元谋县老城乡人民政府2020年部门预算公开说明

 

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元谋县老城乡人民政府2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县老城乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县老城乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县老城乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

老城乡位于元谋县城南部，是元谋县的“南大门”，距县城13公里，全乡行政区域面积216.4平方千米，东西长23公里，南北宽17公里，最高海拔2048米，最低海拔1105米，乡政府驻地河坝街海拔1279米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况，辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10个行政村，95个自然村，132个村民小组。老城乡党委政府主要职能：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决议和命令；（2）执行本行政区内经济和社会发展规划、财政预算、土地利用规划；（3）管理本行政区内人事、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好派出所、司法所、财税等工作；（4）团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济；（5）依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展，稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

（二）机构设置情况

元谋县老城乡人民政府内设股室14个。包括：人大、政府、财政所、党委、科协、文化站、计生办、合管办、城建站、农业综合服务中心、林业站、水管站、妇联、团委。

（三）重点工作概述

着重从六点抓做好管理和服务工作：1.抓农村社会稳定。普法教育、刑事案件的预防、民事纠纷的调解、群体性事件的控制和处理、群众上访、防偷防盗、反邪教等。2.抓农村经济发展。主要是围绕如何富裕农民、增强乡财力这两方面，农民收入的增加、财政收入的增长、农村闲置劳动力的转移、招商引资、农民收入抽样调查等。3.抓统筹农村社会的协调发展。主要有农村义务教育落实、农村新型合作医疗实施、人口与计划生育工作开展、农村生产救灾、农民生活救济、农村低收入家庭生活保障、农村现役军人补助、烈军属伤残军人优抚、敬老院管理、农村殡葬改革、农村有线电视“村村通”工程等。4.抓社会主义新农村建设。主要有农田水利基础设施建设、乡村道路“村村通”工程建设和养护、村庄规划整治、户用沼气池建设、人畜安全饮用水、改水改厕、防汛抗旱、森林防火、农民种粮补贴、集镇建设和管理、农村垃圾的处理、农林作物和畜禽病虫害防治等。5.抓农村党的建设。主要有基层党组织建设和党员队伍管理、农村民主政治推进、政务公开和村务公开、指导好村民委员会工作、民兵训练、征兵等国防建设、党报党刊发行、农村精神文明建设等。6.着力抓好社会稳定。加强社会治安综合治理，加大对违法犯罪行为的打击力度，净化和改善农村治安环境；继续完善信访机制，坚持领导干部开门接访、包案“下访”，主动上门了解情况，从源头排查化解矛盾纠纷。落实安全生产责任，加强隐患排查，坚决遏制重特大安全事故发生，全面提升全乡人民群众安全感。7.着力加强干部队伍建设。认真落实全面从严治党要求，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实县委各项决策部署，确保政令畅通。依法接受人大的监督，自觉接受政协的民主监督，主动接受社会和舆论监督，加强行政监察和审计监督，切实做到有权必有责、有责要担当，用权受监督、失责必追究，促进廉洁从政、廉洁用权蔚然成风。严格执行综合绩效考核末位淘汰制度和工作约谈办法，综合运用好监督执纪“四种形态”，强化督查问责，严厉整肃庸政懒政怠政行为，让乡村组干部在重大项目推进、产业发展、人居环境提升、脱贫攻坚、矛盾纠纷化解一线接受磨炼，确保工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位7个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制31人，事业编制47人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1802.59万元，其中：一般公共预算财政拨款1802.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加84.72万元，主要原因分析：一是人员工资的政策性提标增资，以及部分干部职工的工资升级升档造成部门预算支出中“工资福利支出”的增加。二是2020年部门预算增加了部分民生补助资金的预算，以及部分补助资金标准的提高，形成部门预算支出中“对个人和家庭的补助”的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1802.59万元，其中:本年收入1802.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1802.59万元（本级财力1802.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加84.72万元，主要原因分析：一是人员工资的政策性提标增资，以及部分干部职工的工资升级升档造成部门预算支出中“工资福利支出”的增加。二是2020年部门预算增加了部分民生补助资金的预算，以及部分补助资金标准的提高，形成部门预算支出中“对个人和家庭的补助”的增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1802.59万元。财政拨款安排支出1802.59万元，其中：基本支出1802.59万元，与上年对比增加84.72万元，主要原因分析：一是人员工资的政策性提标增资，以及部分干部职工的工资升级升档造成部门预算支出中“工资福利支出”的增加。二是2020年部门预算增加了部分民生补助资金的预算，以及部分补助资金标准的提高，形成部门预算支出中“对个人和家庭的补助”的增加。项目支出0万元，与上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（其中：基本支出1802.59万元，项目支出0万元）。主要用于支出按功能科目分类情况为：2010108代表工作:6.10万元;2010301行政运行:511.91万元;2010601行政运行:51.77万元;2011101行政运行:3.06万元;2012901行政运行:4.80万元;2013101行政运行:68.05万元;2060701机构运行:11.45万元;2070109群众文化:32.05万元;2080101行政运行:1.20万元;2080299其他民政管理事务支出:1.44万元;2080501行政单位离退休:25.79万元;2080502事业单位离退休:8.65万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:86.18万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:8.24万元;2080801死亡抚恤:5.25万元;2080802伤残抚恤:15.60万元;2080803在乡复员、退伍军人生活补助:13.10万元;2080805义务兵优待:16.08万元;2080806农村籍退役士兵老年生活补助:9.91万元;2080899其他优抚支出:108.46万元;2081002老年福利:28.14万元;2081107残疾人生活和护理补贴:38.29万元;2081199其他残疾人事业支出:1.98万元;2082102农村特困人员救助供养支出:146.51万元;2082502其他农村生活救助:3.32万元;2100101行政运行:16.85万元;2101101行政单位医疗:50.61万元;2101102事业单位医疗:1.36万元;2101103公务员医疗补助:32.64万元;2120101行政运行:17.35万元;2130104事业运行:164.87万元;2130204事业机构:48.84万元;2130301行政运行:59.22万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助:138.87万元;2210201住房公积金:64.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1802.59万元，项目支出0万元）。例如：基本工资314.79万元（其中：基本支出314.79万元，项目支出0万元）；

津贴补贴428.48万元（其中：基本支出428.48万元，项目支出0万元）；

奖金14.73万元（其中：基本支出14.73万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费86.18万元（其中：基本支出86.18万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费8.24万元（其中：基本支出8.24万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费48.48万元（其中：基本支出48.48万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费32.64万元（其中：基本支出32.64万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费6.71万元（其中：基本支出6.71万元，项目支出0万元）；

住房公积金64.65万元（其中：基本支出64.65万元，项目支出0万元）；

办公费54万元（其中：基本支出54万元，项目支出0万元）；

手续费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）；

水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

电费2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元）；

邮电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）；

差旅费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

会议费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

培训费3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元）；

公务接待费5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0万元）；

工会经费10.75万元（其中：基本支出10.75万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

其他交通费用29.30万元（其中：基本支出29.30万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）；

退休费33.96万元（其中：基本支出33.96万元，项目支出0万元）；

抚恤金22.03万元（其中：基本支出22.03万元，项目支出0万元）；

生活补助364.12万元（其中：基本支出364.12万元，项目支出0万元）；

救济费149.83万元（其中：基本支出149.83万元，项目支出0万元）；

医疗费补助1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

其他对个人和家庭的补助4.53万元（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无。

（二）与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

老城乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.64万元，较上年减少9.01万元，下降43.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

老城乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

老城乡人民政府2020年公务接待费预算为5.64万元，较上年减少8.01万元，下降58.68%，国内公务接待批次为195次，共计接待1880人次。

增减变化原因是精简节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

老城乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少1万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年减少1万元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是厉行节约，精简公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费118.29万元，主要用于办公费54万元，手续费0.08万元，水费1万元，电费2.18万元，邮电费0.90万元，差旅费0.40万元，会议费4万元，培训费3.56万元，公务接待费5.64万元，工会经费10.75万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用29.30万元，其他商品和服务支出0.48万元。

我单位机关运行经费与上年对比减少2万元，下降1.66%，主要原因分析是厉行节约，精简开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县老城乡人民政府2020年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232800555400111