元，与农业产值之比达2.0:1以上；省级以上龙头企业19户，销售收入达1亿元以上的龙头企业11户；省级以上示范社（家庭农场）11个；家庭农场、农民专业合作社蔬菜生产产量占全县蔬菜生产产量的62%；“一村一品”专业村7个，制定特色冬早蔬菜生产技术规程和地方标准3个；认证绿色有机基地面积3.5万亩，认证蔬菜地理标志产品1个以上，力争认定“10大名品”和绿色食品“10强企业”、“20佳创新企业”3个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费20.3万元，主要用于办公费3万元，水费1.2万元、电费4.5万元、邮电费5.5万元、差旅费0.1万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费4万元。我单位机关运行经费与上年对比减少0.3万元，下降1.45%，主要原因分析：退休人员较上年度有所增，在职人员较上年度有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县农业农村局2020年部门预算表（详见附表）

元谋县农业农村局

2020年6月29日

监督索引号53232800432600111