元谋县文化和旅游局2020年部门预算公开说明目录

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元谋县文化和旅游局2020年部门预算公开说明目录

第一部分元谋县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分元谋县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县文化和旅游局的主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的法律法规和方针、政策，并监督实施。

（二）机构设置情况

元谋县文化和旅游局，内设股室10个，分别是党委办公室、行政办公室、计财股、智慧旅游股、产业发展股、资源开发股、行业和市场管理股、交流合作与宣传推广股、公共服务与艺术股、文化遗产与文物管理股、文化旅游市场综合执法大队。在职在编实有人数59人，其中行政人员实有人数17人，事业人员实有人数42人，退休人员37人。

（三）重点工作概述

元谋县文化旅游工作在县委、县人民政府的正确领导下，以加快全县文化旅游事业发展为目标，充分发挥职能部门作用，各项工作保持了良好的发展势头，成效明显。1.旅游重点项目建设成效明显，产业结构持续优化；2.旅游新业态快速发展，旅游强县建设成效显著；3.景区智慧化建设持续加强，旅游信息化水平逐步提升；4.文化惠民工程建设成效明显；5.群众文艺精品工程建设成绩斐然；6.非遗保护工作卓有成效；7.文物保护工作成果喜人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制5人，事业编制43人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入913.22万元，其中：一般公共预算财政拨款913.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年的1216.11万元对比收入有所减少，主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入913.22万元，其中:本年收入913.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款913.22万元（本级财力913.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的1216.11万元对比收入有所减少，主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出913.22万元。财政拨款安排支出913.22万元，其中：基本支出913.22万元，与上年的1216.11万元对比有所减少，主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，和上年一样，主要原因是因我县财力有限，没有预算项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070101行政运行:596.54万元;2080502事业单位离退休:80.67万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:76.46万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:27.69万元;2101101行政单位医疗:46.87万元;2101103公务员医疗补助:27.64万元;2210201住房公积金:57.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要是30101基本工资:216.96万元;30102津贴补贴:177.29万元;30103奖金:6.17万元;30107绩效工资:104.45万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:76.46万元;30109职业年金缴费:27.69万元;30110职工基本医疗保险缴费:43.01万元;30111公务员医疗补助缴费:27.64万元; 3011201工伤保险:2.87万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.86万元; 30113 住房公积金:57.35万元; 30199 其他工资福利支出:23.14万元; 30201 办公费:2.88万元; 30204 手续费:0.02万元; 30211 差旅费:3.05万元; 30217 公务接待费:2.90万元; 30228 工会经费:9.56万元; 30231 公务用车运行维护费:2万元; 3023901 公务交通补贴:17.76万元; 3023903 公务用车平台经费:1.78万元; 30299 其他商品和服务支出:1.11万元; 30302 退休费:79.56万元; 30305 生活补助:25.71万。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.9万元，较上年的5.05万元减少0.15万元，下降2.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，和上年一样都是0，没有增减。

（二）公务接待费

元谋县文化和旅游局2020年公务接待费预算为2.9万元，较上年的3.05万元减少0.15万元，下降4.92%，国内公务接待批次为35次，共计接待300人次。

公务接待费较上年减少的原因是我局严格执行中央八项规定精神和厉行节约，形成逐年压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，和上年预算的2万元一样，没有增减。其中：公务用车购置费0万元，和上年一样都是0万元，没有增减；公务用车运行维护费2万元，和上年2万元一样，没有增减。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费41.06万元，主要用于办公费2.88万元，手续费0.02万元，差旅费3.05万元，公务接待费2.9万元，工会经费9.56万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用19.54万元，其他商品和服务支出1.11万元。较2019年的40.52万元增加了0.54万元，增加的主要原因是其他交通费用有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县文化和旅游局2020年部门预算表（详见附表）

元谋县文化和旅游局

2020年6月23日

监督索引号53232800235700111