元谋县森林公安局2020年部门预算公开说明

 

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元谋县森林公安局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分 元谋县森林公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县森林公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 元谋县森林公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在县委、县政府的领导下，研究部署全县森林公安工作，结合林区治安实际，及时制定工作计划；掌握全县林区治安动态，为县委、县政府提供保护森林资源重要信息，并提出对策。

2、贯彻执行国家《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法律法规和国务院、省政府颁布的有关法规和政策。维护辖区治安秩序，保护辖区内的森林及野生动植物资源。

3、承担全县森林和野生动植物刑事案件的调查、立案、侦查，采取强制措施、提请批准逮捕，移送审查起诉等工作。

4、负责办理、查处全县涉林治安案件和林业行政案件处罚等工作。

5、对全县森林公安机关全体民警执法工作进行监督，负责全县森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、培训等工作、负责全县林区治安综合管理工作。

6、科学合理申报县域内森林公安派出所的布建设置和管理工作。

7、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

元谋县森林公安局内设：办公室、刑事侦查中队、法制室3个科室，下设大哨派出所、鸡冠山派出所2个派出机构。在职在编实有人数15人，其中行政编制15人，事业编制0人，工勤编制0人；离退休人员3人（其中离休0人，退休3人）；在编实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

一是进一步积极主动地争取县委、县政府的领导，加大与县级相关部门的协调力度。同时进一步加强与相关部门及各乡（镇）林业站的协调配合，更好地推动查处涉林案件工作的有序开展。

二是全面推进基层基础建设。积极争取建设项目和资金，争取党委、政府和林业等部门的关心和支持，力争在年内完成业务技术用房搬迁入住及附属楼建设。

三是继续加大我县森林公安工作的宣传力度，全力推进警民和谐关系建设，建设元谋森林公安和谐警营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入293.13万元，其中：一般公共预算财政拨款293.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，减少63.12万元，降低21.5%。预算收入比上年减少的主要原因是：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元绩效工资未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入293.13万元，其中:本年收入293.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款293.13万元（本级财力293.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少63.12万元，降低21.5%。财政拨款收入比上年减少的主要原因：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元绩效工资未纳入预算，所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出293.13万元。财政拨款安排支出293.13万元，其中：基本支出293.13万元，与上年对比，减少63.12万元，降低21.5%。财政拨款支出比上年减少的主要原因是：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元绩效工资未纳入预算，所以支出较上年减少；项目支出0万元，与上年对比不增不减无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

农林水支出-林业和草原-行政运行293.13万元，主要用于森林公安人员工资、社会保险缴费、住房公积金、公车运行维护费、接待费等运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出293.13万元，项目支出0万元）。

基本工资50.82万元（其中：基本支出50.82万元，项目支出0万元）；

津贴补贴127.84万元（其中：基本支出127.84万元，项目支出0万元）；

奖金4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费21.2万元（其中：基本支出21.2万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费11.92万元（其中：基本支出11.92万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费5.99万元（其中：基本支出5.99万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）；

住房公积金15.9万元（其中：基本支出15.9万元，项目支出0万元）；

办公费4.6万元（其中：基本支出4.6万元，项目支出0万元）；

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

电费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；

差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

劳务费20.92万元（其中：基本支出20.92万元，项目支出0万元）；

委托业务费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）；

工会经费2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）；

其他交通费用14.85万元（其中：基本支出14.85万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）；

退休费6.41万元（其中：基本支出6.41万元，项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县森林公安局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.98万元，下降49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县森林公安局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。

（二）公务接待费

元谋县森林公安局部门2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。

增加原因：2019年未做公务接待费预算，本年度根据工作需要增加了接待费预算1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县森林公安局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.98万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动情况；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.98万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少原因：因我县财力有限，我单位机关运行经费实行总额控制，公务用车运行维护费实际所需费用由我单位自行解决，不纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费47.31万元，主要用于办公费4.6万元，水费0.1万元，电费0.36万元，差旅费2万元，公务接待费1万元，劳务费20.92万元，委托业务费0.74万元，工会经费2.65万元，其他交通费用14.85万元，其他商品和服务支出0.09万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加19.92万元，增长72.7%，主要原因是增加了警务辅助人员的劳务费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县森林公安局部门2020年部门预算表（详见附表）

元谋县森林公安局

2020年6月27日

监督索引号53232800432700111