共青团元谋县委2020年部门预算公开说明

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共青团元谋县委2020年部门预算公开说明

目录

第一部分共青团元谋县委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分共青团元谋县委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分共青团元谋县委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入贯彻落实县委、县政府和团州委对共青团工作的一系列重要要求，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，狠抓团的自身建设，切实提高全县共青团工作和建设的科学化水平，团结动员全县广大团员青年在全面建成小康社会、实现元谋科学发展、和谐发展、绿色发展、跨越发展的过程中充分发挥生力军作用，为元谋经济社会发展贡献青春力量。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团元谋县委员会，内设办公室1个、青年发展部1个、学少部1个。在职在编实有人数5人，其中行政编制4人，机关工勤编制1人；离退休人员0人。

（三）重点工作概述

2020年，团县委将以党的十九大精神、十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬“跨越发展奋勇争先 比学赶超争创一流”精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，着眼于加快发展，想长远、谋全局，当好党联系群众的桥梁和纽带；着眼于打造共青团品牌，高效率、快节奏、优服务，努力塑造共青团新形象；着眼于争创一流工作，抓基础、练内功、强素质，全面加强队伍建设。真正把团县委打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容，努力开创共青团工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制0人，机关工勤编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入94.36万元，其中：一般公共预算财政拨款94.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少9.96万元，主要原因分析：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入94.36万元，其中:本年收入94.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.36万元（本级财力94.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少9.96万元，主要原因分析：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出94.36万元。财政拨款安排支出94.36万元，其中：基本支出94.36万元，与上年对比减少9.96万元，主要原因分析：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行51.07万元，主要用于群众团体人员工资、社会保险缴费、住房公积金、公车运行维护费、接待费等运转支出；一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出28万元，主要用于大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者生活补助的发放；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.89万元，主要用于我单位职工养老保险、职业年金支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.51万元，主要用于干部职工的基本医疗保险缴纳；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.47万元，主要用于干部职工的公务员医疗补助缴纳；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.42万元；主要用于干部职工的住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资16.21万元（其中：基本支出16.21万元，项目支出0万元）；

津贴补贴26.23万元（其中：基本支出26.23万元，项目支出0万元）；

奖金1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费5.89万元（其中：基本支出5.89万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）；

工伤保险0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

住房公积金4.42万元（其中：基本支出4.42万元，项目支出0万元）；

办公费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0万元）；

电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

邮电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

差旅费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

培训费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）；

工会经费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）；

公务交通补贴4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）；

公务用车平台经费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）；

生活补助28万元（其中：基本支出28万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团元谋县委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团元谋县委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

共青团元谋县委2020年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增减变化原因：进一步缩减开支，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团元谋县委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费6.62万元，主要用于办公费0.61万元，电费0.3万元，邮电费0.1万元，差旅费0.2万元，培训费0.1万元，公务接待费0.19万元，工会经费0.74万元，其他交通费4.38万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加1.18万元，增23.18%，主要原因分析：由于我单位于2019年5月新调入一名公务员，工会经费、其他交通费较去年有所增加，所以今年的机关运行经费较去年有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分共青团元谋县委2020年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232800171200111