元谋县妇女联合会2020年部门预算公开

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元谋县妇女联合会2020年部门预算公开

说明

目录

第一部分元谋县妇女联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县妇女联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县妇女联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县妇女联合会主要工作职责：代表和维护妇女利益，促进男女平等；动员和组织妇女参加改革和建设，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理教育、引导妇女提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长；代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务，动员社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（二）机构设置情况

元谋县妇女联合会，内设股室5个，含妇儿工委办公室。为群团组织的参公管理事业单位，实行独立核算。行政机构与上年相比较，无增减变化。

（三）重点工作概述

1.突出“巾帼心向党”主题，强化思想引领，团结引领广大妇女坚定不移听党话跟党走。以“巾帼心向党 礼赞新中国”为主题，组织动员全县各族各界妇女“唱响祖国颂歌、讲好中国故事、写出家国情怀、献礼祖国华诞”，营造共庆祖国华诞、共享祖国荣光、共铸复兴伟业的热烈氛围；深入开展“巾帼大宣讲”活动，坚持线上线下相结合，组织妇女典型、妇联执委、妇女代表等深入基层妇女之家、村(社区)开展宣讲，坚持把理想信念教育融入妇联组织的各项工作和活动，把党的路线方针政策送到妇女群众身边，共开展宣讲34场次，依托妇女之家组织观看全国妇联和省妇联网上各类主题直播活动296场次，受教育妇女群众5670人次。大力开展“三八”红旗手(集体)、巾帼建功标兵(巾帼文明岗)等各类优秀妇女典型评选活动，注重发现和寻找群众身边、平凡岗位、基层一线的普通妇女典型，用榜样的力量激励和带动广大妇女团结拼搏、奋发向上。

2.突出“巾帼建新功”主题，强化责任担当，围绕中心服务大局推动妇女参与经济社会建设。做实“巾帼脱贫行动”。为10乡镇妇联解决22000元培训经费，组织开展形式多样的妇女双创培训，培育新型职业女农民，引导贫困妇女坚定信心，掌握技能，依靠自身奋斗脱贫致富，一年来，开展培训44期，培训2250人；扎实开展定点扶贫工作，派驻1名扶贫工作队员，落实扶贫工作经费6000元，出资9000元为挂包的下猛连村新建垃圾池3座，有效改善了人居环境，投入1100元制作村规民约，为热坝先锋爱心驿站捐赠2800余元物资，认真落实扶贫日工作制度，领导班子成员114人次，干部职工152人次到扶贫联系点开展工作，帮助贫困户发展产业，解决生产生活中的实际困难和问题，帮助预脱贫户倖华海开展庭院建设，改善居住环境，确保如期脱贫。深化“乡村振兴巾帼行动”。

3.突出“巾帼润家风”主题，弘扬时代精神，引领妇女积极推进家庭文明建设。开展社会宣传。春节期间，在美丽元谋公众微信平台、元谋县电视台、广场LED大屏等媒体播放家庭建设公益广告，累计播放时长1620分钟，28.6万人次收看，对弘扬中华传统美德，传承优良家教家风，引导群众树立良好的家风家规意识起到积极作用。开展文明家庭培树。继续深入开展寻找“最美家庭”活动，2户家庭获评楚雄州“最美家庭”；开展“民族团结进步创建示范家庭”创评活动，10户家庭荣获州级“民族团结进步创建示范家庭”称号。

4.突出“巾帼暖人心”主题，关注妇儿需求，深化拓展妇女儿童权益维护渠道。一年来，共接待来信来访35件，已办理35件，办理率达100%。关注儿童健康成长。联合教育体育局、残联等部门组织安宁鑫湖医院、楚雄万和医院专家组对残疾儿童集中开展了精准康复救助筛查工作，60名儿童获得专业的康复指导和救助。“六一”节期间，组织县总工会等9家单位到元马镇甘塘小学开展“六一”儿童节慰问暨“大手拉小手 共筑移民小康梦”活动，为甘塘小学的260名儿童赠送了价值40000元的学习用品，同时，在全县看望慰问75名困境儿童，共计发放慰问金15000元；协调联系县医药公司到挂点联系的老城乡库南完小开展“六一”节慰问活动，为152名师生送去价值11000元的学习用品。关爱妇女弱势群体。“三八”节期间，联合县妇计中心开展“两癌”筛查和常规检查优惠健康体检活动，共为21910名妇女进行了健康检查；扎实做好农村妇女“两癌”救助工作，6名贫困患病妇女获得全国妇联和省妇联救助金31500元，切实为因病致贫返贫家庭办实事、解难题。

5.突出妇联改革重点，夯实基层基础，扎实推进妇联组织自身建设。落实深化党建带妇建，抓好以乡镇妇联为主的区域化建设改革，达到“一化二共三有四联五百六提升”的目标。实施基层妇联组织建设“细胞工程”。进一步规范71个村（社区）妇女之家、儿童之家建设，实现制度上墙，活动台账健全，实行动态管理。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯彻主题教育全过程，共组织开展集中学习15次，专题研讨4次，交流发言23人次，撰写调研报告3篇，扎实开展“五个年”“五个一批”和“十个一”警示教育，全面加强党的政治建设，严肃党内政治生活，把党的政治建设融入妇女工作全过程，做到党的政治建设与妇联业务工作紧密结合、相互促进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入99.6万元，其中：一般公共预算财政拨款99.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少15.04万元，主要原因分析：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入99.6万元，其中:本年收入99.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.6万元（本级财力99.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少15.04万元，主要原因分析：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出99.6万元。财政拨款安排支出99.6万元，其中：基本支出99.6万元，与上年对比减少15.04万元，主要原因分析：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行74.64万元，主要用于群众团体人员工资、社会保险缴费、住房公积金、公车运行维护费、接待费等运转支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2.14万元，主要用于我单位1名退休人员的养老金发放；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.21万元，主要用于我单位职工养老保险、职业年金支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.4万元，主要用于干部职工的公务员医疗补助缴纳；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.52万元；主要用于干部职工的住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资24.88万元（其中：基本支出24.88万元，项目支出0万元）；

津贴补贴37.37万元（其中：基本支出37.37万元，项目支出0万元）；

奖金2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费8.69万元（其中：基本支出8.69万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）；

工伤保险0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）；

住房公积金6.52万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出0万元）；

办公费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

邮电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.8万元（其中：基本支出37.37万元，项目支出0万元）；

工会经费1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）；

公务交通补贴6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）；

公务用车平台经费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）；

退休费2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0.3万元，增长60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县妇女联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县妇女联合会2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.3万元，增长60%，国内公务接待批次为38次，共计接待165人次。

增减变化原因：由于2020年是“两规”的中期评估年，我单位需要多次到省州汇报对接工作，所以公务接待费预算较去年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费10.02万元，主要用于办公费1万元，邮电费0.3万元，公务接待费0.8万元，工会经费1.09万元，其他交通费6.8万元，其他商品和服务支出0.03万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加1.43万元，增16.6%，主要原因分析：由于我单位于2019年6月新调入一名公务员，工会经费、其他交通费较去年有所增加，所以今年的机关运行经费较去年有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县妇女联合会2020年部门预算表（详见附表）

元谋县妇女联合会（单位签章）

2020年6月28日

监督索引号53232800171300111