元谋县地方公路管理段2020年部门预算公开说明

 

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元谋县地方公路管理段2020年部门预算公开说明

目录

第一部分 元谋县地方公路管理段2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县地方公路管理段2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 元谋县地方公路管理段2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能:元谋县地方公路管理段隶属于县交通局的股所级事业单位，主管部门为元谋县交通运输局，负责全县公路的日常养护管理、水毁抢修、保通、公路大中修，以及对乡道、村道的技术指导和检查。

（二）机构设置情况

年未机构数1个，内设段长室、办公室、财务室、养护组；年未在职人员11人（其中：专业技术人员4人、技术工人7人），属事业编制，与上年同比增加3人。

（三）重点工作概述

截至2019年底，我县所列养农村公路共计311条，1288.39公里。其中：省道2条，94.729公里（元谋-一平浪42.161公里、元谋-大理52.568公里），县道20条，330.682公里；乡道44条，293.570公里；村道245条，569.409公里，专用道4条，17.949公里，公路大中小桥梁65座，1783延米，涵洞699道，所管养公路为山岭重丘区公路，技术等效较低，抗御自然灾害能力差，管养任务十分繁重。为实现四好农村公路建设成立工作领导小组，全面加强农村公路管理养护工作，着力打造“畅安舒美”的公路良好环境，实现四好农村公路努力提高养护质量和管理水平，实现“有路必养、养必见效”的养护工作目标，着力开展以下工作：

1、突出四好农村公路建设，加强农村公路养护管理，努力提高养护质量

（1）加强领导，建立机构，明确养护管理责任

为基本建立符合我县农村实际和社会主义市场要求的农村公路管理养护机制和运行机制，保障农村公路的日常养护和正常使用，实现农村公路管理养护的正常化和规范化，成立了由局长任组长、分管领导任副组长、相关单位为成员的农村公路养护工程建设工作领导小组。同时县人民政府高度重视农村公路养护管理工作，把乡镇农村公路管理养护工作纳入年底综合绩效考核。根据《楚雄州农村公路养护管理目标责任书》要求，年初县交通运输局与地方公路管理段签订了“农村公路养护管理目标责任书”，县地方公路管理段与各条县道养护承包人签订了《公路养护承包合同》17份，各个乡镇农村公路管理所与乡道、村道养护承包人签订了乡村道养护承包协议70多份，全面落实了农村公路养护管理责任，在全县形成了县道县管、乡村道乡管、行政村组织实施、权责分明、责任明确的县、乡、村三级管理体系，农村公路养护管理工作逐步走入正常化、制度化和规范化轨道，全县农村公路优良路率逐年稳步提高。

（2）多措并举，加强农村公路日常养护管理工作

（3）突出四好农村公路建设，加强预防性养护，延长公路使用寿命，改善车辆通行条件，加强沥青路面、水泥混凝土路面病害处治。

2、科学规划，突出生命安全防护工程

认真贯彻落实省、州、县有关安全生产会议精神，狠抓农村公生命安全防护工程建设工作。我单位按照省州要求编制生命安全防护工程项目计划95个、危桥改造项目计划5个、新建小桥2个、养护中修工程一个，上报省州交通部门，争取项目资金。同时积极向县委县政府争取安全生命防护工程资金及项目前期工作经费。

3、认真做好大中修工程

根据《云南省农村公路养护大中修工程管理规定》，严格组织和领导我县农村公路养护大中修工程。

4、因地制宜，认真做好农村公路绿化工作

公路绿化是投入少而又能迅速提高农村公路服务水平的有效手段，为提高农村公路绿化率、提高农村公路服务水平，根据省、州县公路绿化工作的要求，结合实际，对县乡村公路进行了绿化美化，改善了公路路域环境。

5、农村公路路域环境整治工作

（1）加强宣传，强化领导

我段高度重视此项工作，一是及时组织传达学习了会议精神；二是主要领导为主抓，各股室负责人为具体责任人，层层分解了工作任务。确保了公路沿线卫生环境整治工作有人抓、有人管，构建了“层层落实责任制、一级抓一级、一抓到底”的工作格局。

（2）结合公路日常养护，切实开展公路环境整治工作

结合公路日常养护，加强对农村公路路容路貌整治。元谋县地方公路管理段切实加强对公路沿线设施的维护，对公路损坏路段进行整治，保持水沟、涵洞畅通，无堵塞；加强公路保洁，保持路肩整洁、美观、无杂草，路基、路面无垃圾。通过加强对农村公路路容路貌整治，使农村公路在整体上实现了绿化、美化，通行能力逐步得到提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入143.34万元，其中：一般公共预算财政拨款143.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加18.98万元，主要原因分析：1、新增3名职工；2、职工工资按政策正常增加及晋升。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入143.34万元，其中:本年收入143.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.34万元（本级财力万143.34元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加18.98万元，主要原因分析原因：1、新增3名职工；2、职工工资按政策正常增加及晋升。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出143.34万元。财政拨款安排支出143.34万元，其中：基本支出143.34万元，与上年的124.36万元对比增加18.98万元，主要原因；1、新增3名职工；2、职工工资按政策正常将增加及晋升。项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-事业单位离退休15.12万元主要用于本单位退休人员工资及公用经费支出；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.76万元主要用于养老保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗13.24万元主要用于我单位人员医疗保险缴费支出；交通运输支出-公路水路运输-行政运行90.9万元主要用于我单位在职人员工资支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.32万元主要用于住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年支出预算总额为143.34万元，其中：基本支出预算143.34万元，支出类按经济科目分类情况为30101基本工资37.08万元;30102津贴补贴22.51万元；30107绩效工资26.38万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费13.76万元;30110职工基本养老保险缴费7.74万元3011;公务员医疗补助缴费4.82万元;3011201工伤保险0.52万元；3011299其他社会缴费0.68万元；30113住房公积金10.32万元；30201办公费1.65万元；30228工会经费1.72万元；30299其他商品和服务支出0.18万元；30302退休费14.94万元；30305生活补助1.04万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县地方公路管理段2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.21万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县地方公路管理段2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。

（二）公务接待费

元谋县地方公路管理段2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.21万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费用，同时我单位经费主要靠上级转移支付，公务接待费未纳入年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县地方公路管理段2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7..其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费3.55万元，主要用于办公费1.65万元，工会经费1.72万元，其他商品和服务支出0.18万元。

我单位机关运行经费与上年的2.63万元对比增加0.92万元，增长34.98%，主要原因是新增3名职工，工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县地方公路管理段2020年部门预算表（详见附表）

元谋县地方公路管理段

2020年6月30 日

监督索引号53232800646800111