元谋县医疗保障局2020年部门预算公开说明

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元谋县医疗保障局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县医疗保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县医疗保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县医疗保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(一)拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

(二)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

(四)依据上级授权,组织制定城乡统一的药品、医用耗材医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。

(五)依据上级授权,组织制定药品,医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)组织制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)组织制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)职能转变。元谋县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

元谋县医疗保障局，具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设五个行政股室和一个直属事业机构元谋县医疗保险管理局。五个行政股室为办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、医药服务和价格管理股、基金监管股。下设事业机构内设六个事业股室为综合业务股、费用审核股、费用结算股、基金管理股、稽核股、网络信息股。

（三）重点工作概述

元谋县医疗保障局在县委、县政府的正确领导下，在州医保局的大力支持和精心指导下，以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实县委、县政府工作部署和省州医疗保障工作会议精神，不断加强医疗保险参保扩面工作，全县2019年度基本医疗保险参保人数为205195人；不断优化医保支付预算及管理工作，年度基金收支运行平稳；认真落实各项医疗保障待遇稳步扩大保障范围，参保人员医疗待遇保障稳步提高。城镇职工医保住院费用政策范围内报销比例达81.9%，个人年度最高支付限额达20万元；城乡居民医保住院政策范围内费用平均报销比例达71.13%，个人年度最高支付限额达16万元；全力开展医疗保障扶贫工作建档立卡贫困人口100%参加了城乡居民基本医疗保险和大病保险。建档立卡贫困人口符合转院规范医保政策范围内住院费用落实到位；严厉打击欺诈骗保行为年共开展现场监督检查325家次，查处违规住院和门诊违规5460人次，扣除违规费用11万元，抽审住费用29838人次，扣减违规费用575人次22万元，审核现金结算1553人，扣减不合理费用1054人次125万元；医药服务价格管理及药品招标采购工作走入正轨，落实公立医院药品零差率及医疗服务价格动态调整，抓好谈判药落地，切实开展好高血压、糖尿病门诊用药供应保障，并完善配套的管理制度；医疗救助工作平稳过渡交接，资助参加城乡居民医疗保险32561人，支出526万元；救助住院的农村贫困人口和重大疾病住院人员5347人次，支出357万元。统筹兼顾，努力完成县委县政府的中心工作，扫黑除恶专项斗争工作、脱贫攻坚工作、乌东德水电站建设移民搬迁安置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入913.47万元，其中：一般公共预算财政拨款913.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算总收入194.49万元对比增加718.98万元，主要是因为2019年年初医疗救助职能还未划转我局，资金预算未纳入675.38万元，人员经费预算在2019年基础上增加5人43.6万元，所以总收入预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入913.47万元，其中:本年收入913.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款913.47万元（本级财力238.09万元，专项收入675.38万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算总收入194.49万元对比增加718.98万元，主要是因为2019年年初医疗救助职能还未划转我局，资金预算未纳入675.38万元，人员经费预算在2019年基础上增加5人43.6万元，所以总收入预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出913.47万元。财政拨款安排支出913.47万元，其中：基本支出913.47万元，项目支出0万元。与上年基本支出194.49万元对比增加718.98万元，主要是因为2019年年初医疗救助职能还未划转我局，资金预算未纳入675.38万元，人员经费预算在2019年基础上增加5人43.6万元，所以总收入预算较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.35万元;2101101行政单位医疗:12.69万元;2101103公务员医疗补助:5.34万元;2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助:304.6万元;2101301城乡医疗救助:370.78万元;2101501行政运行182.7万元;2210201住房公积金:16.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出913.47万元，主要用于：30101基本工资:62.14万元;30102津贴补贴:86.63万元;30103奖金:4.92万元;30107绩效工资:2.43万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:21.35万元;30110职工基本医疗保险缴费:12.01万元;30111公务员医疗补助缴费:5.34万元;3011201工伤保险:1.48万元;30113住房公积金:16.01万元;30201办公费:0.94万元;30205水费:0.20万元;30206电费:0.30万元;30207邮电费:0.20万元;30211差旅费:0.60万元;30215会议费:0.20万元;30216培训费:0.20万元;30217公务接待费:0.76万元;30227委托业务费4.00万元；30228工会经费:2.67万元;30239其他交通费用:15.71万元;对个人和家庭的补助30307医疗费补助：675.38万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.76万元，较上年减少0.04万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

元谋县医疗保障局2020年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少0.04万元，下降5%。国内公务接待批次为25次，共计接待130人次。

减少的主要原因：我单位严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费25.78万元，主要用于办公费0.94万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费0.2万元，差旅费0.6万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费0.76万元，委托业务费4.00万元，工会经费2.67万元，其他交通费用15.71万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加5.42万元，主要是因为我单位人员增加相应办公经费增加1.42万元，增加两名劳务派遣人员，增加经费4万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县医疗保障局2020年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232800376400111