元谋县政协2020年部门预算公开说明

​监督索引号53232800113100000

元谋县政协2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋政协2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县政协2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

元谋县政协2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商主要是对国家的大政方针，政治生活中的重大事项，经济和社会发展的重要问题在决策之前通过民主协商；民主监督主要是对国家的宪法和法律法规实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况，国家机关及工作人员履行职能的情况进行监督；参政议政主要是对政治经济文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或者其他形式向国家机关提出意见和建议；参政议政是政协履行职能的重要形式。

（二）机构设置情况

元谋县政协纳入2020年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，机构改革后县政协设工作机构7个。其中，县政协专门委员会6个：县政协提案委员会、县政协经济农业农村和人口资源环境委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协社会和法治委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协委员联络委员会；县政协办事机构1个：县政协办公室。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进 人民政协工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，落实党的十九届四中全会、中央政协工作会议及省委、州委政协工作会议精神，充分发挥人民政协的职能作用，根据县委县政府的重点工作安排，通过广泛征求意见，县政协制定了2020年重点工作计划。

一、强化创新理论武装

持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，把学习习近平总书记在中央政协工作会议暨中国人民政治协商会议成立70周年大会上的重要讲话精神，与学习贯彻习近平总书记关于加强和改进 人民政协工作的重要思想、考察云南重要讲话精神、省委和州委政协工作会议精神有机结合，做到融会贯通、知行合一，自觉用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。

二、重点专题调研

（一）农业产业园建设情况

（二）城乡社区治理工作情况

（三）非公有制经济发展情况

（四）山区少数民族地区脱贫成果巩固提升发展情况

三、重点专题协商

（一）农村消防安全工作

（二）学前教育工作

（三）新形势下的宗教工作

（四）应急处置能力建设工作

（五）农村劳动力技能培训工作

（六）高标准农田水利建设工作

（七）“一县一业”示范创建工作

（八）特殊贫困群体脱贫巩固提升工作

（九）提升农村贫困人口医疗保障水平和医疗卫生服务能力工作

（十）水电移民后期扶持工作

（十一）推进“放管服”改革工作

（十二）城乡规划建设管理工作

四、民主监督工作

（一）组织委员视察。组织委员对我县重点产业、重点项目和重点工作开展情况进行调研视察。

（二）召开政情通报会。听取县人民政府通报我县上半年经济社会发展情况，并组织委员开展建言献策。

（三）听取县级有关部门工作情况报告。听取县发改局、县水务局、县林草局、县人社局、县教育体育局、县工业信息化商务科学技术局、县投资促进局、州生态环境局元谋分局等8个单位工作情况报告。

（四）专项民主监督

1.落实“河（湖）长制”工作情况。

2.民族团结进步示范区创建工作情况。

3.城乡居民养老保障工作情况。

4.推进矛盾纠纷及信访问题“4+2”化解机制工作情况。

5.家庭医生签约服务工作情况。

五、主要工作措施

（一）强化组织领导。主席会议成员要加强协调指导和督促落实，牵头专委研究制定具体工作方案，确保各项工作顺利实施。

（二）加强协调配合。各专委在开展协商活动中要营造畅所欲言、各抒己见、理性有度、合法依章的协商氛围，加强同党政部门、党派团体等方面的沟通协作，广泛吸收各界人士参与，凝聚智慧，吸取众智，充分听取意见建议。

（三）切实改进调研。各组要坚持调研于协商、监督之前，协商、监督建立在扎实的调查研究之上，深入实际、深入一线，充分了解掌握情况，认真研究分析，提出务实对策建议。

（四）重视工作衔接。各涉及单位主要领导要认真准备汇报，不回避存在的问题和矛盾，充分认识开展民主监督工作的重要性，诚恳接受民主监督提出的意见建议，重视消化整改，整改情况报县政协工作组。

（五）推动成果转化。各组要善于全方位思考多角度论证，注重提升建言质量，以高质量的调研报告、协商建议案报送县委县政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制17人，事业编制4人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年元谋县政协财务总收入664.01万元，其中：一般公共预算财政拨款664.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年财务总收入664.01元，与上年财务总收入696.01元对比下降4.60%，下降的主要原因2020年行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以财务总收入收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年政协财政拨款收入664.01万元，其中:本年收入664.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款664.01万元（本级财力基本支出631.01万元，专项收入33万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比政协财政拨款收入减少了32万元，减少4.60%，下降的主要原因是因为我县财力有限2020年行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出664.01万元。财政拨款安排支出664.01万元，其中：基本支出441.34万元，与上年基本支出529.30万元对比减少了87.96万元，减少16.62%，减少主要原因是因我县财力有限，2020年行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以基本收入较上年减少；项目支出33万元，与上年对比增加33万元，主要原因2010205科目2019年实行财务拨付制度，2020委员视察款项33万元纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出474.34万元，2010201行政运行:441.34万元；2010205委员视察33.00万元；208社会保障就业支出105.53万元，2080501行政单位离退休：34.46万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.21万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.86万元；210卫生健康支出46.49万元，2101101行政单位医疗：30.25万元；2101103公务员医疗补助：16.24万元；221住房保障支出37.65万元，2210201住房公积金：37.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

支出按经济科目分类为：30101基本工资156.96万元；30102津贴补贴：201.26万元;30103奖金：13.08万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：50.21万元；30109职业年金缴费：20.86万元；30110职工基本医疗保险缴费28.24万元；30111公务员医疗补助缴费：16.24万元；3011201工伤保险缴费：1.88万元；3011299其他社会保障缴费：2.01万元；30113住房公积金:37.65万元；30199其他工资福利支出：2.00万元；30201办公费：17.30万元；30205水费：0.90万元；30206电费：1.20万元；30207邮电费：2.10万元；30211差旅费：1.00万元；30215会议费：13.00万元；30217公务接待费：4.70万元；30226劳务费：1.00万元；30228工会经费6.28万元；30231公务用车运行维护费：8.00万元；3023901公务交通补贴：37.32万元；3023903公务用车平台经费：3.73万元；30299其他商品和服务支出：0.36万元；30302退休费：34.10万元；30305生活补贴：2.63万元，项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县政协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.7万元，较上年7.8万元增加4.9万元，增长62.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减。

（二）公务接待费

政协2020年公务接待费预算为4.7万元，较上年增加2.88万元，增长158.24%，国内公务接待批次为92次，共计接待1310人次。

增加的原因是新增了委员视察项目的公务接待费3万元，用于委员视察接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加2万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费8万元，较上年增加2万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加变化原因是委员视察项目支出新增2万元的公务用车维护费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费96.89万元，主要用于办公费：17.3万元；水费：0.90万元；电费：1.20万元；邮电费：2.10万元；差旅费：1.00万元13.00万元；30217公务接待费：4.70万元；劳务费1.00万元；工会经费6.28万元；公务用车维护费8.00万元；其他交通费用41.05万元；其他商品和服务支出0.36万元。水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出和2019年度预算数基本一致。接待费比2019年预算增加3万元，是因为新增了项目委员视察接待费3万元；工会经费6.28万元，比上年增加了0.71万元，是因工作需要2020年增加了职工3人；公务用车运行维护费：8.00万元；比2019年预算增加了2万元， 是因为2020年新增了委员视察项目公务用车预算2万元；办公费17.3万元比2019年预算增加16.1万元，是因为新增了委员视察项目办公费预算；其他交通费用比2019年增加了5.34万元，是因为工作需要2020年新增了3人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53232800113100111