元谋县残疾人联合会2020年部门预算公开

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元谋县残疾人联合会2020年部门预算公开

目录

第一部分元谋县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县残疾人联合会2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。残疾人联合会是经国务院批准和国家法律确认的各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人人民团体。

残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益；为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。

（8）承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1．机构情况。元谋县残联成立于1998年4月，根据元编发[2017]35号文件精神，元谋县残联核准下达使用事业编制为7人，其中核准下达工勤人员编制1人。内设机构为2股1室。

2．人员情况。元谋县残疾人联合会有编制7个。2020年部门预算在职在岗实有人数7人，退休1人。公务用车制度改革后留用车辆1辆。

（三）重点工作概述

2020年度重点工作任务，认真贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社团组织。指导乡镇残联的业务工作。承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入110.96万元，其中：一般公共预算财政拨款110.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少31.64%，主要原因分析，因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入110.96万元，其中:本年收入110.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少31.64%，主要原因分析，因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出110.96万元。财政拨款安排支出110.96万元，其中：基本支出110.96万元，与上年对比28.5%，主要原因分析因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出11.35万元，主要用于残联离退休人员工资及养老保险缴费支出；社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行84.67万元主要用于残联人员工资、公车运行维护费、接待费等运转支出；卫生健康支出- 行政事业单位医疗8.03万元主要用于我单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金6.91万元主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出110.96万元，项目支出0万元）。基本工资27.16万元（其中：基本支出27.16万元，项目支出0万元）；

津贴补贴43.55万元（其中：基本支出43.55万元，项目支出0万元）；

奖金2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费9.21万元（其中：基本支出9.21万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费5.18万元（其中：基本支出5.18万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费2.53万元（其中：基本支出2.53万元，项目支出0万元）；

工伤保险0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）；

住房公积金6.91万元（其中：基本支出6.91万元，项目支出0万元）；

办公费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

其他工资福利支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

印刷费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

差旅费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

工会经费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）；

公务交通补贴6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）；

公务用车平台经费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）；

退休费2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

我单位2020年未编制采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县残联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，和上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县残联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县残联2020年公务接待费预算为0.3万元，与上年无增减变化。国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县残联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化，主要因为我单位年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公内容中公开，在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不继后建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费1.1万元，主要用于办公费0.30万元;水费0.20万元,; 电费:0.20万元; 邮电费:0.20万元; 差旅费:0.10万元;印刷费:0.10万元。

我单位机关运行经费与上年对比无增减，主要原因是厉行节约，严格执行相关规定。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县残疾人联合会2020年部门预算表（详见附表）

元谋县残疾人联合会

2020年7月2日

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