中共元谋县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

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中共元谋县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

目录

第一部分元谋县委编办2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县委编办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县委编办2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共元谋县委、元谋县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇行政管理体制方案以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位管理体制机构改革方案以及机构编制管理工作；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议，做好县、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡两级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡机关、事业单位编制使用审批。

6.审核中共元谋县委、元谋县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共元谋县委、元谋县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共元谋县委、元谋县人大常委会、元谋县人民政府、元谋县政协、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县政府工作部门和其他科级部门(含事业单位)内设机构的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.负责中共元谋县委机构编制委员会的日常工作。

13.承办中共元谋县委、元谋县人民政府和中共元谋县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县委编办具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设：综合股、机关股（体制改革股）、事业登记股、督查信息和政策法规股共4个股室。

（三）重点工作概述

2020年县委编办在县委、县政府的正确领导下，在州编办的大力支持和精心指导下，以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实县委、县政府工作部署和州编办会议精神，以机构编制工作为重点，巩固深化机构改革成果，继续做好机构改革“后半篇文章；持续深化重要领域体制机制改革；稳步推进事业单位改革，进一步促进公益事业平衡充分高质量发展；全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，狠抓工作落实，各项工作取得明显成效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入122.22万元，其中：一般公共预算财政拨款122.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少41.01万元，主要原因是我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入122.22万元，其中:本年收122.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.22万元（本级财力122.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少41.01万元，主要原因是我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出122.22万元。财政拨款安排支出122.22万元，其中：基本支出122.22万元，与上年对比减少41.01万元，主要原因是我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出-人力资源-2011001行政运行92.12万元，主要用于编办人员工资支出；2080501 归口管理的行政单位离退休：2.14万元，用于退休人员养老金支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.66万元，用于在职人员基本养老金缴费支出；2101101 行政单位疗:6.4万元，用于在职人员医疗补助支出；2101103 公务员医疗助:2.9万元，用于在职人员医疗补助支出；2210201 住房公积金:8.0万元，用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出122.22万元，项目支出0万元。其中：30101 基本工资:29.99万元;30102 津贴补贴:46.29万元；30103 奖金:2.50万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:10.66万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费：6.00万元；30111 公务员医疗补助费:2.90万元;3011201 工伤保险：0.40万元； 3011299其他社会保障缴费:0.40万元; 30113 住房公积金:8.0万元; 30201 办公费:1.74万元; 30205 水费:0.30万元;30206 电费:0.04万元; 30207 邮电费:0.42万元;30217 公务接费:0.20万元；30228 工会经费1.33万元；3023901 其他交通费用:8.91万元；3023903 公务用车平台经费0.81万元；30299 其他商品服务支出0.03万元；30302 退休费:2.11万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委编办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，与上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

县委编办2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

县委编办部门2020年公务接待费预算为0.2万元，与上年相比无增减变化。国内公务接待批次为4次，共计接待26人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委编办2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费12.97万元，主要用于办公费1.74万元; 水费0.30万元; 电费0.04万元;邮电费0.42万元;公务接待费0.20万元；工会经费1.33万元；其他交通费用8.91万元；其他商品服务支出0.03万元。我单位机关运行经费与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县委编办2020年部门预算表（详见附表）

元谋县委编办

2020年6月29 日

监督索引号53232800122500111