元谋县投资促进局2020年部门预算公开说明

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元谋县投资促进局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策，拟定全县招商引资、经济合作相关措施；负责编制全县招商引资和经济合作中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。

（2）负责组织和承办县政府开展的国内招商引资活动，宣传、推介元谋投资环境；协调组织县级各乡镇和企业开展国内外招商引资、经济合作及区域合作活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

（3）协同有关方面办理外来企事业单位在元谋设立办事机构的报批、办证等事项，并做好备案和协调服务工作。

（4）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查监督。

（5）负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励。

（二）机构设置情况

我单位于2006年3月29日正式成立，单位性质为正科级事业单位本单位。

元谋县投资促进局纳入2020年部门决算编报的单位共1个,属于事业单位。机构改革后投资促进局设立工作机构5个，分别是办公室、项目开发股、招商合作股、信息调研股、投资服务股。

（三）重点工作概述

2020年，我局将加快发展步伐，继续深入贯彻落实国家产业发展政策，不断优化营商环境，重点开展落实产业招商、中介招商、市场化招商等，积极参与南博会、农博会、广交会、火把节招商推介会等招商推介洽谈会，更好地对外宣传和推介元谋，促进外来项目更早更快落地。根据县政府安排部署，2020年我局将重点抓好以下工作。

1、认真抓好重点项目的论证、储备和包装。结合国家产业政策及元谋县实际，以加快发展八大重点产业为突破口，重点对外推出100个以上“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”“三张牌”招商储备项目，促进我县经济实现高质量跨越式发展。

2、加大对外开放力度，主动融入长江经济带发展战略，积极落实开展“走出去”、“引进来”招商机制，为全县经济发展赢取更多资源。年内我局将协调配合抓好处级领导带队外出招商，及时跟踪掌握全县十个重点产业招商组外出招商情况，并抓好情况的整理和汇报。

3、认真抓好招商引资项目的落地，抓好招商引资成果的收集、汇总和上报。为确保经济持续稳定增长，2020年，我县将实现引进州外到位资金67.30亿元以上、同比增长20%以上目标；引进境外到位资金300万美元以上；要持续引进500强企业项目落地元谋，更好地为元谋发展增添动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入143.74万元，其中：一般公共预算财政拨款143.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比下降了10.4%，主要原因分析下降原因是，因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入143.74万元，其中:本年收入143.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.74万元（本级财力143.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比下降了10.4%，主要原因分析下降原因是，因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出143.74万元。财政拨款安排支出143.74万元，其中：基本支出143.74万元，与上年对比与上年相比下降了10.4%，主要原因分析:因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出15.60万元，主要用于投资促进局退休人员工资及养老保险缴费支出；一般公共服务支出-商贸事务-行政运行106.56万元主要用于投资促进局人员工资、公车运行维护费、接待费等运转支出；卫生健康支出- 行政事业单位医疗11.56万元主要用于我单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金10.02万元主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出143.74万元，项目支出0万元）。30101基本工资36.92万元（其中：基本支出36.92万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴44.73万元（其中：基本支出44.73万元，项目支出0万元）；

30103奖金2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资9.72万元（其中：基本支出9.72万元，项目支出0万元）；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.36万元（其中：基本支出13.36万元，项目支出0万元）；

2101102事业单位医疗7.51万元；（其中：基本支出7.51万元，项目支出0万元）；

2101103公务员医疗补助3.57万元（其中：基本支出3.57万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费0.98万元；

（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金10.02万元（其中：基本支出10.02万元，项目支出0万元）；

30201办公费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）；

30302退休费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）；

30199其他工资福利支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

30205水费0.07万元；其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）；

30206电费0.50万元；（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

30207邮电费0.6万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；

30217公务接待费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）；

30228工会经费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

30239其他交通费用6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0万元）；

30299其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为2.27万元，较2019年预算数2.59万元减少了0.32万元，下降12.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年一致，无变化。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制因公出国（境）人员经费。

（二）公务接待费

元谋县投资促进局2020年公务接待费预算为0.27万，2019年公务接待费预算0.29万元，比2019年下降0.02万元下降6.9%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增要求，坚持厉行节约，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县投资促进局2020年公务用车运行费预算2.00万元；2019年公务用车运行费用预算2.30万元，比2019年预算减少了0.30万元，下降了13.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.3万元，下降13.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因较上年无变化的原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增要求，严格控制公务用车保有量，压缩公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我部年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我部将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费12.57万元，主要用于办公费0.76万元，水费0.07万元，电费0.5万元;邮电费0.6万元;差旅费0万元;公务接待费0.27万元;工会经费1.67万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他交通费6.67万元;其他商品服务支出0.03万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加0.72万元，增加6.07%，主要增加了，办公费0.46万元，脱贫攻坚和水电移民表册多，增加了办公费用、水电费0.21万元，会议室增加空调，办公室增加电脑至水电费上涨、邮电费0.5万元，与网络公司签订网络包年0.6万元一年、工会经费0.29工会人员增加驶驾员和大学生志愿者。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县投资促进局2020年部门预算表（详见附表）

元谋县投资促进局

2020年7月2日

监督索引号53232800122600111