元谋县人民政府地方志办公室2020年部门预算编制说明

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元谋县人民政府地方志办公室2020年部门预算编制说明

目录

第一部分元谋县人民政府地方志办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县人民政府地方志办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

元谋县人民政府地方志办公室2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《地方志工作条例》，我单位的职责主要为：(1)组织、指导、督促和检查地方志工作；(2)拟定地方志工作规划和编纂方案；(3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴；(4)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；(5)组织开发利用地方志资源。（六）完成县委（政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位性质为参照公务员管理的事业单位，人事独立，财务独立核算，执行政府会计制度，内设机构2个股室，即：综合股、编辑室。

（三）重点工作概述

2019年，我办在县委、县政府的领导下，紧紧围绕县委、县政府工作思路，年内：（1）做实主业，在修志编鉴上抓进度：1.高质量推进《元谋年鉴》2019卷编修，如期完成“两全目标”；2.扎实有效推进《元谋县蔬菜志》编纂。按时按质编纂好《元谋蔬菜志》编纂工作，2018年11月我办启动了《元谋蔬菜志》编纂工作，计划于6月底完成印刷和公开出版初稿；3.满完成省、州年鉴撰稿任务。按质按量地完成省、州业务主管部门安排部署的省、州年鉴（元谋县部分）的资料撰写上报工作。完成《云南年鉴（2019）》“地州县（市）概况——元谋县概况”撰稿0.6万字，搜集筛选上报图片8张，于3月初按时报送云南年鉴社并通过验收；4.着眼发展，不断提升地方志信息化水平。(二)突出重点，在中心工作上抓落实:1.全力以扑抓好水电移民工作,水电移民是县委县政府“3+3”攻坚战之一。按照县委县政府的统一安排和部署,县志办挂包大湾子村小组水电移民户30户,其中涉及搬迁安置民房建设户29户。元谋县地方志编纂委员会办公室进一步提高政治站位、强化组织领导,压实工作责任,大力弘扬跨越发展、比学赶超,争创一流、奋勇争先精神。8月31日，我办所挂包的29户水电移民搬迁户实现了全部搬迁入户目标。2.全面打好精准脱贫攻坚战,紧扣县志办挂包的27户建档立卡贫困户，全面执行精准扶贫、精准脱贫的“政策、工作、责任”三落实，做到“脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶”。于年初制定2019年脱贫攻坚工作方案和脱贫工作计划，进一步明确脱贫攻坚工作任务和工作目标。每周六扶贫活动日，主要领导、分管领导亲自带队深入群众、深入田间地头、挨家挨户深入贫困户家中进行走访，了解村情民意，了解贫困户家庭经济收入等情况，针对建档立卡户家庭情况合理制定帮扶计划和巩固措施。工作中，认真践行扶贫“十个一”精神,帮助他们树立脱贫致富奔小康的信心。发挥工作联系优势，为华竹村委会协调“省级科普示范村”项目，落实项目资金10万元。3.认真抓好“五个年”工作和“十个一”警示教育,在全面从严治党上抓出实效。一是强保障，精心组织筑壁垒。二是突重点，量化分解压责任。三是找问题，纠治整改立规矩。四是抓载体，形式多样添活力。组织干部职工到楚雄州反腐倡廉警示教育基地和江这红军馆红色教育基地，接受反腐倡廉警示教育、党史党性和廉洁文化教育。4.全办以赴向上汇报争取资金工作。今年1月以来,我办通过各种渠道、各种途径,先后到州地方志办公室、州科协、州民宗委、州文化和旅游局等多家州级部门作了汇报和对接。经过积极争取和汇报后,我县上报的《元谋县蔬菜志》最终被列入其中,6月13日,州财政局以楚财行〔2019]144号下达编纂工作专项资金6万元。《元谋年鉴》2018卷,被国家地方志办公室列入“全国首批民族地区与贫困地区年鉴资助工程”项目,国家地方志办公室于2018年11月28日以中指办字〔2018170号文件作了下发,补助资金约10万元(每10文字补助1.2万元),今年以来,我们一直不断地在同国家地方志办公室汇报对接,全国首批被纳入资助支持的31个县区(市)年鉴都由国家地方志办公室统印刷出版。通过多次到州科协汇报争取,州科协同意将1个县级科普示范兴村项目,安排给我单位挂包的扶贫联系点平田乡华竹村委会,项目支持资金10万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入159.51万元，其中：一般公共预算财政拨款159.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少24.78万元，其中：一般公共预算财政拨款减少24.78万元，减少的主要原因是行政人员工资收入减少25.96万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入159.51万元，其中：本年收入159.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.51万元（本级财力159.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少24.78万元，其中：一般公共预算财政拨款减少24.78万元，减少的主要原因是行政人员工资收入减少25.96万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出159.51万元。财政拨款安排支出159.51万元，其中：基本支出159.51万元，项目支出0万元。

与上年对比减少24.78万元，其中：一般公共预算财政拨款减少24.78万元，减少的主要原因是行政人员工资支出减少25.96万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010350 事业运行:111.06万元；2080502 事业单位离退休:13.01万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.04万元；2101101 行政单位医疗0.64万元；2101102 事业单位医疗:7.34万元；2101103 公务员医疗补助:4.64万元；2210201 住房公积金:9.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出159.51万元，其中： 30101 基本工资:38.70万元；30102 津贴补贴:50.85万元；30103 奖金:2.98万元；30107 绩效工资:2.43万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.04万元； 30110 职工基本医疗保险缴费:7.34万元； 30111 公务员医疗补助缴费:4.64万元； 3011201 工伤保险:0.49万元；3011299 其他社会保障缴费：0.64万元；30113 住房公积金:9.78万元； 30201 办公费:1.00万元； 30205 水费:0.04万元； 30206 电费:0.30万元； 30207 邮电费:0.60万元； 30211 差旅费:0.40万元； 30217 公务接待费:0.66万元； 30228 工会经费：1.63万元；3023901 公务交通补贴:8.10万元； 3023903 公务用车平台经费:0.81万元；30299 其他商品和服务支出：0.15万元； 30302 退休费:12.86万元； 30305 生活补助:2.07万。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县县志办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少0.04万元，下降5.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）经费

元谋县县志办2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县县志办室2020年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.04万元，下降5.71%，预计国内公务接待批次为9批次，共计接待78人次。

减少的主要原因：严格执行厉行节约规定，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县县志办2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排我单位机关运行经费13.69万元，主要用于：办公费1.00万元，水费0.04万元，电费0.30万元，邮电费0.60万元，差旅费0.4万元，公务接待费0.66万元，工会经费1.63万元，公务交通补贴8.10万元，公务用车平台经费0.81万元，其他商品和服务支出0.15万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加1.45万元，增长11.8%，增加的主要原因是人员增加，增加其他交通费用支出0.99万元，资金人员公用经费支出0.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020度年部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县县志办2020年部门预算表（详见附表）

元谋县人民政府地方志办公室

2020年6月29

监督索引号53232800149800111