元谋县机关事务服务中心2020年预算公开说明

 

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元谋县机关事务服务中心2020年预算公开说明

目录

第一部分元谋县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县机关事务服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县机关事务服务中心2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行公务接待、机关事务服务、公共机构节能工作的方针、政策和法律法规，拟定工作规划和规章制度并组织实施。

2、负责规定范围内的公务接待和招商引资商务接待工作。

3、负责县公务用车综合保障平台的管理、运行、车辆维护以及司勤人员的考核管理工作。

4、负责县级机关办公场所、办公用房调剂管理方案拟定、报审工作;负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议和重大活动的后勤保障工作。

5、负责县处级外来交流干部的周转房、机关食堂的后勤服务保障工作。

6、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

元谋县机关事务服务中心作为政府直属事业单位，属于财政全额拨款事业单位。编制2020年部门预算单位共1个。在职人员编制11人，其中：行政编制4人，事业编制7人。下设办公室、接待股、公车管理股、综合服务股等股室。

（一）重点工作概述

2019年县机关事务服务中心截至12月31日共接待来宾390批次。接待省部级领导，国家、省州部门检查指导工作组，来自北京、山东、上海等各地招商引资客商。圆满完成了“楚雄州2019年一季度、二季度、三季度项目集中开工仪式”、“2019云南元谋蔬菜种业博览会”等各类重要活动。

我县公务用车综合保障平台于2016年11月1日开始投入试运行， 2017年1月1日正式收费运行，2019年1月1日至2019年12月31日，公车平台共派出公务用车1109辆次，行驶里程达132985公里，较好的完成了上级督查考察、我县重大活动、重点项目、应急处突以及日常公务出行车辆保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制31辆,实有31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入190.30万元，其中：一般公共预算财政拨款190.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年收入预算总额208.36万元，与上年对比减少了18.06万元，主要原因在于我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入190.30万元，其中:本年收入190.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.30万元（本级财力190.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年收入预算总额208.36万元，与上年对比减少了18.06万元，主要原因在于我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出190.30万元。财政拨款安排支出190.30万元，其中：基本支出190.30万元，与上年对比与上年对比减少了18.06万元，主要原因在于我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行96.12万元，主要用于县机关事务服务中心人员工资；机关服务62万，主要用于公务用车维修维护；社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出12.38万元，主要用于县机关事务服务中心人员养老支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗保险-行政单位医疗10.51万元，主要用于县机关事务服务中心人员医疗保险；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.29万元，主要用于县机关事务服务中心人员缴住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出190.30万元，项目支出0万元）。基本工资32.20万元、津贴补贴32.77万元、奖金1.13万元、绩效工资17.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.38万元、职工基本医疗保险缴费6.97万元、公务员医疗补助缴费3.10万元、其他社会保障缴费0.90万元、住房公积金缴费9.29万元。商品和服务支出：办公费0.6万元、手续费0.01万元、水费0.6万元、电费0.15万元、邮电费0.75万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.05万元、劳务费4.54万元、工会经费1.55万元、公务用车运行维护费62.00万元、其他交通费用3.70万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62万元，较上年增加8.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县机关事务服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县机关事务服务中心2020年公务接待费预算为0万元。由于我县财力紧张，我单位公务接待费未纳入年初预算，待年终根据实际使用情况，再将公务接待费一并在部门决算信息公开内容中公开。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县机关事务服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为62万元，较上年增加8万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费62万元，较上年增加8万元。

具体变动原因：2019年企事业单位公务用车改革后无偿划入元谋县公务用车综合保障平台4辆。故公务用车运行维护费相比2019年预算有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费74.55万元，办公费0.6万元、手续费0.01万元、水费0.6万元、电费0.15万元、邮电费0.75万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.05万元、劳务费4.54万元、工会经费1.55万元、公务用车运行维护费62.00万元、其他交通费用3.70万元。

相比较2019年单位机关运行经费70.10万元，本年度增加4.45万元。主要原因在于单位调入1名人员，相关经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县机关事务服务中心2020年部门预算表（详见附表）

元谋县机关事务服务中心

2020年7月1日

监督索引号53232800143000111