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元谋县供销社2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县供销社2020年部门预算编制说明

一、基本职能和主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县供销社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 元谋县供销社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；承担国家赋予的某些经济社会任务，保质保量完成国家委托的经营业务和社会服务任务。

２.承担政府委托的任务，行使政府授权的某些职。

３.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

４.承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

５.促进城乡物资交流;负责研究制订供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的发展和改革。

６.协调同有关部门的关系，指导合作社的业务活动，维护各级供销合作社的合法权益。

７.代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动。

（二）机构设置情况

元谋县供销社内设机构5个，理事主任1名，监事主任1名，副主任2名，在职实有12人，离休人员1人，退休人员12人。公务用车制度改革后留用车辆0辆。在校学生人数0人。

（三）重点工作概述

1、紧盯目标，稳步推进考核指标圆满完成

（1）经济指标稳步增长。截至12月底，全县供销社系统实现销售总额12.07亿元，农副产品购进4.69亿元，农副产品市场交易额6330万元，化肥销售3.1万吨，有机肥销售0.53万吨，电子商务销售额1005万元，连锁销售额0.97亿元，汇总利润2877万元，净利润2874万元，资产总额达到17750万元，所有者权益10990万元，全资、控股企业利润20万元。

（2）发展指标稳步推进。截至12月底，新发展企业1个，新发展农民专业合作社15个，发展农民专业合作社联合社1个，改造提升基层社1个，建立基层社“三会”制度2个，改造提升综合服务社3个。

（3）食用菌产业平稳发展。依托元谋县利民野生菌产销专业合作社和元谋宏兴高原特色专业合作社，开展食用野生菌生产加工业务。年内，全县实现食用菌交易量1063.20吨，交易金额7311.60万元。其中：野生菌加工专业合作社完成产量370.50吨，产值2493.30万元。

（4）教育培训不断强化。7月23日，县供销社举办元谋县供销系统组织建设培训班，有针对性地开展了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、农民专业合作社法、供销合作社组织建设、供销业务知识等专题培训，培训人员60人次，提前完成了州供销社下达的教育培训工作任务。

2、统筹谋划，全面推进供销综合改革工作

（1）立足实际，建立基层社“三会制度”。精心组织筹划，积极争取乡镇党委政府的支持配合，分别于7月23日、8月29日在元马镇、姜驿乡召开新型基层供销合作社第一届社员代表大会，会议听取并审议通过了《工作报告》《章程》《社员代表大会制度》和《选举办法》，选举产生了新型基层供销合作社第一届理事会理事、理事会主任和第一届监事会监事、监事会主任。大会的召开，建立健全了基层供销合作社社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”，明确社员代表大会、理事会、监事会的职权和工作职责，形成初步配套制度，实现依法依章治社。

（2）领办创办农民专业合作社，带动农民增收。立足元谋资源优势和特色产业，采取领办、创办、联办等形式发展农民专业合作社，在自愿互利的基础上，引导发展农民专业合作社联合社，通过多种途径，广泛吸纳农民社员加入专业合作社，拓宽了服务领域，有效地推动了农业产业化经营，促进了农产品的流通，带动了农民增收。截至12月底，县供销社组织发展农民专业合作社178个，发展农民专业合作社联合社8个，发展城乡社区消费合作社4个，发展食用菌产销专业合作社2个。

（3）加强村级综合服务社建设，提升综合服务水平。巩固和发展村级综合服务社，不断完善农村现代流通服务网点布局和物流配送，重点在贫困山区和民族村寨发展村级综合服务社或便民店，支持和引导有条件的村级综合服务社适度扩大规模，开展连锁经营，提升综合服务水平。截至12月底，全县供销系统发展村级综合服务社115个，覆盖全县70%行政村，从业人员200多人，经营品种10000多种。

（4）改造基层社，提升为农服务实力。按照“改造自我、服务农民”的总要求，以深化供销合作社综合改革为契机，坚持改建并举，进一步加快推进基层社分类改造步伐，增强基层供销社为农服务能力，更好地服务当地农民群众。年内，县供销社针对羊街镇新型基层供销合作社基层组织薄弱、房屋老化等问题，实施以拆除土木结构危房837.02平方米，新建空心砖围墙594.48平方米，修缮化肥仓库86.87平方米，改造提升了羊街镇新型基层供销合作社。

（5）落实农资调供，保障全县农业生产需求。充分发挥农资供应的主渠道作用，多次深入农资市场调研，分析研究农资商品市场价格、农民对农资商品的供求，积极组织各基层供销系统和农资经营企业做好农资储备、调供工作，做到保障服务到位。年内，全县供销系统调入各种化肥25358吨，农药420吨，农用薄膜122吨；销售各种化肥31000吨，农药356吨，农用薄膜170吨；期末库存化肥2079吨，库存农药86吨，库存农用薄膜29吨。

（6）着力推进农村电子商务服务网络，促进产业发展。积极主动协调，整合资源力量，以“公司+合作社”的模式，依托元谋金沙绿色食品有限责任公司、元谋绿源蔬菜产销专业合作社、元谋县绿色青枣产销专业合作社发展电子商务，公司和合作社的产品已入驻阿里巴巴和淘宝网，主要销售圣女果干、芒果干、木瓜干、火龙果干、大青枣等农产品。年内，实现线上农产品销售额1005万元。

（7）着力构建农村现代流通网络体系，服务城乡经济发展。充分发挥流通网络覆盖城乡的优势，加快推进农村现代流通服务网络体系建设。年内，已建成农业生产资料服务网络和日用消费品服务网络，实施“小超市、大连锁”、“小网点、大网络”和以城带乡战略，在县域城区中发展直营店、便民店、小超市，在乡镇重点发展区域性直营连锁店、加盟连锁店、代批点、零售点为构架的经营网络，乡镇建成以农资为主的二级配送中心7个，在村一级重点发展村级综合服务社，发展连锁配送网点500多个，覆盖全县行政村70%，配送率80%。

3、提高站位，扎实推动县委县政府中心工作

（1）压实责任，持续打好水电移民攻坚战。认真践行“一线工作法”，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神和“四千精神”， 紧紧围绕“全部搬得出、整体稳得住、发展可持续、逐步能致富、生态得保护”的总体目标，认真落实“十包”工作责任制，紧盯时间节点和目标任务，多次深入移民群众家中宣传水电移民搬迁安置政策、开展人口信息审核、公示、分户、并户及签订移民搬迁安置协议、移民搬迁安置建房施工合同、移民个人财产补偿补助和奖励资金确认及委托管理协议、民房建设和搬迁入住、矛盾纠纷化解、后续服务等工作。

（2）多措并举，扎实推进脱贫攻坚工作。结合供销工作实际，派出2名驻村工作队员到挂点村委会开展脱贫攻坚工作，并及时拨给尹地村委会驻村工作经费20000元；积极为挂点联系的40户建档立卡贫困户制定脱贫帮扶计划和脱贫帮扶巩固措施；组织全体干部职工向尹地村委会“爱心超市”及特困贫困户捐款3000元；定期组织开展“扶贫工作日”工作，入户宣传教育扶贫、健康扶贫等政策，认真调查核实贫困户家庭收入情况，督促引导贫困户做好家庭环境卫生整治工作；认真落实挂包责任，全力做好脱贫攻坚工作。

（3）以实干促发展，全力推动供销工作走在前列。为抓实“干在实处、走在前列”大比拼工作，县供销社确定担当履职目标13项、创先争优目标6项，将目标任务分解到班子成员、各股室，实行任务清单、时限清单、责任清单管理，以强有力的工作措施在比拼中赶超、在比拼中攻坚克难，不断加快推进供销系统深化供销综合改革进程，增强为农服务能力，推动全县供销工作在全州供销系统中创先争优。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入222.43万元，其中：一般公共预算财政拨款222.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少48.53万元，主要原因：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入222.43万元，其中:本年收入222.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.43万元（本级财力222.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少48.53万元，主要原因：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出222.43万元。财政拨款安排支出222.43万元，其中，基本支出222.43万元，与上年对比减少48.53万元，主要原因是行政人员绩效工资未纳入本年预算。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501归口管理的行政单位离退休：39.59万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.83万元；2101101行政单位医疗：0.96万元；211102事业单位医疗：8.91万元，2101103公务员医疗补助：6.72万元；216201行政运行：138.55万元；2210201住房公积金11.87万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出222.43万元，其中：30101基本工资：47.7万元；30102津贴补贴：65.01万元；30103奖金：3.98万元，30107；30108机关事业单位基本养老保险缴费：15.83万元；30110职工基本医疗保险缴费8.91万元；30111公务员医疗补助缴费：6.72万元；301201工伤保捡：0.59万元；3011299其他社会保障繳费0.96万元；30113住房公积金11.87万元；30201 办公费：0.80万元；30207邮电费：0.7万元；30211差旅费0.52万元；30217公务接待费：0.38万元；30228工会经费：1.98万元；30239：公务交通补贴11.22万元；；3023903公务用车平台经费1.12万元；30299其他商品和服务支出：0.36万元；30301离休费13.79万元；30302退休费：25.44万元；30305生活补助：4.55万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县供销社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元，较上年减少0.02万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县供销社2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。

（二）公务接待费

元谋县供销社2020年公务接待费预算为0.38万元，较2019年0.4万元减少0.02万元，下降5%。

增减变化原因：厉行节约，减少接待，压缩接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县供销社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费2.4万元，主要用于办公费0.8万元，邮电费0.7万元，差旅费0.52万元，公务接待费0.38万元，

机关运行经费与上年相比减少0.02万元，主要是因为厉行节约，压缩公务接待费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县供销社2020年部门预算表（详见附表）

元谋县供销社

2020年7月1日

监督索引号53232800747500111