元谋县信访局2020年部门预算公开

监督索引号53232800149900000

元谋县信访局2020年部门预算公开

目录

第一部分 元谋县信访局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县信访局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 元谋县信访局2020年部门预算公开编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理人民群众和境外人士给县委、县人民政府及其领导同志的来信，接待群众来访，着力做好群众集体上访的接待及劝返、化解及稳定工作，认真做好县委、县政府领导同志接待上访群众，研究处理重大疑难信访事项的组织服务工作。

2.承办省委、省政府和州委、州政府及县委、县政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件落实情况；向全县各乡镇、县直单位交办信访事项，督促检查交办事项处理落实情况。

3.综合反映群众来信来访中提出的意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为县委、县政府决策和指导工作服务。

4.根据上级要求、派员协助省、市信访局处理我县群众赴省赴市上访事项，确保重要节日、重大政治活动期间省、市社会政治稳定。

5.根据县委、县政府的指示，部署和安排全县信访工作，并进行检查督促，指导全县的信访业务和信访部门的办公自动化建设，组织信访干部的培训，开展对信访工作的宣传，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的建议，并对在信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见。

6.做好重复信访的处理、稳定和教育、疏导工作，通知相关部门，按照有关规定做好相关工作。

7.负责做好县联席会议的日常工作，承办县委、县人民政府及其办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县信访局内设办公室、接访室、督办室、网信办4个股室。

（三）重点工作概述

2020年，全县信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，围绕县委、县政府的中心工作，把理念提升、机制创新、制度完善和科技应用结合起来，制定健全“坚持以人民为中心的理念，着力打造群众诉求表达平台和协调解决问题平台，落实好领导干部、职能部门和信访部门的信访工作责任，打好信访基础业务、信访积案攻坚、“三无”县市创建、涉众型信访问题攻坚战，完善信访代理机制、信访调解机制、教育疏导机制、复查复核机制、领导包案机制，实现信访部门协调解决复杂信访问题能力、信访部门的地位和作用、信访部门的智囊作用、信访干部队伍政治素质、基础业务水平和应对复杂信访形势的能力明显提升”的工作思路。

二、预算单位基本情况

我局编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给单位中行政单位。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职实有7人，全部为财政全供养人员。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入127.38万元，其中：一般公共预算财政拨款127.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比下降35.19万元，主要原因：1、退休1人，基本支出减少；2、因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算,所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入127.38万元，其中:本年收入127.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.38万元（本级财力127.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比下降35.19万元，主要原因：1、退休1人，基本支出减少；2、因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算,所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出127.38万元。财政拨款安排支出127.38万元，其中，基本支出127.38万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013101行政运行：94.82万元；2080501归口管理的行政单位离退休：4.36万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.67万元；2101101行政单位医疗：6.4万元；2101103公务员医疗补助：3.13万元；2210201住房公积金：8万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出127.38万元，其中：30101基本工资：109.5万元；30102津贴补贴：31.85万元；30103奖金：2.65万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：10.67万元；30110职工基本医疗保险缴费6万元；30111公务员医疗补助缴费：3.13万元；3011299其他社会保障缴费：0.8万元；30113住房公积金：8万元；30201办公费：1.05万元；30205水费：0.3万元；30206电费：0.3万元；30217公务接待费：0.75万元；30228工会经费：1.33万元；30231公务用车运行维护费：2.00万元；3023901公务交通补贴：7.79万元；30299其他商品和服务支出0.06万元；30302退休费：4.3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.75万元，较上年增加0.05万元，增长1.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

元谋县信访局2020年公务接待费预算为0.75万元，较上年增加0.05万元，增长7.14%。

增减变化原因：因为信访工作需要，不可避免增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县信访局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年无增减变动情况，公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费13.58万元，主要用于办公费1.05万元，水费0.3万元，电费0.3万元，公务接待费0.75万元，工会经费1.33万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用7.79万元，其他商品和服务支出0.06万元。

我单位机关运行经费与上年对比减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是在职人员减少1人，相应经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县信访局2020年部门预算表（详见附表）

元谋县信访局

2020年6月30日

监督索引号53232800149900111