元谋县公安局2020年部门预算公开说明

监督索引号53232800131200000

元谋县公安局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分 元谋县公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 元谋县公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是人民民主专政的重要工具、是同级人民政府的重要组成部分，其职责是保护人民、惩治犯罪，保障人民群众安居乐业。

（二）机构设置情况

元谋县公安局现有14个内设机构，分别是指挥中心、政工监督室、公共关系科、纪检组、督查大队、警务保障室、法制大队、刑侦大队、治安大队、网安大队、禁毒大队、经侦大队、国宝大队、巡特警大队；11个派出所，分别是元马派出所、能禹派出所、黄瓜园派出所、老城派出所、羊街派出所、凉山派出所、平田派出所、新华派出所、物茂派出所、江边派出所、姜驿派出所；1个看守所，共26个所队室，无机构增减变化。

（三）重点工作概述

1、实行24 小时值班备勤，及时受理和处置全县的110、122报警求助电话。

2、依法管理枪支弹药、管制器具及民用爆炸性、放射性、剧毒性等危险物品；依法对特种行业、寄（快）递业、公共娱乐服务场所进行管理；负责全县的治安防范和重点企事业单位的安全管理检查工作。

3、负责全县的反恐维稳工作，依法打击各类刑事犯罪活动；依法管理枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施全县重大活动的安全保卫工作；维护全县社会治安秩序稳定。

4、依法对全县道路交通安全、道路交通秩序进行管理；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆和驾驶员的管理工作。

5、对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品等毒品的管制，预防和打击毒品违法犯罪行为，管理辖区内的吸毒人员，保护公民身心健康。

6、对辖区内经济犯罪形势和动态进行调研，为领导决策提供可行性建议，及时发布预警信息，打击辖区各类经济违法犯罪活动。

7、负责公共信息网络的安全监察工作。

8、对全县实有人口进行管理，依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；

9、组织实施消防工作，实行消防监督管理；

10、处置突发事件、重特大案件、重特大灾害事故，对党和国家领导人员考察调研及各种大型治安活动安全保卫工作。

11、对罪犯分子和重大犯罪嫌疑分子临时羁押，对被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯进行监管。对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、等场所。

12、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；

13、分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

14、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织等重点部位的反恐维稳和安全防范工作。

15、对本县公安消防、武警部队执行公安任务及相关业务建设的领导和指挥；

16、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制186人。在职实有168人，其中：财政全供养168人。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

车辆编制23辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4181.59万元，其中：一般公共预算财政拨款4181.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少1085.91万元，减少20.62%，主要原因分析因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4181.59万元，其中:本年收入4181.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4181.59万元（本级财力4181.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1085.91万元，减少20.62%，主要原因分析因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4181.59万元。财政拨款安排支出4181.59万元，其中：基本支出4181.59万元，与上年对比减少20.62%，主要原因分析由于我县财力有限，行政人员绩效工资2000未纳入预算；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析由于我县财力有限，2020年部门预算未编制项目支出，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，公共安全支出-行政运行3415.51万元，主要用于行政在职人员工资、职业年金缴费、工伤保险缴费、遗属生活补助、在押人员经费、辅警人员的工资及保险费用等人员支出，以及公务用车运行维护费、公务接待费、公务交通补贴、工会经费等运转支出；社会保障就业支出-行政单位离退休105万元，主要用于离退休人员的离退休经费以及离退休人员公用经费，社会保障就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出243.48，主要用于行政在职人员养老保险缴费支出，社会保障就业支出- 机关事业单位职业年金缴费支出19.12万元，主要用于职业年金缴费支出；卫生健康支出-行政单位医疗145.32万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出，卫生健康支出-公务员医疗补助70.55万元，主要用于行政在职人员公务员医疗补助缴费；住房保障支出-住房公积金182.61万元，主要用于行政在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出4181.59万元，项目支出0万元。详细经济分类如下:

工资福利支出：基本工资590.08万元（其中：基本支出590.08万元，项目支出0万元）；津贴补贴1491.68万元（其中：基本支出1491.68万元，项目支出0万元）；奖金49.17万元（其中：基本支出49.17万元，项目支出0万元）；机关事业单位基本养老保险缴费243.48万元（其中：基本支出243.48万元，项目支出0万元）；职业年金缴费19.12万元（其中：基本支出19.12万元，项目支出0万元）；职工基本医疗保险缴费136.96万元（其中：基本支出136.96万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费70.55万元（其中：基本支出70.55万元，项目支出0万元）；其他社会保障缴费17.49万元（其中：基本支出17.49万元，项目支出0万元）；住房公积金182.61万元（其中：基本支出182.61万元，项目支出0万元）；其他工资福利支出851.92万元（其中：基本支出851.92万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出：办公费22.18万元（其中：基本支出22.18万元，项目支出0万元）；印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；咨询费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；手续费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）；水费14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）；电费42万元（其中：基本支出42万元，项目支出0万元）；邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；差旅费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；维修（护）费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；会议费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；培训费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；公务接待费4.28万元（其中：基本支出4.28万元，项目支出0万元）；专用材料费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；委托业务费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；工会经费30.44万元（其中：基本支出30.44万元，项目支出0万元）；公务用车运行维护费11.97万元（其中：基本支出11.97万元，项目支出0万元）；其他交通费用164.41万元（其中：基本支出164.41万元，项目支出0万元）；其他商品和服务支出4.26万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助:离休费13.98万元（其中：基本支出13.98万元，项目支出0万元）;退休费89.76万元（其中：基本支出89.76万元，项目支出0万元）;生活补助108.38万元（其中：基本支出108.38万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况：无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.25万元，较上年减少10.25万元，下降38.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，无增减率，未安排因公出国（境）团组、人数。

（二）公务接待费

元谋县公安局2020年公务接待费预算为4.28万元，较上年减少0.22万元，下降4.89%，国内公务接待批次为75次，共计接待450人次。

增减变化原因:由于我县财力有限，同时严格执行中央八项规定和各项财务管理制度，落实厉行节约各项措施，因此公务接待费与上年相比有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为11.97万元，较上年减少10.03万元，下降45.59%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化，无增减率；公务用车运行维护费11.97万元，较上年减少10.03万元，下降45.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

增减变化原因：因我县财力有限，预算仅能预算县本级财力所能负担的支出，同时2020年公务经费进行压缩，因此公务用车运行维护费与上年相比有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7..其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费316.41万元，主要用于办公费22.18万元，印刷费0.5万元；咨询费2.5万元；手续费0.07万元；水费14万元；电费42万元；邮电费1万元；差旅费8万元；维修（护）费5万元；会议费0.8万元；培训费1万元；公务接待费4.28万元；专用材料费1.5万元；委托业务费2.5万元；工会经费30.44万元；公务用车运行维护费11.97万元；其他交通费用164.41万元；其他商品和服务支出4.26万元。

我单位机关运行经费与上年对比增减少30.12万元，下降8.7%，主要原因分析由于本县财力紧张，机关运行经费压缩，同时人员减少相关经费减少，因此与上年对比有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县公安局2020年部门预算表（详见附表）

元谋县公安局 2020年6月29日

监督索引号53232800131200111