中共元谋县委办公室2020年预算公开说明

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中共元谋县委办公室2020年预算公开目录

第一部分中共元谋县委办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共元谋县委办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分中共元谋县委办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共元谋县委办公室是中共元谋县委的综合办事机构，主要职责是围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作，负责对党的路线方针政策以及中央、省、州党委和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实情况进行督促检查、调查研究。

（二）机构设置情况

中共元谋县委办公室内设科室（局）10个。（综合科、常委办、行政科、综合调研科、督查室、信息综合科、关心下一代工作委员会、元谋县档案局、密码管理局、机要和保密局）

（三）重点工作概述

中共元谋县委办公室2020年的重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和工作主线，进一步加强和改进党对经济工作的领导，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为推动全县社会经济高质量跨越式发展、打造“东方人类故乡、冬早蔬菜之乡、绿色康养之乡”三大名片，全力推进“一极两中心三基地五大园”建设做出新贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制27人，工勤编制8人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入534.79万元，其中：一般公共预算财政拨款534.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年784.05万元对比减少249.26万元，主要原因分析：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算,所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况2020年部门财政拨款收入534.79万元，其中:本年收入534.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款534.79万元（本级财力534.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年784.05万元对比减少249.26万元，主要原因分析：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算,所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出534.79万元。财政拨款安排支出534.79万元，其中：基本支出534.79万元，与上年784.05万元对比减少249.26万元，主要原因分析：坚持厉行节约，从严控制行政运行成本。项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组：主要用于一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行379.22万元，行政单位离退休29.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.98万元，行政单位医疗25.54万元，公务员医疗补助13.54万元，住房公积金31.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组：基本工资125.30万元，津贴补贴185.22万元，奖金10.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.18万元，职业年金缴费12.98万元，职工基本医疗保险缴费23.73万元，公务员医疗补助缴费13.54万元，工伤保险1.58万元，其他社会保障缴费1.81万元，住房公积金31.64万元。办公费3.10万元，印刷费0.50万元，水电费0.50万元，电费0.80万元，邮电费0.70万元，差旅费1.00万元，维修（护）费0.80万元，会议费1.00万元，公务接待费1.20万元，工会经费5.27万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务交通补贴29.64万元，公务用车平台经费2.96万元，其他商品服务支出0.33万元，退休费29.36万元，生活补助3.21万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况：无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.20万元，较上年10.30万元相比减少3.10万元，下降30.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元谋县委办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出0万元相国（境）0人次。

（二）公务接待费中共元谋县委办公室2020年公务接待费预算为1.20万元，较上年1.30万元减少0.10万元，下降7.69%，国内公务接待批次为35次，共计接待120人次。

增减变化原因：制定完善厉行节约相关调控制度，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元谋县委办公室2020年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年9.00万元减少3.00万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元；公务用车运行维护费6.00万元，较上年9.00减少3.00万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：制定完善了车辆运行成本调控措施，不断加强公务用车日常管理，严格控制费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度我单位未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息：无。

（一）专业名词解释

1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费53.80万元，主要用于办公费3.10万元，印刷费0.50万元，水电费0.50万元，电费0.80万元，邮电费0.70万元，差旅费1.00万元，维修（护）费0.80万元，会议费1.00万元，公务接待费1.20万元，工会经费5.27万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务交通补贴29.64万元，公务用车平台经费2.96万元，其他商品服务支出0.33万元。

我单位机关运行经费与上年60.77万元对比减少6.97万元，下降11.47%，主要原因分析：人员减少以及县档案局人员单独列报预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分中共元谋县委办公室2020年部门预算表（详见附表）

中共元谋县委办公室

2020年6月30 日

监督索引号53232800120100111